工艺装备控制程序HWH.docx
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工艺装备控制程序HWH
1.目的
对工艺装备设计、制造、验证和使用过程进行控制，确保批量生产产品的质量。
2.适用范围
2.1本程序适用于公司新模具、夹具、工位器具、辅具等工装设计、工艺装备台帐、制造及采购程序、验证、使用及日常维护保养、封存、调拨、借用、报废等的管理工作。
（吊索具按HWH艺10-008《吊、索具管理办法》执行）。
3.术语
3.1工装：
工艺装备的简称，是“生产制造过程与产品质量稳定性密切相关的工件、模具、器件”，包括但不限于模具，夹具、辅具等生产辅助设施。
3.2关键工装：
重要工序（关键工序、特殊过程、安全质量防控体系控制点）中的影响产品安全质量特性的主要工装。
3.3安全类工装：
影响生产安全的工装，如：
吊索具、工业梯台、升降装置、酸碱油槽、电动类工装等。
3.4A类工装：
关键工装、大型安全类工装、大型复杂工装、大型组合模具等。
3.5B类工装：
非重要工序中影响主要质量特性的工装、中小型安全类工装等。
3.6C类工装：
除A类、B类工装之外的工装。
3.7在用工装：
经验证（或检查）合格正在投入生产使用的工装。
3.8待用工装：
经验证合格（或检查合格、或已投入过生产使用），目前已暂不使用，待下次使用的工装。
3.10封存工装：
适用产品已被转产，预计一年内不投入生产且已办完封存手续的工装。
3.11报废工装：
已按规定办理了报废手续的工装。
3.12复制工装：
制造若干套与在用工装一样的工装。
3.13工装验证：
验证工装符合工装设计任务书、满足工艺及使用要求、确保产品质量的
过程。
3.14工装周检：
按规定的周期对工装影响产品质量和安全的关键尺寸和功能等进行检查。
4.职责
4.1工艺部门是工装的归口管理部门，负责工装的制修计划编制、设计、制作购置、验收、
工艺验证通知的下发、交付、标识及在用工装归口管理工作。
配合办理工装进场安装相关手续。
4.2质量部负责参加工装的预验收、验收工作，负责配合工艺部门按照技术要求（外
观、尺寸等）对工装进行检测，并填写检测记录。
负责工装上使用仪表、重要样板工装的定检工作的归口管理。
4.3使用单位负责本单位工装的日常管理工作，组织工装的维护、保养、周检等工作，保
证标识清晰、状态良好、帐卡物相符；负责工装进场安装服务、调运设备使用等资源的配合。
5.控制程序
5.1工装策划
5.1.1在进行产品实现策划时，应进行工装的策划。
由工艺部门组织，根据公司发展规划、
年度生产经营目标和产品质量计划、产品及工艺对工装的要求，结合现有生产条件及目前工装状况进行工装策划，确定所需工装，编制《工艺装备设计、制作（含复制）购置计划》，
经公司分管领导批准后组织实施；
5.1.2因生产工艺需要临时提出的工装，经工艺部门主管领导批准（2万元以下）或公司总经理批准（2万元及以上）后组织实施。
5.1.3新产品研制项目所需工装按项目计划执行。
5.2工装设计输入
5.2.1对于A、B类工装，工艺部门根据产品的工艺要求和/或生产过程中的使用要求，明确工装的相关功能和性能，并编制《工艺装备设计任务书》（2万元以上的工装需编制技术规格书）；对于C类工装，工艺部门填写《工艺装备设计任务书》（HWH艺表37），或由使用单位填写《工装申请单》（HWH艺表36）。
《工艺装备设计任务书》（HWH艺表37）经评审后报工艺部门领导批准设计。
5.2.2《工艺装备设计任务书》（HWH艺表37）或《工装申请卡》（HWH艺表36）必须包含但不限于以下要求：
a）安全环保要求。
（对于安全类工装工艺人员必须在编制《工艺装备设计任务书》或者《技术规格书》时按照相关安全标准对工装的安全性提出明确详细的要求）
b）产品图样、技术条件和工艺流程、工艺文件等；
c）适用的法律法规要求；
d）以前类似设计提供的信息；
e）配套使用的设备和/或工装的相关资料；
f）使用现场的实际情况；
g）设计和开发所必需的其它要求。
5.3工装设计实施
5.3.1工艺部门工装组接到设计任务书后首先进行分析，收集设计输入所需的所有资料，根据设计原则确定设计方案，并设计和/或确定各零部件以及相互关系（装配）。
5.4工装设计输出
5.4.2工装设计输出必须包含但不限于：
a）零件、部件和总体装配图面等资料；
b）复杂工装的操作使用说明书或操作、安全使用规程；
c）重要工装的验证要求；
d）工装的周期检查和维护要求。
5.5工装设计评审
5.5.1工装设计方案确定后应就工装的结构性能（功能）、操作安全、使用捷便、维修保养、经济适用等方面进行评审。
5.5.2A类工装应进行会议评审。
由工艺部门组织，工艺部门、使用单位相关人员、设备管理员参加，填写《工装设计方案评审记录表》（HWH艺表38）。
5.5.3B类、C类工装采用会签的方式进行评审。
由工艺部门对工装进行评审，同意后在工装的总装配图上会签。
5.5.4工艺部门根据评审意见修改设计方案，进行再次评审。
5.6工装设计批准
5.5.1工装设计方案由工艺部门分管领导批准（在工装的总装配图上签字），2万元以上的工装应由公司分管领导批准（在工装的总装配图上签字）。
5.5.2借用的国外或国内其它厂家工装图纸，须由工艺部门转化，也应评审、批准。
5.7工装制作购置
5.7.1工装制作购置前，工艺部门在接到《工艺装备购置计划》以及《工艺装备设计任务书》（HWH艺表37）（大型关键工装附技术规格书）或《工装申请卡》后方可实施。
5.7.2工装制作购置应选用具备生产相应工装能力的外包方。
外包方应有经营资质，特种工装应有生产许可证。
设备管理员、安全员参与大型外购吊具及大型安全类工装的调研。
5.7.4工装方案及制作厂家（委外制造的）确定后，工艺部门应根据工艺和使用技术要求与外包方签订技术协议。
5.8工装验收
5.8.1工装进场。
工装进场由工艺部门组织，需要进场安装涉及到使用场内资源，例如风、
水、气、电的大型工装需要安技部配合厂家办理相关安全管理手续；需要使用到天车、牵车台、叉车、航吊等资源的工装需要使用单位、制造部配合调运。
工艺部门工艺员应将工装检测标准在工装进场安装调试期间提供给工装组，工装组应及时提供给厂家，厂家按照标准进行调试。
工装的检测标准里必须包含工装使用的工区工位。
5.8.2工装检测。
在工装进场安装调试完成后，工艺部门负责组织相关部门及使用单位进行工装的检测，确认合格后方可进行后续工艺验证。
5.8.2.1对于A、B类，由工艺部门联系质量部、使用单位、安全员，设备管理员等相关部门、人员，通知工装检测的时间、地点，并提供工装检测标准文件。
由工艺部门组织质量部配合按照检测标准文件对工装进行检测，并做好检测记录。
工艺人员和设备管理员应全程参与检测过程。
检测合格后由质量部负责配合工艺部门出据检测报告。
工艺部门、质量部、使用单位、设备管理员均须在《工装检查、验证、交接单》上签字确认。
5.8.2.2对于C类工装到达现场后，由工艺部门准备好工装检测标准，通知质量部、使用单位，由工艺部门组织质量部配合按照检测标准对工装进行检测，检测合格后由质量部负责配合工艺部门出据检测报告。
工艺部门、质量部、使用单位均必须在《工装检查、验证、交接单》上签字确认，原件由工艺部门存档保管。
5.8.3工艺装备的培训。
对于A、B类工装检测合格后由工艺部门组织，制作厂家进行培训。
工艺部门工艺员以及使用单位车间主任、操作工人等必须参加，并在培训记录上签字确认。
5.8.4工装的工艺验证。
大型关键工装或其他需要工艺验证的工装在检测合格后，由工艺部门工艺人员组织相关部门及使用单位进行工装的工艺验证，并填写《工装检查、验证、交接
单》。
原件由工艺部门留存。
5.8.5工装的工艺验证分为以下几种方式：
5.8.5.1重点验证
用于A类工装的工艺验证。
重点验证由工艺部门领导组织，“验证组”实施，“验证组”由相关部门（包括工艺部门、质量部门、使用单位、安全类工装需要安全员）、工艺人员、工
艺装备设计（管理）人员、生产管理人员、检查人员和生产工人组成，共同对工装进行跟踪
性工艺验证。
重点验证的验证结论应经过“验证组”讨论通过，并由公司工艺技术负责人批
准。
5.8.5.2一般验证
用于B类工装、大型复杂或精密的复制工装的验证。
一般验证由工艺部门项目主管组织，“验证组”实施，“验证组”由相关部门（包括工艺部门、质量部门、使用单位、安全类工装需要安全员）、工艺人员、工艺装备设计（管理）人员、生产管理人员、检查人员和生产工人组成，共同对工装进行跟踪性工艺验证。
一般验证的验证结论由工艺部门领导审核通过。
5.8.5.1.3简单验证
用于C类工装的验证。
简单验证由工艺部门工艺人员组织，质量部门、使用单位、工艺装备设计（管理）人员参加，简单验证的验证结论由工艺部门主管工艺师审核通过。
5.8.5.3工装验证标准由工艺部门负责编制。
5.8.5.4工装验证根据验证标准进行，最终以产品合格后工装的验证状态为准。
5.9工装更改
5.9.1对因设计不合理而造成验证不合格的工装，由工艺部门改进设计，并重新进行评审、
批准、实施和再次验证。
5.9.2对因制造不合理而造成验证不合格的工装，由工艺部门组织修复或重制。
5.9.3对验证不合格的外购工装，根据验证不合格的原因，由工艺部门组织改进设计、修复或重制。
5.10工装最终验收
5.10.1工装工艺验证合格后，方可投产使用。
在根据技术协议要求生产出合格产品后，由工艺部门组织工装的最终验收，并与使用单位办理工装交接，填写《工装检查、验证、交接
单》（HWH艺表40）
5.10.2工艺人员在《工装检查、验证、交接单》（HWH艺表40）上“部门工位”栏必须填写工装对应使用的部门工位。
5.10.3使用部门主任在《工装检查、验证、交接单》（HWH艺表40）上“部门工位”栏必须填写工装操作员。
5.10.4工装验证合格后，使用单位部门主任根据《工装检查、验证、交接单》（HWH艺表40）上的信息准确填写工装标牌并进行粘贴。
5.10.5工艺装备在办理完交接手续后应分别纳入工装总台帐和工装分台帐，进行建帐并纳入在用工装管理。
5.10.6工艺装备验证合格后工艺部门工装组应按照合同条款要求及时与工装制作厂家办理工装资料交接手续。
（资料包含但不限于：
图纸、安全操作说明书、外购件合格证等。
）并进行资料的归档。
5.11工艺装备台帐
5.11.1工艺部门负责公司工艺装备总台帐的建立和完善（《工装台帐》（HWH艺表41），总台帐所包含的信息必须落实到部门工位及工艺部门负责人。
5.11.2各使用单位建立本单位的工艺装备分台帐，要求其台帐所包含的信息必须与工艺部门工装组台帐内容保持一致，且做到帐物相符，分台帐所包含的信息必须落实到操作人员。
5.11.3工艺部门对各车间工艺装备台帐具有指导和检查监督权。
5.11.4工装操作人员出现变更时，使用单位部门主任应及时更新台帐信息，并由工艺部组织对该工装所在工位新的操作人员进行再次培训，并形成培训记录，记录由使用单位留存。
5.11.5工装编号。
5.11.5．1固定资产的工装编号规则为：
精密公司工装按照“82—序列号（产品型号）”，生产装配工装按照“86—序列号（产品型号）”。
5.12工装使用维护
5.12.1工装投入使用后，使用单位应正确操作使用工装，并做好工装的日常维护工作。
5.12.2工艺部门指导、督促、检查各使用单位完成好工装的日常管理工作。
5.12.3未经工艺部门的同意，任何人不得随意拆改工装或挪作它用，应保证工装的完整，
最终确保工装质量状态的完好。
5.13工装周期检查
5.13.1工艺部门根据公司生产情况和工装检查周期年初下达《工艺装备周检年度计划（HWH艺表42）。
5.13.2使用单位根据“工装年度周检计划”每月编制并提报本单位《工艺装备周检月度计划》（HWH艺表43），经工艺部门核准后由使用单位实施，并将周检实施情况在次月月初向工艺部门和质量部门反馈备案。
5.13.3使用单位负责对划线样板、钻孔样板及普通小型检具的定期送检工作，由质量部门进行定检，各单位安全员参与安全类工装的周检。
5.13.4工装周检周期：
A类工装为6个月或根据产量由使用单位编制周检计划，报工艺部门批准后方可执行；B类工装为12个月，C类工装不周检，对于重要样板工艺文件里需规定开工前的日常检查，并由工艺人员根据产能、使用频次等规定重要样板的定检周期。
5.13.5工艺部门、质量部门监督工装周检工作的实施，使用单位负责实施并填写《工装检查记录单》（HWH表44）。
5.13.6工装上使用的计量仪表等由使用单位根据《监视和测量设备控制程序》进行管理。
5.14工装维修
5.14.1工装维修原则上经工艺部门同意后由使用单位负责完成；使用单位无能力修理时，
按照《工艺装备报修管理办法》执行，可填写《工艺装备维修申请报告单》报工艺部门安排修理。
5.14.2工艺部门接到《工艺装备维修申请报告单》后，应及时与使用单位沟通并尽快落实，使用单位提供便利、积极配合。
5.14.3工装修理完工后，工艺部门应对工装进行检查，并将填写的《工装检查、验证、交接单》（HWH艺表40）进行存档。
5.15工装报废
5.15.1以下情况的工装，可以申请报废：
a）因产品改型换代，已明确规定不再使用的工装；
b）因产品工艺变更，无法进行改造使用的工装；
损坏严重，经鉴定无法修理的工装。
5.15.2各部门工艺员申请并填写《工装处置单》（HWH艺表45），交部门领导签字确认，分管领导（价值2万元及以下）批准后方可报废，价值2万元以上报公司主管领导批准后方可报废；
6.相关文件
6.1《监视和测量设备控制程序》
7.记录
7.1《工艺装备设计任务书》（附件一）
7.2《工装申请单》（附件二）
7.3《装检查、验证、交接单》（HWH艺表40）（附件三）
7.4《工装检查记录单》（HWH艺表44）（附件四）
7.5《工装台帐》（HWH艺表41）（附件五）
7.6《工装报废申请单》（HWH艺表45）（附件六）
7.7《工艺装备设计方案评审记录》（HWH艺表4）（附件七）
7.8《工艺装备周检年度计划》（HWH艺表42）（附件八）
7.9《技术交底记录》（附件九）
7.10《工装培训记录》（附件十）
8.流程图
分管领导
工艺部
使用单位
工装制作单位
审批
审批
项目工装计划编制
年度工作计划编制
编制工装设计任务书
绘制方案设计图
绘制方案设计图
制作、购置申请
签订制作购置合同
工装入台账
工装验收（检查）
图纸审核
设计评审
报废申请
结束
开始
不通过
不通过
使用过程管理
工装报废
工装制作
附件一HWH艺表37
工艺装备设计任务书
产品型号
配套装备名称
工装分类
□A□B□C
编号
零部件名称
配套装备编号
工装名称
工装图号
零部件图号
预计费用
会议评审
是否
设计人员
使用单位
申请时间
使用时间
完成时间
加工对象工艺布置图（工序简要说明）：
验证类型：
□重要验证□一般验证□简单验证□不验证
验证要求（标准）：
申请单位：
申请人：
审核：
主要性能要求和有关参数（技术条件和工艺要求）：
工艺部门主管工艺师：
年月日
会签单位：
签字：
年月日
工艺部门领导：
年月日
本表一式两份；4、保存期限：
长期。
附件二HWH艺表36
工装申请单
□新制□改制□直接外购□（）年月日
工装名称
产品
型号名称
产品零部件号
产品
零部件名称
工装图号
数量
工装类别
□A（关键工装□是□否）
□B□C
验证类别
□重要□一般□简单□否
要求验证（或使用）日期
使用装备
使用单位
部门台位
外购工装
技术要求
使用部
门主任
工艺部
工艺员
使用单位
分管领导
工艺部门
分管领导
备注
1.选择项在相关选项□内打√；
2.使用单位提出的工装申请须由使用单位相关人员签字、工艺部门工艺员审核、工艺部门分管领导批
准；
3.流转程序：
（使用单位）→工艺部门，一式二份，工艺部门工装制作购置人员和使用单位各一份，保
存期：
长期。
附件三HWH艺表40
工装检查、验证、交接单
□新制□改制□直接外购□（）年月日
工装名称
产品
型号名称
产品零部件号
产品
零部件名称
工装图号
数量
工装类别
□A（关键工装□是□否）
□B□C
工装图号
或规格型号
验证类别
□重要□一般□简单□否
使用装备
使用单位
部门台位
制作单位
序号
检查验证项点及要求
检查验证记录
检查验证过程简述及处理记录：
结论
会签
参加单位
参加人员
1.选择项在相应选项□内打√；
2.检查验证项点的行数可根据情况进行增减；
3.流转程序：
工艺部门部工装管理员→资料室、使用单位、制造单位，一式三份，资料室、使用单位和制造单位各
一份，长期保存。
附件四HWH艺表44
工装检查记录单
□周检年月日
工装名称
产品
型号名称
工装编号
/
序号
项点
检查要求
检查记录
检测工具：
其它说明：
检查结论:
会
签
参加单位
参加人员
1.选择项在相关选项□内打√；
2.流转程序：
检查单位→使用单位，各一份，保存期二年。
附件五HWH艺表41
xx部门工装准备台账
工装编号
工装名称
产品型号
数量
单位
制作单位
状态
使用工位
投用日期
上次检验日期
检验周期
备注
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
保存期限：
长期
附件六HWH艺表45
工装报废申请单
年月日
工装编号
备注
序号
工装编号
工装名称
产品
型号名称
数量
处置原
因简述
单位
专业人员
工艺部门
使用单位（）
工艺部主管领导
备注
1.工装报废时，使用单位部门主任申请、工艺员和工艺部分管领导会签，公司分管领导批
准。
流转程序:
使用单位→工艺部门，一式二份（各一份），保存期二年。
附件七HWH艺表38
红五环集团股份有限公司
工装设计方案评审记录
工装设计方案编号
年月日
部门：
项目名称
共页/第页
工装名称
工装分类
□A类□B类□C类
时间
地点
主持人
参加人
评审内容：
评审意见及建议：
评审结论：
评审主管领导意见：
意见处置：
附件八HWH艺表42
工装年度周检计划
工装编号
工装名称
产品型号
使用部门
工装分类
使用工位
上次检验日期
检验周期
周检日期
计划
实际
计划
实际
计划
实际
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
保存期限：
长期
1.年度工装周检计划由部门分管工艺员编制，工艺主管审核，流转程序:
工艺部→使用单位，一式二份：
工艺部和使用单位各一份，保存期二
年。
实际周检日期由部门分管工艺员和使用单位部门主任按实际周检情况分别填写；
附件九HWH艺表75
红五环集团股份有限公司
技术交底记录
工装设计方案编号
年月日
部门：
项目名称
共页/第页
工装名称
工装分类
□A类□B类□C类
时间
地点
主持人
交底工
艺人员
参加厂家
厂家名称：
参加人员：
交底内容：
厂家提问：
交底答疑：
使用部门满意度：
□非常满意□满意□一般满意□不满意
评价人：
：
附件十
工装培训记录
使用单位
项目名称
部门台位
培训时间
培训地点
组织人员
技术工艺人员（签字）：
培训厂家名称
培训师
交底内容：
受训人员（签字）
升级会员 