上海浦东新区中街幼儿园单位决算.docx

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上海浦东新区中街幼儿园单位决算

上海市浦东新区中市街幼儿园2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区中市街幼儿园概况

一、主要职能

园长的主要任务及职责：

1、贯彻执行国家有关法律、法规及上级主管部门的规定。

负责建立并组织执行幼儿园各项规章制度。

2、实行园长负责制,负责幼儿园的全面管理,主持全园工作。

全面掌握教职工思想动态，开展经常性的政治业务学习，提高师德修养，加强园风建设。

3、负责制定全园工作计划,主持召开园各种会议,检查全园各项工作实施情况,总结交流园内各个环节的工作经验和教训。

负责对园所工作人员工作的督促检查，抓好教学、科研、卫生保健、膳食管理、安全保卫、人事档案、园舍设备、经费使用等工作。

4、负责聘任、调配园内工作人员、做到全面协调人与人之间的关系。

5、负责幼儿园与社区、家庭的联系和指导工作。

6、参与园内外的培训和园本教研，承担园内的教科研工作，并指导和培养青年教师。

7、承担任规定的教育教学工作量或其他工作

保教主任的主要任务及职责：

1、协助园长贯彻执行国家有关法律、法规及上级主管部门的规定。

2、负责制定全园保教工作计划，主持召开园各种保教工作会议,总结交流园内保教工作经验和教训。

3、协助园长负责抓好全园的教学、科研等保教研究工作。

4、有计划地开展师资培训工作，提高教师的业务水平。

5、负责对园内教师保教工作的督促检查、指导、评估、考核，并调配安排教师的工作。

6、协助园长做好招生、编班及毕业班工作。

7、负责教师业务档案和教育教学业务档案整理归档及管理工作。

8、贯彻执行党的教育方针、政策；热爱幼教事业，履行《教育法》规定的教师义务；根据《幼儿园教育指导纲要》的精神，认真制定本岗位教育教学工作计划并实施。

9、参与园内外的培训和园本教研，对自身的专业发展有预期的目标。

10、承担园内的教科研工作，并指导和培养青年教师。

行政主任的主要任务及职责：

1、协助园长贯彻执行国家有关法律、法规及上级主管部门的规定。

2、负责制定全园后勤工作计划，主持召开园各种后勤工作会议,总结交流园内后勤工作经验和教训

3、协助保健员负责制定幼儿园的安全、卫生、保健方面的工作计划，制定各项安全预案，与各班签订安全工作责任书。

4、有计划地开展保育员培训工作，提高后勤的业务水平。

5、负责对后勤人员的工作进行指导、检查、评估、考核和总结。

并调配安排后勤人员的工作。

6、负责园内安全工作，督促和检查各部门、各班级的安全卫生工作落实情况。

7、贯彻执行党的教育方针、政策；热爱幼教事业，履行《教育法》规定的教师义务；根据《幼儿园教育指导纲要》的精神，认真制定本岗位教育教学工作计划并实施。

8、参与园内外的培训和园本教研，对自身的专业发展有预期的目标。

9、承担园内的教科研工作，并指导和培养青年教师。

10、重视家教工作，完成幼儿园规定的家园同步教育。

二、机构设置

中市街幼儿园根据三定方案等相关规定中的制定的职责，下设保教部。

1、主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考核项目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理；教师廉政教育思想务虚工作等

2、主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位设置（内部竞聘）工作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配等。

3、主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织园本研修活动；开展家园共建（0-3岁早教）活动；组织各类（运动会、社会实践等）大活动；开展各类教学（新苗杯等）展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。

第二部分上海市浦东新区中市街幼儿园2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,716.25

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,457.48

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.73

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

199.81

九、医疗卫生与计划生育支出

53.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

1.23

本年收入合计

1,717.48

本年支出合计

1,749.80

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.23

年初结转和结余

48.43

年末结转和结余

15.88

总计

1,765.91

总计

1,765.91

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,717.48

1,716.75

0.73

205

教育支出

1,425.90

1,425.67

0.23

205

普通教育

1,268.88

1,268.65

0.23

205

学前教育

1,268.88

1,268.65

0.23

205

教育费附加安排的支出

157.02

205

其他教育费附加安排的支出

157.02

208

社会保障和就业支出

199.81

198.81

208

行政事业单位离退休

199.81

208

事业单位离退休

8.18

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

85.06

210

医疗卫生与计划生育支出

53.70

210

医疗保障

53.70

210

事业单位医疗

53.70

211

住房保障支出

37.58

211

住房改革支出

37.58

211

住房公积金

37.58

299

其他支出

0.50

299

其他支出

0.50

299

其他支出

0.50

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,749.80

1,644.49

105.31

205

教育支出

1,457.48

1,353.41

104.07

205

普通教育

1,268.65

205

学前教育

1,268.65

205

教育费附加安排的支出

188.83

84.75

104.07

205

其他教育费附加安排的支出

188.83

84.75

104.07

208

社会保障和就业支出

199.81

208

行政事业单位离退休

199.81

208

事业单位离退休

8.18

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

85.09

85.06

210

医疗卫生与计划生育支出

53.70

210

医疗保障

53.70

210

事业单位医疗

53.70

221

住房保障支出

37.58

221

住房改革支出

37.58

221

住房公积金

37.58

229

其他支出

1.23

229

其他支出

1.23

229

其他支出

1.23

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,716.75　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

0.00　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1,457.48

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

199.81

九、医疗卫生与计划生育支出

53.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,716.75

本年支出合计

1,748.56

年初财政拨款结转和结余

47.69

年末财政拨款结转和结余

15.88

一般公共预算财政拨款

47.69

政府性基金预算财政拨款

总计

1,764.44

总计

1,764.44

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1,457.48

1,353.41

104.07

205

普通教育

1,268.65

205

学前教育

1,268.65

205

教育费附加安排的支出

188.83

84.75

104.07

205

其他教育费附加安排的支出

188.83

84.75

104.07

208

社会保障和就业支出

199.81

208

行政事业单位离退休

199.81

208

事业单位离退休

8.18

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

85.06

210

医疗卫生与计划生育支出

53.70

210

医疗保障

53.70

210

事业单位医疗

53.70

221

住房保障支出

37.58

221

住房改革支出

37.58

221

住房公积金

37.58

合计

1,748.56

1,644.49

104.07

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,213.85

301

基本工资

169.60

301

津贴补贴

26.73

301

奖金

48.67

301

其他社会保障缴费

73.63

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

504.69

301

机关事业单位基本养老保险缴费

106.57

301

职业年金缴费

85.06

301

其他工资福利支出

198.90

302

商品和服务支出

298.20

302

办公费

10.83

302

印刷费

3.83

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.44

302

水费

3.71

302

电费

11.82

302

邮电费

3.91

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

71.12

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

75.35

302

租赁费

2.42

302

会议费

0.00

302

培训费

6.45

302

公务接待费

0.01

302

专用材料费

42.33

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

1.68

302

委托业务费

8.98

302

工会经费

10.40

302

福利费

18.23

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

0.02

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

26.66

303

对个人和家庭的补助

77.01

303

离休费

0.00

303

退休费

0.05

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

30.33

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

37.58

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

9.05

310

其他资本性支出

55.43

310

办公设备购置

12.63

310

专用设备购置

42.80

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

1,644.49

1,290.86

353.63

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

0.01

0.00

0.01

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区中市街幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1,765.91万元、支出总计为1,765.91万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增277.77万元。

主要原因：

调整基本工资和绩效工资标准及增资补发、养老金及公积金缴费基数提高、增加一次性奖金、增加职业年金预算、福利费预算标准提高等，也说明财政对教育事业费的投入继续保持增长趋势。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1717.48万元，其中：

财政拨款收1716.75万元，占99.96%；其他收入0.73万元，占0.04%

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,749.80万元，其中：

基本支出1,644.49万元，占93.98%；项目支出105.31万元，占6.02%

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收、支总决算1764.44万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加282.73万元，增长19.08%。

主要原因：

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,748.56万元，占本年支出合计的99.93%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.94万元，增长18.02%。

主要原因：

国家部分”调整、“绩效部分”调控线调整及补发绩效增资、“一次性政府奖励”标准的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,748.56万元，主要用于以下方面：

教育支出1,457.48万元，占83.35%；社会保障和就业支出（类）199.81万元，占11.43%；医

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