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品质手册

駿豐鞋廠

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號

CF-MG-1-01

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文件名稱

品質手冊

頁次

第1頁

手冊目錄

章節

名稱

相關ISO-9001條文

頁次

手冊目錄

文件修訂記錄表

第一節

工廠簡介

附件一

工廠組織架構圖

第二節

一般要求

4.1

第三節

文件要求

4.2

第四節

管理階層承諾

5.1

第五節

顧客焦點

5.2

第六節

品質政策

5.3

第七節

規劃

5.4

第八節

責任、權限與溝通

5.5

第九節

管理階層審查

5.6

第十節

資源的提供

6.1

第十一節

產品實現的規劃

7.1

第十二節

顧客相關的流程

7.2

第十三節

設計與開發（本公司不适用）

7.3

第十四節

採購

7.4

第十五節

生產和服務的供應

7.5

第十六節

監督和量測裝置的管制

7.6

第十七節

監督和量測

8.2

第十八節

不合格品的管制

8.3

第十九節

資料分析

8.4

第二十節

改善

8.5

附件二

ISO各章節與部門矩陣圖

附件三

ISO條文與程序對照圖

附件四

管理代表授權書

駿豐鞋廠

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新制訂

駿豐鞋廠

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第一節工廠簡介

1、工廠背景:

駿豐鞋廠為香港駿豐鞋業公司之中國大陸工廠，前身是香港建華鞋廠，公司董

事長何賜駒先生在香港經營鞋業已有几十年的經驗，為了加強企業發展，于1986年

在家鄉中國廣東番禺建廠，至今已有十多年的歷史。

工廠地處中國南部珠江三角洲腹地,有著商業脈膊區的特殊地理位置,到南沙

港車程只需40分鐘，且臨近廣深和京珠高速公路，交通運輸便利。

工廠占地面積

為35000平方米，建筑面積為15000平方米，現有人員1200多人，能自行開發,擁

有設備750多台，有3條生產線，具備年產250-300万雙鞋的生產能力。

2、產品与服務:

工廠從1986年起与番禺地方政府建立了友好、穩固的商業關系，并遂年擴生產

規模，這里勞動力密集，且人工适中，适合于鞋類制造業。

駿豐鞋廠現專門開發和生產童鞋類，如登山鞋、便鞋、運動鞋、涼鞋、拖鞋等，

工廠致力于提高品質、降低成本、改善生產、增強靈活性，一直良性運作，取得

較好的效益。

3、市場地位:

工廠憑借著款式新穎、設計獨特、价廉物美的优勢，打進了北美洲的市場。

開發部和品質控制管理部努力學習、自我完善，通過自己開發和引進技術，不斷地

向市場推出高素質的產品，以滿足市場的需求，使本公司很快便在北美市場中脫穎

而出。

在這個基礎上，公司將會繼續努力，不斷進取，力求擴大生產規模，增加生

產的品种，進一步打入歐洲、亞洲等市場。

4、主要顧客:

駿豐鞋廠特別為全球性的鞋類推銷商設計生產各類新穎、高品質產品，并已同

美國与歐洲建立了堅穩的貿易關系，包括：

K-mart，世界最大的推銷商MELD努力

地為本公司推銷登山鞋、便鞋、運動鞋、拖鞋等。

5、管理階層与員工:

工廠最初的創始人是何賜駒先生，至力發展鞋業，從開始起他和家人就出任公

司的最高領導層，并按各人的能力負責處理公司最主要的市場銷售以及掌握、控制

工廠的運作，使企業穩步發展。

在駿豐鞋廠這個大家庭中，万眾一心，親密無間，全力以赴,能應付各种新挑

戰,工廠的成功全賴有了這股團結的力量。

6、工廠前景分析:

雖然工廠已獲得由美國紐約上市公司鞋星國際鞋類推銷商頒發的最佳品質榮

譽証書，但我們仍要繼續努力、不斷完善，預測市場的改變，生產更多品种，提供

更好的服務。

現時工廠聘請了管理專業顧問到廠授課，以提高管理階層的知識、管

理水平。

計划于2001年取得ISO9000証書。

并憑著多年努力得來的生產經驗和不

斷改善的理念，將更有系統地打入美國、歐洲、亞洲等市場。

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第4頁

工程課

裁斷課

開發部經理

開發課

報關課

總務課

財務課

資料室

倉管課

成型課

針車課

輔助課

資材課

生管課

品管課

技術課

附件一

駿豐鞋廠組織架構圖

駿豐鞋廠

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第5頁

第二節一般要求

一、目的:

為使本工廠之品質系統,可以有效運作,並確保各項流程之管理和持續改

善其有效性。

二、範圍:

本工廠品質管理系統的所有流程活動均屬之。

三、管理重點:

1.遵照品質系統之作業流程由品質管理系統、管理責任、資源管理、產品實

現、量測、分析和改善以鑑別及確保品質系統之運作。

A.第一階文件:

品質手冊。

B.第二階文件:

程序書。

C.第三階文件:

規範、辦法、基準書、作業指導書、操作標準書。

D.第四階文件:

表單、記錄。

2.對於品質管理系統之管理活動,需依據文件管制、內部稽核、服務管理等流

程,予以管理。

3.對於品質管理系統之資源提供活動,需依據教育訓練、人力資源規劃、機器

設備管理等流程予以管理。

4.對於品質管理系統之產品實現活動,需依據合約審查、文件管制、製程及生

產管制、檢驗與測試、法規與要求管制、廠內外溝通、設計開發管制、顧

客溝通、採購、鑑別與追溯、

客供品管理、檢驗與測試設備管制、倉庫管理等流程予以管理。

5.對於品質管理系統之量測活動,需依據服務管理、內部稽核、檢驗與測試、

不合格品管制、矯正與預防措施、績效評估等流程予以管理。

四、相關資料:

1.管理責任程序（CF-MG-2-01）

2.品質系統程序（CF-QC-2-01）

3.品質規劃程序（CF-QC-2-02）

4.內部品質稽核程序（CF-MG-2-03）

5.矯正與預防措施管制程序（CF-QC-2-10）

6.績效評估管制程序（CF-QC-2-13）

7.法規與要求管制程序（CF-MD-2-02）

8.廠內外溝通管理程序（CF-MD-2-03）

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第三節文件要求

文件管制

一、目的:

品質系統有關文件之訂定、修改、分發乃至作廢，皆能符合標準化與績

效管理，以確保相關品質作業之有效運作。

二、範圍:

與品質系統有關之所有文件、品質記錄均屬之。

1.品質手冊。

2.作業程序書。

3.作業指導書/管理辦法/操作標準書/檢查基準書/規範。

4.表格、記錄、型錄。

5.外來之標準、技術資料。

6.法規、標準。

三、管理重點:

1.所有與品質系統相關之文件，須經由相關主管審查、核准，以維持各項程

序之適切性。

2.對品質制度運作極為重要之場所均需保存及持有適當文件以供參考。

由文

管中心制定文件資料管制程序，並明定文件申請、審核、核准、分發、簽收、

回收廢止各項作業，以利文件管制作業執行。

3.對於品質系統之程序書及相關規範、修改變更時，文管中心必須將過時文

件回收作廢以確保文件使用之一致性。

4.對於外來資料、規範，依圖面技術資料管制程序運作及執行。

5.各項品質記錄之保存依據品質記錄管制程序作業。

6.品質記錄依品質記錄管制程序作業，以証明品質系統之確實執行。

7.品質記錄應採用易於取閱之原則，並防止損壞或遺失。

8.品質記錄之保存期限，應視其性質、重要性，予以適切的規定，並留下記

錄；如顧客另有要求，應以顧客之要求為主。

9.重要之品質記錄如檢驗報告、測試報告、稽核報告及校正報告，均須作適

當之管制。

10.對於以電子資料存檔之品質記錄，應適切加以管制。

四、相關資料:

1.文件與資料管制程序（CF-MG-2-02）

2.圖面與技術資料管制程序（CF-MA-2-01）

3.品質記錄管制程序（CF-QC-2-11）

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第7頁

第四節管理階層承諾

一、目的:

為了確保品質管理系統之發展和實施以及持續改善其有效性,並且建立

一個有效的溝通機制特訂定之。

二、範圍:

中高階管理層為承諾對顧客之要求,以及確保品質管理系統之有效運作

所提供之政策、目標、管理審查及資評估查均屬之.

三、管理重點:

1.工廠應該明文記載其對品質所抱持之政策,包含品質目標與對品質的承諾.

2.為了建立一個有效溝通的機制,需依據廠內外溝通管理程序作業.

3.溝通之項目應包括但不僅限於以下:

1）符合顧客要求之重要性。

2）符合法規及法令要求之重要性。

3）品質政策。

4）組織內對責任、權限及關係。

5）品質目標。

4.與顧客之溝通項目:

1）顧客抱怨或顧客回饋。

2）產品資訊。

3）詢價、合約或訂單處理（包括變更）。

四、相關資料:

1.管理責任程序（CF-MG-2-01）

2.品質系統程序（CF-QC-2-01）

3.品質規劃程序（CF-QC-2-02）

4.內部品質稽核程序（CF-MG-2-03）

5.績效評估管制程序（CF-QC-2-13）

6.法規與要求管制程序（CF-MD-2-02）

7.廠內外溝通管制程序（CF-MD-2-03）

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第8頁

第五節顧客焦點

一、目的:

為確保公司與客戶雙方之義務、權力、並確認公司能否依合約、訂單所

載之要求條件履行以應客戶之要求。

二、範圍:

公司與客戶所簽訂之合約及訂單等往來資料、文件皆屬之。

三、管理重點:

1.業務部人員與客戶簽訂訂單或合約前，應先審查內容之各項資料、條件等，

並要求以明文規定記載。

2.若有涉及品質、製程能力、生產時，可協調相關單位召開會議協商，要在訂單確實可履行時，方可接單。

3.合約、訂單，其內容有所變更時，應立即與客戶協調處理，並由業務人員

與相關部門依合約審查程序執行變更。

4.有關合約、訂單經審查後必須呈上級主管核准，其相關資料應予妥善保存。

5.為了增進客戶之滿意度，應依據服務管理程序作業。

四、相關資料:

1.合約審查程序（CF-FC-2-01）

2.服務管理程序（CF-QC-2-12）

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第9頁

第六節品質政策

駿豐鞋廠品質政策

品質政策

QUALITYPOLICY

上下求索

不斷進取

全力以赴

保証品質

1.我們承諾:

依據品質政策之精神,擬定符合顧客需求之品質目標,以作為

各項活動規劃之基礎。

2.對於各項流程作業之結果,將定期予以審查及修正,並且兼顧持續改善之

精神,不斷改善,以滿足顧客之需求。

3.對於各項政策、目標及成效,將透過各項管道,向員工、顧客進行溝通。

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第10頁

第七節規劃

一、目的:

為使本工廠品質系統之各項品質活動得以有效運作，以適時有效地執行

並確保品質，進而達成本工廠之品質政策與目標以符合客戶要求。

二、範圍:

本工廠各階段品質活動均屬之。

三、管理重點:

1.品管部應該依據客戶之要求與品質政策,擬定品質目標,並經管理代表審核

後,向各單位公佈與溝通。

2.對於品質系統之運作，依計劃安排在適當時間依“內部品質稽核程序”監

督及查核各單位系統實施情況。

3.本工廠品質系統運作中如有異常時，稽核單位得隨時展開稽核作業以扼止

異常情況之擴大，導致影響整體品質系統之運作。

4.品質系統內所含各類書面文件依相關之文件管制程序審查、會簽與核准方

可頒佈執行。

5.如果客戶合約有特別規定，品管部與相關單位須擬定品質計劃或QC工程

圖；以確保為達到客戶需求的品質所需之各種管制,包括製程檢驗與測試設

備管制、機器設備及有關生產技術、環境及人力資源,均能予以評鑑並取得

確認。

6.對於產品之品質規劃依品質規劃程序作業。

四、相關資料:

1.品質規劃程序（CF-QC-2-02）

2.品質系統程序（CF-QC-2-01）

3.內部品質稽核程序（CF-MG-2-03）

4.文件與資料管制程序（CF-MG-2-02）

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第11頁

第八節責任、權限與溝通

一、目的:

為有效維護品質系統之運行,就工廠組織體系中,各單位之責任、權限及

相互關係予以明確定義。

二、範圍:

凡本工廠內與品質相關之責任單位及部門人員皆屬之。

三、管理重點:

1.組織與權責:

工廠組織圖，如本手冊第4頁。

2.管理者及部門權責:

A.董事長:

1.公司重大決策制定。

2.核准公司之決策。

3.督導各部門工作之進行。

4.擔負品質系統運作成敗之全責。

B.總經理:

1.協助董事長處理各項事宜。

2.督導各部門工作之進行。

3.維持品質系統之有效運作和品質目標達成。

C.副總經理:

1.協助總經理處理各項事宜。

2.督導各部門工作之進行。

3.維持品質系統之有效運作和品質目標達成。

D.廠務部:

1.合約、訂單之審查及核對。

2.新客戶之開發及市場情報之收集。

3.顧客抱怨、工程變更之處理。

4.生產排程安排及控制出貨日期。

5.特採處理。

6.各項原物料之採購。

7.供應商之尋找、評鑑、考核、管理。

8.出貨之安排。

9.產品之追溯作業。

10.製程中自主檢查作業。

11.製程異常處理。

12.預防保養和故障檢修。

13.模具、印刷版之管理。

14.各製程標準作業之執行。

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第12頁

15.生產人員之教育訓練。

16.自主檢驗

E.管理部:

1.人事與總務管理。

2.教育訓練安排。

3.公司之固定資產管理。

4.物料儲存管理。

5.人事視廠務需要對外招考作業員工。

6.報關處理進出口,業務,轉廠,核銷。

7.會計負責一切賬目覆核與登記及成本編列。

8.年度之盤點計劃,監督實施。

9.文件之制訂,修訂,廢止,分散,回收及登記。

10.外來文件管理。

11.机器設備年度保養及維修.

F.品管部:

1.供應之評鑑與考核.

2.檢驗與測試狀況之標示。

3.異常之處理。

4.進料檢驗、製程檢驗及成品檢驗。

5.特採管理。

6.不合格品之處理。

7.矯正與預防措施確認。

8.量測儀器之校驗。

9.統計圖表之製作。

10.品質目標之擬定。

11.首件確認與巡迴檢驗。

12.徹底推行全面品質管制,加強品管人員訓練及品管意識。

13.制定管制標準及各項規範。

14.績效評估,以各項統計數據資料做研討分析、追蹤、矯正。

15.定期召開品質會議,研討品質執行有關事宜。

G.開發部:

1.新樣品試作及母版确認。

2.模具這驗收。

3.生產品質標准文件制定。

4.圖面及技術資料之管。

5.平剪試作与管產确認。

6.工程變更及管制。

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第13頁

4.品質會議:

1.由品管部每月至少召開一次品質會議，檢討品質異常及矯正成效，追蹤

並維持品質系統於既定的程序及規範下運作。

2.品質會議由各部門主管參加，以加強各單位間橫向溝通。

3.會議記錄呈報經理或副理。

5.管理代表:

1.由董事長或總經理指定專人擔任管理代表。

本公司之管理代表參考本手冊第28頁。

2.定期於管理審查會議中報告內部稽核之結果，並與管理階層檢討本公司

之品質政策與品質系統是否有效執行；品質目標是否達成，以及負責對

內外之各項聯繫。

3.審核品質目標。

4.全權負責本公司品質系統之監督管理作業，並確保各項運作均依照

ISO-9001國際品質管理系統運作。

6.溝通:

1.公司可以透過內部之教育訓練、集會、公佈欄、內部刊物、影音或其它

電子媒體（Email）或者由主管於工作場所向員工進行溝通.

6.溝通之內容包括但不僅限於下列:

1）品質政策、品質目標

2）品質規劃或其它要求

3）客戶或相關之法令與要求

7.資源:

為確保品質制度之遂行及確保生產品質﹐所有從事管理﹑執行﹑驗証等

人員﹐均需接受適當的訓練﹐才可從事該項業務。

對於所有使用之機器設

備、生產環境也必須訓練操作員正確之操作方法及評估其生產能力，以確

保生產品質。

四、相關資料:

1.廠內外溝通管制程序（CF-MD-2-03）

2.法規與要求管制程序（CF-MD-2-02）

3.人力資源管理程序（CF-MD-2-04）

4.機器設備管理程序（CF-FH-2-01）

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第14頁

第九節管理階層審查

一、目的:

為了確保組織之品質管理系統,滿足持續適用性、適切性和有效性。

二、範圍:

本公司定期或不定期之管理階層審查均屬之。

三、管理重點:

1.管理審查會議每年至少應該召開一次,如果有重大品質事件,也可以召

開臨時會議.

2.管理審查會議審查的內容應包括,但不僅限於以下事項:

a.評鑑改善機會。

b.品質政策和品質目標的檢討。

c.顧客回饋。

d.流程績效與產品符合性。

e.預防與矯正措施。

f.上次會議跟催狀況。

g.可能影響品質管理系統所規劃的變更。

3.管理審查會議之作業依據管理責任程序作業。

四、相關資料:

1.管理責任程序（CF-MG-2-01）

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第15頁

第十節資源的提供

一、目的:

為確保公司品質系統之有效運作,以及滿足客戶要求之生產能力。

二、範圍:

包括人力資源、基礎設施及工作環境均屬之。

三、管理重點:

1.凡從事管理、驗證、檢測及特別作業流程之人員，需安排驗證、訓練。

2.凡公司新進人員及一般在職者一切訓練事宜，應依教育訓練管理程序

予以規劃辦理。

3.訓練內容，包括專業知識、作業流程、作業標準、工廠安全及公司章程。

4.各項教育訓練結束後，其資料、記錄應予適當之保存。

5.凡會影響品質之人員,均需依人力資源管理程序作業。

6.對於公司之基礎設施,及工作環境之鑑別與管理,依機器設備管理辦法作

業。

7.為確保生產之品質達到客戶要求,公司應依據人力資源管理程序,擬定各

項人員之配置及需求,同時應該對其能力進行評估。

四、相關資料:

1.教育訓練管制程序（CF-MD-2-01）

2.人力資源管理程序（CF-MD-2-04）

3.機器設備管理程序（CF-FH-2-01）

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第16頁

第十一節產品實現的規劃

一、目的:

為了確保公司品質系統可以有效運作,以適時有效的據以執行,並確保品

質以符合客戶之需求，增進客戶之滿意度。

二、範圍:

本公司各階段之流程活動均屬之。

三、管理重點:

1.業務部在與客戶簽訂合約時,應該依據合約審查程序作業。

2.公司應依據客戶之要求擬定產品品質規劃,並做為生產時之管制和績效評

估之重點。

3.對於各項流程所使用之各類文件,依文件與資料管制程序、圖面技術資料管

制程序作業。

4.對於產品所需的檢驗與測試活動,則依據進料檢驗程序、成品制程檢驗程序

及相關規範作業,以確保與規劃之輸出一致。

5.對於流程中各項活動,依據品質記錄管制程序作業。

6.為了確保流程之有效運作,對於人員資格、能力、生產設備、工作環境、安

全等,應依據人力資源管理程序、教育訓練管制程序、機器設備管理辦法作

業。

7.品保或生產單位,可依據本身需要利用集會、甘特圖、品質計劃、流程圖或

管制計劃來呈現產品品質規劃。

8.在生產審查過程中,如果發現與規劃不一致時應立即依據不合格品管制程

序與矯正預防措施程序進行矯正作業。

9.為了確保生產的順暢應依據生產管制程序及制程管制程序作業,以維護生

產流程的順暢。

10.為了確保作業的品質,對於量測、設備之管制應依據量規儀器設備管制程

序作業。

11.各項品質規劃作業,依據品質規劃程序及品質

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