高产油茶示范林基地建设项目可行性研究报告.docx
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高产油茶示范林基地建设项目可行性研究报告
附件附后
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
高产油茶示范林基地建设项目
1.1.2项目主管单位
*****林业局
1.1.3项目建设单位及法人代表
*****市青原农林开发有限公司，法人代表：
项目建设地点位于*****寿安镇、三龙镇、王港乡
1.1.5项目建设性质
项目建设性质为：
新建
1.1.6项目建设规模与主要建设内容
1、示范基地建设
新建高产油茶示范林20000亩。
（1）生产设备购置
购置割灌机30台，打穴机30台。
（2）基础设施建设
建设管护棚两处，面积计725㎡；
供电工程：
架设低压输电线路50km；
道路工程：
修建简易林区公路10km，作业林道128.75㎞；
购置森防设备、信息处理及办公设备各10套。
2、建设年产1300吨加工生产线及购置仓储设备。
加工厂总用地面积为80亩，总建筑面积8000平方米（其中：
加工厂房2500㎡、办公室500㎡、仓库3000㎡、宿舍及食堂2000㎡）；购置生产线设备、仓储设备。
1.1.7项目建设期
5年
1.1.8项目总投资及资金来源
项目总投资2亿元。
资金来源：
银行贷款1亿元，其余资金由项目单位自筹解决。
1.1.9效益预测
项目总投资22000万元，年经营收入23000万元，年平均利税4490.1万元，回收期7.5年。
项目经济效益较好，抗风险能力较强。
1.2可研报告编制依据
⑴《关于加快林业发展的决定》，中共中央、国务院，2003年6月；
⑵《国家农业综合开发资金和项目管理方法》，财政部令第29号；
⑶《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》（办计字[2009]93号）；
⑷《2011年农业综合开发林业项目申请指南》和《2011年农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告编写大纲》，国家林业局，2010年6月；
⑸《国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》（国发[2008]36号）；
⑹《全国油茶产业发展规划（2009-2020年）》，国家林业局2009年7月；
⑺《国家林业局关于发展油茶产业的意见》（林造发[2006]271号）；
⑻《油茶栽培技术规程》，LY/T1328-2006；
⑼《油茶丰产林》（GB/T7906-1987）；
⑽《油茶无性系丰产林培育技术规程》，DB36/T551-2009
⑾《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行），国家林业局，2006年8月；
⑿项目单位提供的有关资料。
1.3建设单位基本情况
1.3.1建设单位概况
建设单位：
*****市青原农林开发有限公司
企业性质：
股份制有限责任公司
基本概况：
*********
1.3.2建设单位财务状况
表1-1公司2008、2009、2010年度财务状况表
项目
单位
2008年度
2009年度
2010年度
资产总额
万元
905
1066
2026
固定资产净值
万元
28
27
27
流动资产
万元
21
50
564
流动负债
万元
190
143
133
所有者权益
万元
645
703
922
狮首资本
万元
150
150
350
营业（销售）收入
万元
3
3
0
净利润
万元
44
58
20
净资产收益率
6.82%
8.25%
1.3.3法人代表基本情况
1.3.4单位研发能力
2009年，公司参加了有*****农业大学牵头联合申报，并主持的“十一五”国家科技支撑计划重点项目“油茶产业升级关键技术研究与示范”项目中第5课题“华东低山区油茶园艺化高产栽培技术集成示范”研究攻关。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标包括项目建设规模、投资等指标，详见表1-2。
表1-2主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
亩
2
产量指标（鲜果）
kg/亩·年
达产期
3
油茶鲜果产量
万kg/年
达产期
4
项目总投资
万元
4.1
建设投资
万元
4.2
建设期利息
万元
4.3
流动资金
万元
5
财务指标
5.1
年均收入
万元
达产期
5.2
年平均利税
%
5.3
财务内部收益（税前）
%
5.4
财务内部收益（税后）
%
5.5
项目投资静回收期
年
含建设期
1.5综合评价
油茶是我国特有的木本食用油料树种。
油茶作为纯天然的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，具有广阔的市场前景。
本项目通过建设高产油茶示范基地，促进油茶产业发展，符合国家粮食安全战略和油茶产业发展政策。
*****油茶栽培历史悠久，油茶优良品种丰富，丰产培育技术成熟。
*****自然条件优越，土地资源丰富，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。
项目建设单位*****市青原农林开发有限公司是以开发种植高产优质无性系油茶为主的公司。
该公司与*****省林业科学院、*****农业大学、中国林科院亚林中心建立了长期协作关系，并长期聘请省林科院油茶方面的专家作为项目的技术顾问，为项目的实施奠定了坚实的基础。
项目建成后，不仅具有显著的经济效益，而且能够改善区域生态环境，提高水源涵养、水土保持、防风固沙能力；同时，项目的实施还可增加农村就业机会，对优化林业产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决‘三农’问题的建设社会主义新农村具有重大而深远的意义。
综上所述，项目实施是必要的、可行的。
第二章项目兴建理由与必要性
2.1项目兴建理由
当今世界，开发木本食用油已成为解决食用油的主渠道和发展趋势，不少国家已基本实现了食用油“木本化”。
我国是世界上木本粮油资源最丰富的国家之一。
全国的木本油料树种达200多种，油茶、文冠果、山杏、榛等的含油率均高于花生、芝麻等的含油率，有的甚至高达97%。
油茶是我国南方特有的木本油料树种，也是世界四大木本油料树种之一，在南方广大丘陵山区有悠久的栽培经营历史和良好的生产加工基础。
长期以来，由于油茶良种使用率不高、经营管理措施不到位等原因，造成油茶产量低，生产力水平差，在很大成都上制约了油茶产业的发展。
在当前深入贯彻落实科学发展观的新要求，继续推进农村改革发展的新任务，以及全面谋划粮油等重要农产品长远发展思路和举措的新机遇背景下，搭理发展油茶等木本粮油茶叶具有全局和战略意义。
长期以来，党中央、国务院高度重视油茶产业发展。
2007、2008年相继出台了《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发[2007]59号），《国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》（国发[2008]36号），明确提出要大力发展油茶等待种油料作物。
为推动油茶产业发展，国家林业局出台了《关于发展油茶产业的意见》，将油茶作为增加林农收入，发展农村经济的主要举措之一。
2009年2月，温家宝总理在《政府工作报告》中，明确提出要实施油茶良种补贴政策。
回良玉副总理在中央林业工作会议上也明确要求大力发展油茶等木本粮油。
2009年10月，国务院批准了《全国油茶产业发展规划（2009-2020年）》，标志着油茶产业上升为国家战略性产业。
2009年11月，全国油茶产业发展现场会在*****召开，会议进一步提出，要切实把油茶产业培育成为兴林富民的支柱产业。
*****是油茶的主产区，油茶栽培和食用文化源远流长，现有油茶林面积1100万亩，有油茶适宜种植地3200万亩，常年茶油产量5万t，面积和产量均居全国第二。
但长期以来，缺乏科学规划、油茶品种混杂、资金投入不足、经营机制不活、精深加工不够等原因，使得全省油茶林单产较低，综合效益不高，资源优势没有转化为经济优势。
近年来，*****省以深化集体林权制度改革和推进造林绿化“一大四小”工程建设为契机，精心实施油茶产业发展示范项目，不断做大做强油茶产业，广大农民发展油茶产业的积极性空前高涨，油茶良种选育、栽培技术、生产加工等均形成了一定的发展势头。
2010年，*****省人民政府成立了专门的领导小组推动油茶产业发展，把油茶产业作为最有希望、最具潜力的林业产业来抓，使油茶产业真正成为推进*****省林业产业化乃至整个经济发展的重要支柱产业。
并发布了《关于加快油茶产业发展的意见》，明确提出到2020年，要新造高产油茶林1000万亩，逐步改造现有油茶林1100万亩，实现年产茶油60万吨，油茶产业年综合产值350亿元的目标。
为实现这一目标，规划高起点、高标准油茶林基地，大力扶持油茶加工企业，研究新工艺，开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业的规模化、品牌化显得十分必要，使油茶产业和油茶经济真正成为我省绿色农业及绿色食品的品牌。
与此同时，在我省首个上升为国家战略的《鄱阳湖生态经济区规划》中，也把“加快建设油茶林”作为商品林建设的首要内容。
*****省*****自然环境优越，土壤和气候条件非常适合油茶栽培。
项目建设单位—*****市青原农林开发有限公司具有独立的法人资格，该公司依托*****优越的自然条件和当地政府的大力支持，选用经审定的赣无、赣石和长林等系列油茶优良无性系，采用集约经营措施，集中营建高产油茶示范基地，使可研与生产密切结合，将有力地促进当地油茶产业的健康发展。
因此，该公司根据全省油茶产业发展目标和自身发展需要，决定申报*****省*****2011年农业综合高产发油茶基地示范项目。
2.2项目建设的必要性
2.2.1缓解耕地压力，保障粮油安全的需要
我国人多地少，粮油供需矛盾突出，粮油安全一直是事关国家社会稳定和经济发展的重大问题。
据有关统计资料显示，我国年消费植物食用油总量达2250万t，而国内植物食用油生产总量仅为890万t，自给率仅为40%，供需矛盾非常突出。
茶油是我国特有的木本油料树种，也是我国林业的一大优势资源，其主要生长在南方广大的山地、丘陵地，不占用耕地。
充分利用丰富的山地资源优势，在适生地区扩大油茶栽培面积。
可有效缓解在发展食用油过程中出现的与农业争地的矛盾，对于缓解耕地压力，维护我国粮油安全具有十分重大的战略意义。
2.2.2发展名优经济林，促进林业可持续发展的需要
林业是一项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发展中占有重要的地位。
名优经济林产业在我省林业产业中具有很强的活力和发展潜力，是我省林业可持续发展的主攻方向之一，*****是全国油茶的中心产区，发展油茶产业，必将推进我省的名优经济林基地建设，促进我省林业可持续发展的需要。
*****生态环境优越，适宜木本油料作物生长，现有油茶林由于品种良莠不齐，经营管理水平较粗放，产量一直在低水平徘徊，农民收入一直得不到提高。
通过实施本项目，大力推广油茶优良品种及其丰产技术，发展名优经济林基地，促进区域林业的分类经营，引导农民充分利用现有林地资源有事，营造高标准、高质量的生态型丰产油茶林，努力提高林地产出，促进区域林业产业结构调整和优化升级，实现区域林业的可持续发展。
2.2.3转变油茶传统经营方式，打造*****油茶品牌的需要
长期以来，由于对茶油本身的生理及生态特性缺乏了解，林农总是认为油茶耐性强、抗性好、适应性广，常常将立地条件差，不能发展其他过目经济林的林地作为茶油造林地，很难满足和达到良种应有的生产潜力，使油茶失去了高产、优质的基础条件，导致我省油茶目前普遍存在“劣、蔬、老、病、荒”和“数代同堂”的现状。
全省油茶二类林分店68.2%，有的地区甚至占到80%以上，每亩产油仅3-4㎏。
随着油茶良种培育技术的不断发展和提高，油茶低产的传统观念将被彻底打破。
*****省林科院和中国林科院亚林中心、赣州市林业科学研究所分别选育出了平均产油达675kg/h㎡以上的“赣无”、“赣石”和“长林”系列等优良无性系。
这些优良品系为我省油茶的高产提供了先决条件，再通过高产油茶基地示范项目示范、辐射带动作用，全省油茶的面积和产量将会得到一个质的飞跃，*****油茶产业的重要地位将得到巨大突显，油茶也必定会成为*****一个名副其实的品牌。
2.2.4调整农业产业结构，建设社会新农村的需要
发展林业是新农村建设的重要内容，挖掘林业潜力是新农村建设的重要途径，林业在推进新农村建设中具有独特的作用和巨大潜力。
我省是农业大省，脱贫致富首先要从农民着手，尤其是山区农民和林场职工，他们主要的经济收入来源于林业，脱贫致富主要靠的是林业，实现社会主义新农村建设目标也要靠大力发展林业。
我省自然条件特别适合油茶生长，是油茶中心产区，拥有发展油茶产业得天独厚的基础和条件。
油茶具有培育周期较短，收获期长，单位面积效益较好的特点。
与其它森林资源培育相比，虽经营成本较高，但只要做到品种优良，集约经营，科学管理，可以在长时间内维持高产，其经济效率明显，发展潜力巨大。
因此，积极鼓励和带动农民种植油茶，把培育和发展油茶产业作为调整农业产业结构，加快山区农民群众脱贫致富的产业之一。
发展油茶产业将是农村经济发展和社会主义新农村建设的重要抓手。
2.2.5调整食用油结构比例，满足市场需求的需要
目前，全国食用油消费量达2250万t，人均年消费量17.3㎏，棕榈油、大豆、菜籽三大植物油品种已占我国食用油75%以上市场份额。
而作为高档食用油之一的茶油，全国年总产量为27.7万t，人均占有量仅为0.21㎏/年，总产量和人均年消费量仅占全国总产量和人均年消费的1.23%，茶油在食用油市场中所占的份额宸待提高。
特别是，随着我国社会经济的发展和人民生活水平有温饱向小康迈进，人们对食品的需要已由数量型、单一化向质量型、多样化方向转变，发展纯天然绿色食品产业符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流，代表了食品产业的发展方向。
茶油以其色清味香，丰富的营养成分、特有的保健功能越来越受到广大城乡居民的喜爱，但由于“货缺价扬”，使其成为“贵族食品”，满足不了市场需求。
因此，实施油茶基地示范项目，是推动油茶产业、丰富绿色食品、调整广大居民食用结构比例、满足国内外市场需求的需要。
第三章市场预测与销售方案
3.1市场预测
3.1.1市场调查
茶油是一种高质量保健性食用油，其营养成分丰富、不饱和脂肪酸的含量接近80%，且富含丰富的维生素A、D、E、F、K和胡萝卜素等脂溶性维生素等多种成分，还含有具有保健功能的茶多酚，山茶甙、山茶皂甙等，被国际粮农组织列为重点推广的健康食用油。
同行，茶油还广泛用于医保保健和工业等领域，果壳可制碱、栲胶、活性炭等，茶籽榨油后的茶粕可提取茶皂素，发酵后可作高蛋白饲料，还能通过粉碎作生物杀虫剂，机床的抛光粉和水泥防冻剂等。
目前，茶油在港、澳、台地区和日本、东南亚等地深受欢迎，其国际市场不断拓宽。
现在全世界山茶属植物种或变种已超过200种，分隶于4个亚属20个组，其中将近90%分布在我国的南部和西南地区。
常年产油量约占食用油市场的近1%。
3.1.1.1食用油市场分析
⑴国际市场
随着全球人口快速增长和人们生活水平的大幅度提高，全球食用油的消费量逐年增长，油料作物呈现供不应求之势，尤其是近年来生物柴油日益走俏市场，部分油料作物供应生产生物柴油，导致植物油短缺，食用油供应紧张。
同时，随着人民生活水平提高和消费观念的转变，健康已成为消费者更加关心的问题，人们对食用油的品质要求越来越高，对具有保健功能的橄榄油。
茶油等食用油需求快速增长。
油茶主产我国，茶油产量占世界产量的90%以上。
日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。
由于国外油茶面积很少，整体产量很低，国际市场使用的茶油原材料主要来自我国。
日本和韩国等从中国进口茶油主要用于加工高级护肤化妆品，泰国、马来西亚等东南亚国家则进口大量的茶籽和茶粕提取皂素，做生物农药和机床的抛光粉等。
茶油在国外十分热销，高级茶油的售价在国际市场上已达到25万元/t以上。
目前，我国茶油产量仅为27.7万t，难以满足国内市场的需求，如果加工成净值油进入国际市场，缺口会更大。
⑵国内市场分析
我国是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产是耶名列前茅。
但是面对巨大的人口压力和不断增加的食用油消费量，国内食用油生产远远不能满足消费需求，每年不得不进口大量的大豆油、棕榈油、菜籽油等植物油。
据统计，目前全国食用油消费量达2250万t，人均年消费量17.3㎏；而作为高档食用油之一的茶油，全国年产量为27.7万t，人均占有量仅为0.21㎏/年，总产量和人均年消费量仅占全国总产量和人均年消费量的1.23%，而发达国家一般橄榄油的消费量占其植物油总消费量的40%以上。
随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，不仅食用油消费总量将会逐年上升，同时，食用油的品质也将越来越受到消费者的关注，特别是具有保健功能的茶油等高档油品需求量将快速上升。
⑶省内市场分析
*****省现有人口4200万，由于经济发展滞后，食用油的消费规模偏低。
据统计，*****省城镇居民人年均消费食用油为13.32㎏，农村消费水平为6.38㎏，全省的人均水平为9.02㎏/年，远低于国际的人均15㎏/年的食用油消费水平。
*****是油茶的中心产区之一，全省现有油茶林面积1100万亩，占全省经济林面积的79.6%，常年产油量约5万t，人均年占有量仅为1.2㎏。
随着全省经济社会发展和人们生活水平的提高，食用油的消费总量将逐步上升，对食用油的需求总量将不断加大，因此，对*****本土食用油特别是茶油的消费总量也必将不断加大，市场前景广阔，发展潜力巨大。
3.1.1.2副产品市场
油茶全身都是宝，产业链长，综合利用价值高，可广泛用于日用化工、制染、造纸、化学纤维、纺织、农药等领域。
在工业上，茶油可制取油酸及其酯类，生产肥皂和凡士林等，也可制成硬脂酸和甘油。
在医药上，茶油可用于制作针剂和调制各种药膏、药丸等。
在化妆业上，茶油可做成天然高级美容护肤类系化妆品。
茶籽榨油后的茶粕中仍存在5-6%的茶油，另外还可继续提取4%的高品质差皂素，其皂素是出口创汇的好产品。
随着油茶加工企业对茶粕进行精深加工，原来被农民丢弃的茶粕价格还一路攀升，从300元/t，猛增到去年的1800元/t。
茶皂素是一种非离子型表面活性剂，使用安全，易被微生物分解，有利于环境保护。
经试验证明，它可配置无公害洗涤剂、各类工业乳化剂、无公害杀虫剂、啤酒发泡剂和食品工业乳化剂等。
提取完茶皂素的余粕中，还含有较丰富的蛋白质、淀粉和木质素，稍作加工即可作为禽、畜、鱼饲料和机床抛光粉。
另外，茶籽壳还可提取糠酸、栲胶和木糖醇等，加工处理后可做活性炭和食用菌的培养基材料。
3.1.2市场需求预测
我国人口众多，是世界食用油消费大国，也是人均食用油消费小国。
据统计，目前，我国人均年消费量仅为17.3㎏，与欧美等发达国家人均年消费量45㎏相比，差距相当明显。
随着我国经济的快速发展和人口的增长，我国食用油消费量还将逐年上升，到2015年，按人均食用油年消费22㎏计算，食用油的消费总量将达到3000多万t。
按照目前我国食用油的生产能力，即便每年增加100万t的食用油供给量，10年后产量仅能达到约2000万t，而这需要年增加约1.8亿亩的油料播种面积。
在当前粮食供求偏紧的全球背景下，拿出这么多地来进行油料作物播种显然不太可能，食用油供应面临严峻挑战。
不仅如此，我国食用油消费结构极不合理，作为世界四大木本油料植物之一的油茶，在我国年产茶油仅为27.7万t，高档食用油的人均占有量仅为0.21公斤/年，远低于发达国家人均占有量20㎏/年的水平，发达国家一般橄榄油的消费量占其植物油总销量的40%以上。
因此，可以预见，随着人们生活水平的整体提高，人们对健康、优质植物食用油的需求将与日俱增，未来的茶油市场将非常旺盛。
如果我国要达到人均茶油占有量10㎏/年的标准，每年缺口将达1250多万t，全国茶油产量需增加50倍。
另外，随着贸易全球化以及国际市场对我国特有茶油的优质特性的认识，国外茶油市场的销售将变得更加火爆，使得国内本来就少得可怜的供应市场，变得更加捉襟见肘。
此外，油茶副产品茶粕、茶籽壳的利用价值也非常高。
茶粕经深加工可生产茶皂素、抛光粉和饲料等。
茶皂素是一种非常重要的工业原材料，广泛用于建材、日用化工、医药和农药等方面。
我国生产的茶皂素一半以上销往欧美等发达国家，市场前景非常好。
茶粕还可以加工成具有较高营养价值的饲料，是鱼类养殖不可缺少的原料，市场前景广阔。
近几年，茶粕、茶籽壳的市场需求急剧上升，部分东南亚国家每年都要从中国直接进口大量的茶籽和茶粕来进行加工，提取皂素，制作生物农药和机床的抛光粉等，未来油茶副产品与主产品一样具有广阔的前景。
3.2市场营销
3.2.1营销策略
⑴加大宣传：
目前油茶的价值还没有被广大市民完全所认识，市场认知度不高，茶油的销售市场主要集中在油茶的主产区，很难被主产区外的人群所认可。
因此，必须通过各种渠道，借助各种媒体，加大宣传力度，如利用电视、广播、报纸、杂志等媒体，加大对茶油的保健功能等特点的宣传，增加广大消费者对油茶特性的了解，从而达到广大茶油消费群体的目的。
⑵树立品牌：
品牌是企业用产品与消费者进行交易时产生的和谐关系，是与消费者沟通的桥梁。
市场竞争的核心不是生产出多少产品，而是“生产”多少消费者。
企业只有通过过硬的产品质量、良好的销售服务、真实的广告宣传才能培育出一批忠实的消费群体。
⑶开拓市场：
再好的产品，没有市场一切都是空谈。
农业产业化的出路，不仅在于其开发的产品能够满足市场需要，更重要的是要靠广阔的市场作为产品的销售平台。
通过制定销售计划，加大产品市场的前期拓展，自省内打响本土品牌的同时，逐步开发外部市场，使茶油这一绿色健康食品走进全国家庭的厨房，走出国门，走向世界。
3.2.2营销方案
茶油销售可以通过特许销售、特约销售、直销、全员销售、集团销售等多种形式，迅速拓展并扩大市场占有率，提高资金周转率，具体营销方案如下：
3.2.2.1找准市场定位，面向区域市场推出适销产品
⑴市场定位：
针对茶油品牌在全国还未形成明显竞争的情况，项目实施单位可以通过整合全县现有的资源优势，着力拓展省内市场，待时机成熟再向省外或国外延伸。
⑵产品定位：
质量是产品的基础，也是生命线，必须确保所产产品的高品质，才能稳定现有消费群体，同时也要注重推出多种规格的包装（包括礼盒等），一适应各类消费者的需求。
3.2.2.2加大广告宣传，引领客户理性消费
由于茶油的特殊功能还不被大不菲消费者认可，应通过媒体加大对茶油的功能介绍，向广大消费者介绍茶油无烟、沸点高、味淡不油腻、安全性高、不易沉淀脂肪等优点，并针对部分特定人群推出一些促销品，让大家感知茶油的品质，倡导绿色健康的消费观念，在部分零售点设促销员，使广大消费者对茶油优点的认识起到耳目染的作用。
3.2.2.3提高营销队伍素质，发展健全营销网络
“人才是资本，时间是企业最大的成本”，建立一批高素质的营销队伍是营销活动顺利开展的保证，销售团队人员除受过高等教育和有相关从业经验外，还必须有“很强的执行力”，接受专业的产品知识培训，需要明确团队核心和团队目标。
通过组建高素质的营销队伍，发展健全的营销网络。
3.2.2.4抢抓市场时机，拓展销售市场
营销要擅于借势，“金龙鱼”以小包装食用油打开中国传统散装食用油消费习惯，市场前期是借助国内一些企事业单位逢年过节有给职工发福利的传统，将该品牌向这些单位进
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