度南京市六合区程桥街道社区.docx

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度南京市六合区程桥街道社区

2015年度南京市六合区程桥街道社区

卫生服务中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2015年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

六合区程桥街道社区卫生服务中心是一所非营利性的全民事业医疗机构，融医疗、预防、保健、康复、健康教育及计划生育技术指导服务等六位一体，为居民提供优质、高效、低耗、便捷、安全的基本医疗和公共卫生服务。

二、部门决算单位构成情况

本单位属于财政差额拨款事业单位。

实际开放病床40张，程桥社区卫生服务中心下设一个分中心，中心设有内科、外科、妇产科、口腔科、中医康复科、预防保健部、放射科、生化检验科、B超、心电图室、护理部和药剂科等多个职能科室。

拥有彩色B超、全自动生化仪、血球计数仪、尿液分析仪、数字化摄影机、心电监护仪、胎心监护仪、高频电刀等设备，服务人口43697人。

三、2015年度主要工作完成情况

一、医疗卫生工作开展情况

我中心2015年门急诊人次为127071人次，较去年同期上升了40%左右;开放住院床位40张，共收治住院病人654人次，同比上年增长40%左右;住院单病种病人达到106人次，处方张数113431，合格率95%以上，抗生素使用率25%，病例书写合格率100%，无丙级病历，全年无差错、矛盾和纠纷事件的发生。

公共卫生项目服务工作情况

1、全民建档和慢病管理工作

2015年共建立居民健康档案34268人，其中65岁以上人群5592人，建档5503人，建档率为98.4%。

高血压建档4088人，管理率达95.8%以上，糖尿病建档1223人，建档率达51.5%，恶性肿瘤病人建档120人，脑卒中病人建档408人，冠心病病人建档190人，同时对社区人群的高血压、糖尿病等慢性病采取积极的干预措施。

门诊35周岁以上患者首诊测血压达100%。

2、健康教育与健康促进工作

牢固树立“以人为本”服务理念，全心全意为人民群众的身体健康着想。

充分利用宣传栏进行卫生知识的宣传，定期对社区卫生服务中心及村卫生室宣传栏进行更换，社区卫生服务中心每月更换一次，共72版面；竹程分中心和11个社区卫生服务站每二月刊出一期橱窗，共刊出版面216面次；发放健康教育入户资料、健康素养66条等宣传资料72000余份，发放BMI腰围尺、健康宣传袋、宣传围裙等健康促进支持用品若干。

深入社区开展健康知识讲座13期，开展广场健康知识咨询活动13期，受众人群分别为702人次和2430人次。

中心新建的“健康小屋”投入使用并向社区群众开放，使群众免费接受中医体质识别、骨密度测量等个性化健康咨询指导。

截止12月底向省市健教所投刊17篇（采用17篇），其中省级6篇，市级11篇，播放科普健教影像资料10多种，总播长逾6570小时。

3、其他公共卫生工作

认真落实传染病防治措施，积极开展爱滋病、性病、结核病等疫情监测、防治工作，加强食品安全监督及食物中毒事件处置。

认真做好计划免疫工作,开展计划内疫苗免费接种，截止12月计免7229人次，疫苗接种覆盖95%以上，预防接种管理403人。

新生儿访视374人，儿童保健4-6岁健康管理数1278人，0-6岁儿童保健覆盖数2353人，系管率达97%以上。

孕产妇保健建卡375人，产后访视374人，系管率近100%。

积极做好新生儿疾病筛查、体弱儿管理、听力筛查、DDST筛查、“六一”儿童体检等工作，认真开展健康教育工作，成立了组织,建立了健康教育网络,设立了健康教育专栏，有健教设备、健教资料。

设立计生指导室和四项手术室，为社区居民提供计生指导和计划生育服务，免费为已婚育龄妇女提供避孕节育药具。

4、开展精神病管理工作

大力宣传普及精神卫生知识，提高精神病康复意识，今年精神病患者接受健康管理的有110人，管理率81.48%，在工作中不断提高对重症精神病的管理能力和服务质量。

5、做好新型合作医疗参保及报销工作

新型合作医疗报销情况：

2015年街道参保33169人，无障碍参保1437人，新生儿参保197人，总参保34800人。

截至到12月底全街道门诊报销213097人次，报销金额323.17万元，住院报销3620人次，报销金额2004.06万元。

住院分娩109人次，补偿4.35万元，特殊门诊180人次，补偿20.91万元总计我街道居民共享受合作医疗补偿款2352.49万元。

年初积极开展参合居民的免费体检活动，共为3675名65岁以上居民进行了血糖、血脂、血压、心电图、中医体质识别等项目检查，建立了体检档案，并将体检结果及时向居民进行了反馈。

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

196.87

一、一般公共服务支出

28

一、基本支出

55

2071.9

　　其中：

政府性基金

2

二、外交支出

29

二、项目支出

56

二、上级补助收入

3

145.58　

三、国防支出

30

三、上缴上级支出

57

三、事业收入

4

1210.12

四、公共安全支出

31

四、经营支出

58

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、对附属单位补助支出

59

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

615.67

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2043.3

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

28.6

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

23

2168.24

本年支出合计

60

2071.9

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

61

126.34　

年初结转和结余

25

30　

年末结转和结余

62

26

63

总计

27

2198.24

总计

64

2198.24

二、收入决算表

公开02表

编制单位：

南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

210

医疗卫生与计划生育支出

2139.65

168.27

145.58　

1210.12

615.67

21003

基层医疗卫生机构

2092.7

121.32

145.58　

1210.12

615.67

2100301

城市社区卫生机构

2100302

乡镇卫生院

2058.45

87.07　

145.58　

1210.12

615.67

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

34.25

34.25

21004

公共卫生

46.95

46.95

2100408

基本公共卫生服务

43.84

43.84

2100409

重大公共卫生专项

3.11

3.11

221

住房保障支出

28.6

28.6

22102

住房改革支出

28.6

28.6

2210202

提租补贴

28.6

28.67

三、支出决算表

公开03表

编制单位：

南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

210

医疗卫生与计划生育支出

2043.31

2043.31

21003

基层医疗卫生机构

1996.36

1996.36

2100301

城市社区卫生机构

30

30

2100302

乡镇卫生院

1932.11

1932.11

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

34.25

34.25

21004

公共卫生

46.95

46.95

2100408

基本公共卫生服务

43.84

43.84

2100409

重大公共卫生专项

3.11

3.11

221

住房保障支出

28.6

28.6

22102

住房改革支出

28.6

28.6

2210202

提租补贴

28.6

28.6

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：

南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

196.87

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

198.27

198.27

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

28.6

28.6

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

196.87

本年支出合计

54

226.87

226.87

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

30　

年末财政拨款结转和结余

56

一、一般公共预算财政拨款

27

30　

基本支出结转

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

项目支出结转和结余

58

29

59

收入总计

30

226.87

支出总计

60

226.87

226.87

五、财政拔款支出决算表

公开05表

编制单位：

南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

210

医疗卫生与计划生育支出

198.27

21003

基层医疗卫生机构

151.32

2100301

城市社区卫生机构

30

2100302

乡镇卫生院

87.07

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

34.25

21004

公共卫生

46.95

2100408

基本公共卫生服务

43.84

2100409

重大公共卫生专项

3.11

221

住房保障支出

28.6

22102

住房改革支出

28.6

2210202

提租补贴

28.6

注：

本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：

南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏次

1

2

3

合计

301

工资福利支出

107.23

30101

基本工资

11.4

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

社会保障缴费

32.44　

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

63.39

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

87.93　

30201

办公费

3.58　

30202

印刷费

19.38　

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

5.03　

30207

邮电费

3.28　

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

54.15　

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

2.52　

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

31.71

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

3.11　

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

30312

提租补贴

28.6

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴支出

306

赠与

30601

对国内的赠与

30602

对国外的赠与

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30702

向国家银行借款付息

30703

其他国内借款付息

30704

向外国政府借款付息

30705

向国际组织借款付息

30706

其他国外借款付息

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

注：

本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：

南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

210

医疗卫生与计划生育支出

198.27

198.27

21003

基层医疗卫生机构

151.32

151.32

2100301

城市社区卫生机构

30

30

2100302

乡镇卫生院

87.07

87.07

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

34.25

34.25

21004

公共卫生

46.95

46.95

2100408

基本公共卫生服务

43.84

43.84

2100409

重大公共卫生专项

3.11

3.11

221

住房保障支出

28.6

28.6

22102

住房改革支出

28.6

28.6

2210202

提租补贴

28.6

28.6

注：

本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：

南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏次

1

2

3

合计

301

工资福利支出

107.23

30101

基本工资

11.4

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

社会保障缴费

32.44　

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

63.39

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

87.93　

302