07施工物资管理办法Revised1.docx

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07施工物资管理办法Revised1

施工物资管理办法

2017年10月

施工物资管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范公司项目材料管理，规范采购过程，控制材料消耗，降低成本，提高经济效益，制定本办法。

第二条范围

本办法适用于项目材料的采购申请、验收、贮存和使用、调拨、报废处理等工作。

第三条原则

（一）供应商管理：

“公平竞争、优胜劣汰、相互尊重、长期合作、共谋发展”。

（二）公司采购工作遵循“5R”原则：

1.适价：

货比三家，低价从优；

2.适质：

保证质量，稳定供应；

3.适时：

严格计划，确保进度；

4.适量：

批量合理，不占库存；

5.适地：

本地优先，培育伙伴。

第四条职责和权限

（三）项目部：

负责提出采购需求、验收进场、物资现场管理等工作，并参与供应商的考核工作。

（四）公司：

负责合格供应商的考察、开发评审工作，负责组织材料采购招投标及比价采购、并组织对供应商进行考核、评价。

第二章供应商开发

第五条合格供应商开发管理程序

（五）招标采购中心采购专员、经理等对建材市场进行调研和初步接触，确定供应商候选人，发放供应商资格预审材料，预审材料由采购专员收集整理。

（六）经招标采购中心经理审核同意后采购专员组织对供应商的深入调研、考察，根据调研情况填写《供应商评审表》。

（七）评审表依次由招标采购中心经理、相关部门经理、分管领导、总经理审核确认。

（八）经确认后的供应商列入《合格供应商名录》。

（九）《合格供应商名录》更新内容信息应由采购专员及时提供给相关单位，并在网络平台上公布。

第六条供应商考察要求

（一十）对供应商规模、资金实力情况进行考察：

仓库容量、库存、月供应量、流动资金规模、垫资能力、负债情况等。

（一十一）对供应商诚信程度进行考察：

发生诉讼情况、其它单位对其评价如何，供应商负责人诚信程度如何等。

（一十二）对供应商前三年供应客户进行考察：

客户名称、工程规模、供应量、合同履行情况、材料质量等。

（一十三）供应商必须是具有相应资质的企业，不得与个人进行合作。

第三章物资采购

第七条材料计划编制

（一十四）项目部技术负责人或指定人员根据图纸、施工组织设计、专项施工方案、设计变更等有关资料编制《项目材料需用总体计划》，经项目经理批准，报公司工程管理中心统一转招标采购中心，计划必须在开工前一周完成并提交。

（一十五）如果项目材料计划调整，项目部必须在使用2天前提出，然后报公司工程管理中心计划统计员调整计划并转招标采购中心。

（一十六）因为材料需用计划失误影响项目生产的，要追究项目相关人员、项目经理的责任。

具体由工程管理中心实施处罚。

（一十七）因采购材料计划失误造成材料积压的，是编制计划人失误的追究编制计划人的责任，是材料员提供数据不准确的追究材料员责任，因采购不到位的追究采购专员责任，具体由工程管理中心经理或招标采购中心经理实施处罚。

第八条材料采购

（一十八）由招标采购中心牵头寻找供应商并进行考察，以确定是否能够达到公司要求；

（一十九）招标采购中心进行询价工作，并进行议价；

（二十）供应商考察结果和报价等资料报分管领导和总经理评审，确定最后选择的供应商；

（二十一）根据情形与拟合作的供应商洽谈并签订合同。

第九条战略化采购

对于公司主材，实施战略化采购，招标采购中心以年度为周期进行供应商选择，入围供应商签订年度供应合同，每月结算。

第一十条零星采购

（二十二）购买1000元以下的辅助材料执行零星采购；

（二十三）采购人员根据招标采购中心经理批准的采购清单，到财务管理中心支取备用金，直接到建材市场采购；

（二十四）所采购的材料直接交付项目，然后凭采购凭证和项目部签收记录到财务管理中心报帐；

（二十五）所购材料直接记入项目成本。

（二十六）项目上原则上不得自行采购，如因项目紧急需要自行采购，应向招标采购中心报备，否则不予报销费用。

第一十一条甲方认质认价

根据合同规定，我方采购物资需要经甲方认质认价的，应在合同订立前，采购人员将拟采购物资相关资料交项目部办理认质认价手续。

未办理相应手续而造成甲方投诉的，处罚责任人500～1000元。

第四章物资进场管理

第一十二条进场计划

（二十七）项目材料员（或指定负责人）每周向招标采购中心提交材料进场计划，注明材料规格、数量、时间与联系人等。

（二十八）联系人（收货人）需保证进场期间联系畅通并在现场。

（二十九）公司采购员应提前四个小时以上通知项目部材料的进场时间，商砼由项目自行联系厂家确认准确送货时间。

（三十）项目材料员在接到材料进场通知后，提前做好场地规划、清底、平场、疏通道路、安排上、下车劳动力及相关机具等准备工作。

（三十一）准备准确的检验工具，计划堆放位置，危险品要隔离存放，并准备相应的安全防护措施等，做好验收准备。

第一十三条材料验收

（三十二）核对资料

材料进场后，材料员根据需用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等，并同时索取产品合格证、说明书、质保书或试验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。

（三十三）检验实物

1.清点实物与送货清单的材料的名称、规格、数量等相符后，开始进行外观检查（如钢材需查看其表面是否有裂纹、结疤、分层等，定尺钢材端头是否一般齐，一样长，并对同规格的钢材进行抽样检查其直径，水泥、管材等都应按此进行相应的外观检查），需开箱（包）的要开箱（包）检查，需进行委托检验的物资要取样，了解物资是否符合工程要求。

2.入库材料必须严格计量，计量方式大致有以下几种：

（1）对零星材料或工具性材料实行实物清点、过磅、检尺等精确计量。

（2）钢材：

通常，螺纹钢以清点支数为主，按理论重量计算，必须对其几何尺寸进行测量，尺寸误差必须在国家标准规定的范围以内；线材按过磅数量计算，同时也必须知晓其几何尺寸，需要过磅验收。

（3）商砼：

每周2次过磅，每次不少于2车。

a.车辆到现场后先收取送货单，然后以电话+短信、微信等方式通知商混站调度和业务员过磅通知；b.过磅允许误差为总重量的2%，过磅单由司机和验收人员共同签字留存。

（4）水泥：

a.袋装水泥堆放场地必须垫高、加固，配备防雨篷布；b.袋装水泥卸货过程中，全程有专人到场点数，不允许卸完后由外观包数进行清点。

c.散装水泥需要过磅验收，记录毛重、皮重、净重。

（5）管桩：

a.车辆进场后，核对送货单数量和管桩型号是否符合要求；b.卸货后或者准备挪动原位置的管桩时，仔细复核每根管桩的表面是否有裂纹、破损等存在质量隐患的问题。

一经发现，立刻拍照向采购反馈，不得强行移动存在问题的管桩。

c.现场在移动管桩过程中，注意保护桩身质量。

（6）柴油：

a.使用可计量容器存储柴油，严禁送油车直接向机械设备加注柴油。

b.每张送货单由送货人1人+收货人2人共同签字，涉及我司先行垫付分包的柴油，需在送货单上详细注明分包设备类型、老板名字、分包设备司机签字确认。

c.妥善保管储油容器，防止暴晒、雨淋及其他外力破坏。

（7）管材：

a.清点支数，使用游标卡尺测量管壁厚度是否符合要求。

2b.检查各管材配件是否充足，注浆器是否按照满图钉制作。

（三十四）验收要求

1.材料进场后由材料员（或指定人员）验收材料并开具《材料验收单》，同时与质量员、技术员、项目经理会签。

《材料验收单》一式三联，第一联材料员存；第二联财务管理中心存（作为记账凭证）；第三联招标采购中心留存。

2.所有材料验收过程中的所产生的数据必须在《材料验收单》中注明，不得有修改，若数量有争议时，立即通知采购人员进行协调处理，暂时协调不好的须在材料验收单中注明有争议的事项。

3.对内部调拨的材料进行验收时，除核实数量外，还须对单价、成色进行核实。

若对调入材料有争议时，应及时与对方取得联系协调解决。

4.《材料验收单》必须真实、及时、准确，材料名称、进场时间、规格、数量填写清晰。

《材料验收单》记录出现差误、不完整给予材料员100元罚款。

5.材料员必须认真核查材料的出场材料质量证明，质量证明材料必须齐全。

6.材料验收必须严格按照合同约定的相关条款进行，如收取材料和合同约定的条款不一致的，材料员应拒收，如不拒收造成损失的由招标采购中心进行处罚。

7.在材料验收中如发现质量不合格等问题，材料员应及时填写不合格品报告，并尽快报告项目经理，组织不合格品评审，对不合格品采取措施。

在问题没有处理之前，将确定的不合格品，隔离堆放，严禁投入使用。

8.原始单据的签收，要求字体整洁、签名字全称，不得只签姓而无名，不得代签。

单据遗失，填写遗失说明，严禁自行找供应商补单据。

第一十四条甲供材料验收

（三十五）到甲方领取材料时，必须要凭项目经理和预算员签字的材料计划。

（三十六）甲供材料到现场后视同自购材料标准进行验收。

（三十七）甲供材料到现场后必须及时开出领货凭证,领货凭证中的各项要素必须填列齐全，甲供材料的单价由项目预算员确认。

第一十五条不合格材料处理

一般不合格物资由公司采购员与供应商联系商议处理办法，较大不合格材料由项目/分公司组织评审，重大不合格物资由工程管理中心组织评审。

（三十八）不合格材料的处理

1.拒收

2.让步接收

3.降级使用，应做好标识和记录，使用在非主要部位

（三十九）如果供方提供的产品被评审为不合格品，要及时与供方取得联系，共同商定退回等处理方案。

（四十）不合格品的降级或改作它用必须经检验，并由业主签字认可后，由项目技术员、施工员组织降级使用。

（四十一）对产生不合格品的供方（分包方），公司要重新进行评价考核。

（四十二）未对不合格品采取有效措施的，按照不合格品带来的损失程度处罚相关责任人。

第五章库存与使用管理

第一十六条材料存放

（四十三）所有进场材料需做好原始记录，并登记台账，做好进场与使用计量等资料。

每周六各项目传递一周内的送货单据至招标采购中心。

（四十四）各种原材料、在制品、成品均应贮存在适宜的场地，贮存场所条件与产品要求相适应，以防止产品在使用或支付前受到损坏或变质变形。

（四十五）凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位（区号定位、架号定位、位号定位、排号定位）、五五化（五五摆放，五五码垛，且重在下，轻在上，防止挤压损坏）、帐物对口。

现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方，长大件一头齐。

要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便，并按规格进行产品标识。

（四十六）管桩整齐堆码，应加支垫，保证不变形，便于使用。

（四十七）水泥按品种、牌号、标号、批量、进场时间分别堆放。

垛高不能超过12包，垛堆离墙面、地面20-30厘米，垛堆之间应留搬运通道，便于先进先出。

每批进场水泥须有醒目的产品标识。

第一十七条材料搬运

（四十八）搬运设备的操作和搬运工作的进行均应遵循安全的原则，以确保人员及材料的安全性。

（四十九）管桩搬运时，拖地端需要加以保护，项目部应制定搬运措施，并向搬运人员交底。

（五十）全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本、材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。

第一十八条材料使用

（五十一）现场材料需每日检查存量，并与计划比对，避免材料库存不敷使用影响进度，也要避免库存过高增加成本。

材料进场量超过总计划70%时，项目应与采购沟通，谨慎安排进场计划，避免造成超额进货。

（五十二）项目部须督促、引导分包方加强成本控制力度和现场材料使用管理，厉行节约，在保证工程质量的前提下减小材料损耗率，降低工程成本。

第一十九条材料调拔

（五十三）每周末材料员要将项目材料节余和闲置情况书面通报公司采购，便于在公司内部调转使用。

如不及时调运而导致材料长期积压的，罚材料员、公司采购各100元。

（五十四）上述调拨业务发生时，材料员必须开具调拨单并及时反馈给公司采购，调出方及调入方必须及时按规定进行帐务处理。

第二十条废弃材料处理规定

（五十五）项目清理下来的各种钢筋废料，由项目部负责统一归堆，一律由公司派专人到现场过磅出售、收款。

（五十六）项目部不得擅自出售、转让材料。

项目部擅自出售，收回出售所得，每次罚批准出售人1000元，钢筋废料出售后项目部不允许截留资金。

（五十七）不符合废料条件而出售的材料，每次罚项目经理2000元。

发现把半成品、长料切断后出售的，一次罚项目2000元以上，相关施工员罚款1000元以上。

上述罚款由工程管理中心实施。

第六章材料管理稽核

第二十一条稽核要求

（五十八）招标采购中心材料稽核专员定期对各项目材料的进场验收和使用进行稽核，稽核计划由招标采购中心经理制定。

（五十九）稽核内容包括：

按材料验收要求对进场材料进行抽检；对现场材料使用进行检查监督；检查现场余废料处置。

（六十）检查发现的问题属供应商的，应及时留证并报招标采购中心处理，根据合同约定对供应商采取措施。

如问题影响生产，应即刻联系供应商处理并报招标采购中心做后续处理。

（六十一）检查发现项目材料管理问题，应立即纠正并报招标采购中心做后续处理。

第七章物资采购结算

第二十二条结算程序

（六十二）项目部材料员填报《材料结算单》，经项目负责人、分公司经理审核，报公司。

（六十三）成本合约中心审核材料用量是否符合计划。

（六十四）招标采购中心根据合同条款规定，对项目上报的材料结算单与供应商进行对账，一周内完成对账审核工作，签署审核意见并移交财务。

（六十五）公司财务管理中心根据月度资金计划，结合招标采购中心具体付款额度安排付款计划。

（六十六）公司招标采购中心负责办理完相应手续后，将应付材料款的数额和付款计划通知供应商。

第八章供应商考核评价

第二十三条供应商考核评价

（六十七）每年年底公司招标采购中心及项目经理等人对供应商进行综合评审，招标采购中心负责填写《供应商考核评价表》。

（六十八）如果评分低于60分的供应商删除出《合格供应商名录》。

第九章附则

第二十四条归口部门与效力

本手册由招标采购中心起草和修订，经管理层评审，总经理审批后实施。

本手册由招标采购中心负责解释。

附录一：

管理流程

一、供应商管理流程

二、材料采购流程

附录二：