植物油质量手册.docx

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植物油质量手册

*****植物油有限责任公司

质

量

管

理

文

件

二○○七年十二月八日

1、企业简介

2、颁布令

3、任命书

4、质量方针、质量目标

5、企业组织机构图

6、企业质量监督网

7、工艺流程图

8、职责与权限

9、文件控制程序

10、质量记录控制程序

11、产品质量检验程序

12、不合格品控制程序

13、部分制度

14、部分作业指导书

15、企业采用标准目录

企业简介

*****植物油有限责任公司是由原方城县***改制而成的食用植物油脂加工生产的股份制企业，占地面积11323.60平方米，建筑面积6550平方米，公司主导产品为食用半精炼大豆油。

公司拥有固定资产512万元，年产值3000万元，销售收入3000万元，利税13.5万元，是县重点保护企业。

公司现有员工128人，其中：

专业技术人员11人，年生产能力10000吨，油品储存能力250万公斤，现有油脂浸出生产线，所生产的主导产品严格按照国家四级油标准进行质量控制。

公司在管理机制方面，致力于科学化管理，探索出了一套较为完善的现代企业管理体制，连年被省、市、县评为“无进单位”、“改革与管理先进单位”、是市、县“消费者信得过单位”和“质量保障企业”。

董事长：

*****

地址：

*****

电话：

0377—**********

邮编：

473200

颁布令

为了加强企业质量管理，认真贯彻企业的质量方针，实现企业的质量目标，我公司编制了《质量管理文件》，现予以批准颁布实施。

本文件是我公司质量管理体系的法规性文件，是我公司质量管理的依据和行为准则，全体员工必须认真贯彻执行。

本文件自发布之日起实施。

董事长：

（签字）

年月日

任命书

为完善企业质量管理体系建设，加强企业质量管理，促进企业产品质量的稳步提高，特任命蔡明友同志为我企业质量负责人。

质量负责人应履行下列职责：

1、全面负责本厂质量工作。

2、建立、实施、保持和改进本企业质量管理体系。

3、向董事长报告企业质量管理体系的运行和改进要求。

4、监督本厂各部门一切质量活动，且其独立行使质量监督管理职权不受企业的其它部门的干扰，直接对董事长负责。

董事长：

（签字）

年月日

质量方针

严格管理质量第一

质量目标

产品一次检验合格率90%，出厂合格率100%，设备完好率90%，顾客满意率90%以上。

企业组织机构图

质量监督网

*****植物油有限责任公司植物油脂加工流程图及关键控制点

项目

内容

车间

工艺流程

关键设备及参数

备注

浸

出

车

间

清理：

平面回转筛，型号TQLMA125，处理能力50吨/日，清理后杂质≤0.1%。

★

破碎：

破碎机，型号YPSG25，每粒破碎2-4瓣，细物料不超5%，处理能力120吨/日。

软化：

软化床，型号YRHW140，处理能力80吨/日，转速20-80转/分，温度85oC。

轧胚：

对辊轧胚机，型号YYPT2×600×1000，处理能力50吨/日，轧辊直径400mm，170转/分，胚厚0.3mm以下。

浸出：

平转浸出器，型号YP50，处理能力50吨/日，90转/分，料溶比1：

0.5，浸出温度50oC，粕残油1%，水分1.2%。

★

蒸发：

长管蒸发器，型号ZF￠377×1100，一次蒸发温度85-90℃，二次蒸发温度100-105℃。

汽提：

汽提塔，型号￠T325×4000，进入混合油温度115℃，汽提30分钟，间接气压5-6kg/cm2,直接气压≤0.6kg/cm2，毛油残溶≤0.5%。

★

精

炼

车

间

过滤：

过滤机，型号ZLG-1，工作压力0.5MPa,过滤温度60-75℃，过滤后油杂≤0.05%。

★

脱胶（水化）：

炼油锅，型号￠1400×2500，盐水水化脱胶，油温70-80℃，盐水以1-3%的比例，40转/分；离心机，型号YDLZ36，脱离油和油脚，6766转/分，生产能力10吨/日。

★

脱酸（碱炼）：

炼油锅，型号￠1400×2500，根据毛油酸价进行碱炼，搅拌速度60转/分，毛油温度70-80℃。

离心机，型号YDLZ36，脱离油和皂脚，脱皂温度76-82℃，6766转/分。

★

脱臭：

脱臭锅，型号TCG1400×2800（真空蒸汽脱臭法），容量3吨，脱臭温度130-140℃，脱臭时间3-4小时。

★

注：

“★”为关键控制点。

职责与权限

董事长：

1、负责制定质量方针和质量目标，决定有关实施质量方针目标的措施。

2、对本公司产品质量负直接责任。

3、建立公司组织机构，并规定各部门职责与权限。

4、领导全厂贯彻执行国家的有关政策和法律法规。

5、主持召开质量工作会议，决策重大质量事故，处理重大质量问题。

生产副总经理：

1、协助董事长做好产品质量等法律法规的宣传贯彻工作。

2、对生产全过程正常运转负责。

3、确保生产设施及工作环境符合要求。

4、确保工艺合理、操作规范，产品质量合格，对本厂产品质量负直接责任。

5、负责生产过程在不合格品的控制，并对不合格品进行处置。

经营副总经理：

1、贯彻实施本厂的质量方针及质量目标。

2、负责市场调研、开发及产品销售，做好售后服务等工作。

3、保证采购物品满足产品质量要求。

4、保证贮存，搬运等环节进行有效的质量控制。

公司办公室职责与权限：

1、对本公司文件资料进行控制；

2、负责员工教育、培训、考核；

3、负责员工健康体检工作。

生产技术科职责与权限：

1、负责企业的质量管理工作；

2、负责技术文件控制，生产过程中不合格品的控制及处置。

3、负责设备设施的购置及维修保养。

4、对原材料进行检验或验证，确保合格品入库。

对产品生产过程巡回检查和成品检验，确保产品质量符合要求。

检验室职责及权限：

1、对产品按规定进行把关检验，严格产品标准及规范，并做好记录，出具检验报告，对遗漏检验负责。

2、严格按检验设备操作规程进行检验，并负责检验仪器设备的维护保养及检定。

3、做好企业产品质量信息的反馈工作。

4、检验室及检验人员独立行使职能，不受任何部门任何人的干扰，对检验结果负责。

生产车间的职责及权限：

1、按要求组织生产和进行过程控制。

2、做好产品标识。

3、做好生产设备、设施的日常维护保养。

操作员的质量职责及权限：

1、理解公司的质量方针、目标，并认真遵照执行。

2、熟练掌握本岗位技能和知识，对自己的工作质量负责。

3、认真开展自检，如实填写各种记录并对记录的真实性负责。

文件控制程序

1、目的

为确保本厂文件受到有效控制，确保在所有使用场所的文件现行有效，文件不被误用，特制定本程序。

2、范围本程序适用于质量管理有关文件，包括：

管理文件、技术文件和资料、外来文件。

3、职责

a厂长负责批准质量管理文件；

b质量负责人组织编写、审核质量管理文件；

c各部门负责相关文件的编制、使用和保管；

d生技办负责组织对现行文件的定期评审和更改；

e其他部门负责各自职能范围与质量管理体系有关文件的收集、整理和管理。

4、文件控制流程图

4.1内部文件

借阅、复制

↑↓

编制→审批→分发→使用→归档→作废→销毁

↑↓

更改←评审

4.2外来文件

识别→分发→传阅→使用→归档→作废→销毁

5、工作程序

5.1文件的编号

Q/XXX-XX-200X

5.2文件编制、审核、批准、发放

a技术文件由生技办组织编写，报质量负责人批准，由生技办发放并做好记录。

b行政文件由厂办起草，报厂长批准，由厂办印发，并作好记录。

5.3文件受控要求

5.3.1在所有使用场所都应有现行有效文件。

5.3.2及时从使用场所撤出作废文件，防止误用。

5.3.3用于其它用途的失效文件需要保存时应作出失效、作废标识。

5.3.4文件清晰易于识别，不得任意涂改和损坏。

5.3.5外来技术文件由生产副厂长识别，外来行政文件由厂长识别，识别后的文件分别由生技办、厂办控制发放或传阅。

5.3.6技术性文件的下发、更改应由质量负责人审批，行政性文件的下发、更改应由厂长负责审批。

5.3.7对国家、行业、地方的法律法规技术规范等有关文件每年识别一次，保证文件的有效性和适用性。

5.3.8文件要专人保管，并编制文件清单。

技术文件由生技办进行管理，责任人为生技办主任。

行政文件由厂办进行管理，责任人为厂办主任。

各场所使用文件的管理由该场所负责人负责。

5.4文件更改

5.4.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或提出部门负责书面提出意见，说明理由及范围。

5.4.2文件更改的审批，应由原审批人进行，当原审批人更换可由接替岗位的人员审批。

5.5文件的保存、作废与销毁

5.5.1文件的保存

接5.3.8执行。

5.5.2文件的作废与销毁

a所有失效或作废由文件主管部门负责及时从所有发放用场所撤出作废文件，防止误用。

b因某种原因要保留的作废文件，都应适当当标识。

c对需要销毁的作废文件，由文件主管部门报质量负责人批方可销毁。

d作废文件可采用焚烧或切碎的方法进行销毁。

5.5.3文件的借阅、复制

应经文件主管部门批准并记录。

5.6外来文件的控制

5.6.1收到外来文件的部门，需按规定识别其适用性，并负责分发或传阅，并做好文件分发记录。

5.6.2外来技术文件由生产副厂长识别，外来行政文件由厂长识别、识别后的文件分别由生技办、厂办控制发放或传阅，并及时归档。

质量记录控制程序

1、目的

对标准和本公司所要求的记录予以控制。

2、范围

适用于为证明本公司生产符合要求和质量管理体系有效运作的记录。

3、职责

（1）生技办负责监督管理各部门的质量记录。

（2）各部门对质量记录的收集责成专人（即资料员）负责，并妥善保管。

（3）公司行政办负责保管超过一年的质量记录。

4、质量记录控制流程图

编制→审批→发放→填写→收集→整理→保存→销毁

5、工作程序

（1）各部门资料员负责收集、整理、保存本单位的质量记录。

（2）半成品检验日报表、成品检验记录由相关部门负责据点集、保存。

（3）质量记录的标识编号

质量记录的标识编号形成为：

主要使用部门代号——质量手册中的对应文件章节号——对应记录（表格）编号。

（4）质量记录的填写

质量记录填写要及时、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项。

目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。

如因笔误或计算错误要修改数据，应采用单杠或去原数据，在期上方填写更改后的数据，加盖或签上更改人的印章名姓名、注明更改日期。

（5）质量记录的保存、保护

本公司质量管理体系的质量记录保存期3年。

各部门的资料员必须把质量记录依日期顺序整理好，妥善保存，做到不丢失、不损坏，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。

各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交行政办保存，保存条件要适宜。

生技办每半年要监督检查一次各单位质量记录的使用，管理性况。

（6）质量记录检索、借阅和复制

A各部门应填写《文件发放、回收记录》

B各部门应拟列本单位质量记录清单，方便存取，方便检索。

C生技办负责质量记录的设计、评审、报批并控制发放。

D质量记录的借阅、复制、要经主管部门负责人批准。

（7）质量记录的处置

本公司的质量记录超过保存期限或其它特殊情况需要销毁，由申请部门负责人填写《文件销毁申请》，报质量负责人批