韶山市农业农村局度部门决算公开说明.docx

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韶山市农业农村局度部门决算公开说明

韶山市农业农村局年度部门决算公开说明

1、单位概况：

1、部门职责：

负责乡村振兴战略实施；负责组织农业项目申报；负责创建国家农业示范区韶山市现代农业示范园办公室日常工作；提出全市农业财政性资金安排建议；制定全市美丽乡村建设实施意见和方案，指导乡镇示范村美丽乡村建设；制定美丽乡村建设考核办法，协调指导办好省示范创建村、美丽屋场的建设，做好美丽乡村统计、外宣、试点市、示范市和示范村申报评审工作，进行乡镇（村）绩效考核；承办农业农村经济法律法规及规章的贯彻落实和执法监督工作，指导农业农村行政执法体系建设，配合组织实施农业农村法制宣传和普法工作，承担相关行政复议和农业生产经营者的法律指导与服务工作，组织行政应诉工作，承担局机关规范性文件、重大行政决策的合法性审核工作，负责全市范围内农产品质量的检测检验、人员培训和风险评估；承担农药、种子登记及监督管理的有关工作；承担组织农产品质量安全监督管理的有关工作，负责拖拉机、收割机、农业工程机械及驾驶人年度检审、牌证管理和安全督查；农业机械驾驶许可考试、法规培训、驾驶证发证；农机事故调查处理，农机安全生产，全市农机安全生产队伍建设；掌握全市县域经济发展各项指标的基本情况；做好全市农产品品牌创建申报工作；负责组织实施全市农作物病虫害的监测、防治和植物检疫；及时为农民提供技术咨询和技术、信息服务；参与实施农业技术推广项目做好农业产业化各项数据的月报、年报工作；为农产品加工企业申报项目提供服务；为龙头企业及星级休闲农业庄园申报提供服务；组织农产品加工企业参加国家、省级农博会；做好劳模管理工作；负责全市扶贫工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作；负责全市扶贫统计信息和扶贫宣传工作；组织实施好涉及扶贫领域的产业扶贫、金融扶贫等相关项目；负责本地区绿色食品开发、申报管理工作；负责蔬菜工程项目的选择、论证审批和组织实施，负责农产品绿色食品的质量监督、认证和无公害蔬菜生产的技术指导等；承担土壤调查、评价、保护改良项目的组织实施；负责农业资源环境保护监测项目实施；负责种子、农药、肥料等农用物资及新品种、新产品的试验、示范和推广。

承担全市新型农民培育培训工作及转基因生物监管；责农机购置补贴的政策宣传、指标确认和发放审核，对农机经销商的监管以及相关事项的办理和督查。

、机构设置：

我局内设个机构，比上年增加的原因是农机合并职能增加。

具体包括办公室（农村能源办公室）、人事劳资计财股、乡村振兴战略办公室（农业示范园管理办公室）、重点项目办公室、招商引资争资办公室新农村建设股、法规股（行政审批服务股、安全生产）、综合执法大队（行政执法大队、农产品质量检验检测站、监管站、农药登记和监督管理、种子、农机监理所（加挂行政审批服务股）、县域经济、农产品加工产业化股（市场信息站）、扶贫股、农技推广中心（粮油植保站、蔬菜产销管理办公室、绿色食品办公室、经济作物站、土肥站、农环站、科教推广站、农机推广购置补贴办公室）。

我局编制人数人，年末实有人数人，其中，行政人员人、工勤人员人、事业人员人。

比上年增加的原因是机构合并。

决算单位构成，我单位年部门决算公开单位构成包括：

韶山市农业农村局本级

二、部门决算表：

我单位公开张部门决算表格（附后），包括：

.收支总表（张），即：

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

.财政拨款收支表（张），即：

《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

注：

没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

三、部门决算说明。

（）综合收支与上年决算数作对比，并说明增减原因。

、收入支出决算总体情况说明

①年度收入合计元，其中：

财政拨款万元，占总收入的％；事业收入万元，占总收入的；经营收入万元，占总收入的，其他收入万元，占总收入的，比年度收入合计：

万元增加万元，增加，原因是:

原农机局合并增加年初预算资金及上级项目资金；年度新增政府性基金预算拨款万元用与示范园拆迁补偿。

②年度支出合计万元，其中：

基本支出万元，占总支出的％；项目支出万元，占总支出的,政府性基金支出合计万元，占总支出的，比年度支出合计万元增加万元，增加，原因是:

原农机局合并增加人员经费及日常公用经费，支付银田示范园拆迁补偿资金万。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

①年度财政拨款收入合计万元，上年度财政拨款收入万元，较上年度决算相比财政拨款收入增加万元，增幅为，原因是：

原农机局合并增加年初预算资金及上级项目资金；年度新增政府性基金预算拨款万元用与示范园拆迁补偿。

②年度财政拨款支出合计万元，年度财政拨款支出万元，较年度决算相比财政拨款支出增加万元，增幅为。

其中，支出变化大的主要原因原农机局合并增加人员经费及日常公用经费，支付银田示范园拆迁补偿资金万。

（）财政拨款支出与年初预算数作对比

年度财政拨款支出万元，其中：

人员经费万元，占比：

，日常公用经费：

万元，占比，项目支出万元，占比与年初预算对比，比年初预算万元，增加万元。

原因是：

有上级来的资金及本级追加的秋冬生产资金及财政扶贫资金。

（3）关于“三公”经费支出说明：

年度“三公”经费总额万元，其中公务用车运行费万元、公务接待费万元，公务用车运行费比年初预算减少万元，是因为减少了两辆公务车。

公务接待费比年初预算减少万元，严格控制了接待标准及接待批次。

年度“三公”经费总额比上年度减少万元，其中，公务用车运行费比上年度减少万元、公务接待费比上年度减少万元。

年度公务接待共计接待国内公务批次约次，接待人次约人。

（4）关于机关运行经费支出说明：

本部门年度机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加万元，增长（。

主要原因是：

有上级来的资金及本级追加的秋冬生产资金及财政扶贫资金。

（5）关于政府采购支出说明：

本部门年度政府采购支出总额万元，其中：

政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元。

其中：

授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的。

（中央部门公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门纳入年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

）

（6）关于国有资产占用情况说明：

国有资产占有使用情况说明为：

截至年月日，部门（单位）共有车辆辆，其中，执法执勤用车辆；单位价值万元以上通用设备台（套）；单位价值万元以上专用设备台（套）。

（）政府性基金预算收入支出决算情况说明：

本部门年度政府性基金财政预算拨款收入为万元、支出为万元、年末结转为万元，主要用于银田示范园土地开发支出。

（7）关于年度预算绩效情况的说明：

、本部门年度对照全年工作任务完成情况进行如下自评：

a.农业生产平稳发展。

受农业种植结构调整、粮食种植效益下降、旱灾等影响，今年粮食播种面积锐减，全年粮食播种总面积万亩，平均单产公斤，同比去年增长。

水稻种植面积万亩，平均单产公斤，同比去年增长。

蔬菜种植面积万亩，果树种植亩，西瓜、草莓等种植面积亩。

夏收油菜面积万亩，单产公斤，总产万公斤，高档优质稻种植面积万亩，与去年相比稳中略增。

.乡村振兴战略全面实施。

一是体制机制不断完善。

出台了《关于推进乡村振兴战略的实施意见》《全面实施乡村振兴战略高水平推进农业农村现代化三年行动计划（年）》、《统筹整合全市涉农资金推进现代农业示范园发展的实施方案》文件。

二是现代农业示范园加快建设。

成立了韶山市现代农业示范园党工委和管委会，出台了《韶山市现代农业示范园发展扶持优惠政策若干意见》。

银田、韶河两个现代农业示范园稳步推进，园区规划和各项基础设施建设进展顺利。

园区内在建产业项目个，金景丰、宏发、稻梦田园、蝶恋花等个项目初步对外开放，其中金景丰现代葡萄产业园已完成投资多万元，完成葡萄苗移栽万株，其设计标准、种植水准、生产规模已经达到了全省之最，力争打造成高档品牌水果的典范。

三是大力实施农业种植结构调整。

今年全市需完成种植结构调整总面积亩，涉及个乡镇、个村、个点位。

出台了《韶山市种植结构调整工作实施方案》和《韶山市种植结构调整奖补实施方案》。

目前已完成目标任务，共引进新型经营主体家。

四是美丽乡村更加宜居。

农艺科创园项目累计流转土地个组，面积亩。

共计翻耕亩，水稻播种合计亩，开荒亩。

厕所革命顺利完成全年户的目标任务，清溪村、平里村、杨林村、银园村申报湖南省美丽乡村示范创建村、韶山乡韶阳村申报湖南省美丽乡村建设授牌示范村已接受省级考核验收。

韶山被推荐为年省美丽乡村先进县市。

.脱贫攻坚强力推进。

一是健全组织领导，全面夯实脱贫攻坚责任。

成立了“双组长”制领导小组，出台了《韶山市脱贫攻坚三年行动计划》等制度。

二是注重多措并举，全面提升脱贫攻坚质量。

在产业扶贫上。

个省定贫困村共扶持巩固个特色产业及合作社，累计发放小额信贷万元，小额贴息万元。

种养专业合作社、龙头企业产业基地在省定贫困村的覆盖率分别达到、以上。

在教育扶贫方面，全面落实建档立卡家庭经济困难学生资助政策，已发放名农村建档立卡贫困户家庭子女资助金余万元，雨露计划补发户万元。

在医疗扶贫方面，家庭医生签约服务，实施“先诊疗后付费”一站式结算直接支付万元，截止目前县域内贫困人员住院人次，实际报销率，追补资金万元发放至扶贫明白卡上，共组织卫计专业技术人员人到乡镇、村开展爱心义诊活动次。

在危改扶贫方面，排查出的户危房户，已全面改造完成。

在社会保障方面，建档立卡农村低保户人，月发放低保资金万元；建档立卡农村五保户，月发放五保资金万元，标准为元月。

在社会扶贫方面，积极开展扶贫日活动，针对本市有就业意愿的贫困劳动力开展就业援助和贫困户关爱行动次，实现就近就业人，帮扶、慰问患大病或意外致困贫困户人。

三是完善基础信息，全面规范脱贫攻坚台账。

对不符合建档立卡贫困要求的对象一律予以清退，截止目前，已清退年底以前“四类人员”户人，目前在册建档立卡贫困户户人。

.农村人居环境整治成效明显。

一是积极开展秸秆综合利用和禁烧工作。

成立了韶山市秸秆综合利用和禁烧工作领导小组，制定了《韶山市年度秸秆综合利用及禁烧工作方案》，制作了《告韶山市农民朋友的一封公开信》，通过广泛宣传发动，加强全方位无死角巡查，取得了良好的效果。

同时探索秸秆多途径利用，学习常德桃源县先进经验，为全市台联合收割机全部改装配置了粉碎装置，从源头上杜绝了秸秆的焚烧，秸秆禁烧工作获得湘潭市农委的肯定。

二是继续开展农业面源污染防治工作。

投资万元在韶山村开展农村面源污染整治项目。

目前，项目已基本竣工，完成了平方米人工湿地、口生态塘、米生态拦截沟、个生活污水处理池的建设任务

.农业产业化稳中趋强。

一是龙头企业不断发展壮大。

年全市新增国家级、省级龙头企业各家、市级龙头企业家，目前全市农业产业化龙头企业共有家。

预计全市龙头企业生产总产值达到亿元，实现销售收入亿元，增加值亿元，同比增长、、。

农产品加工总产值亿元，增长。

全市龙头企业辐射带动农户达户，从业人员达人。

二是休闲农业快速发展。

现有上规模的休闲农庄家（国家五星级家、省五星级家、省四星级家、省三星级家），今年成功申报新湖山庄、蝶恋花、杨家园为省五星、四星、三星级休闲农庄。

成功申报全省休闲农业和乡村旅游示范县，推荐盛德园申报全省休闲农业和乡村旅游示范点，正在审批过程中。

三是品牌建设进一步增强。

今年月协助省农委成功举办中国首届农民丰收节。

全省区域品牌及“湘潭十大农产品”参展，我市三旺、毛家食品、家家旺等家企业产品很受消费者的欢迎。

“三旺”“汤妈妈”“韶旺”个农产品品牌成功入选年湖南农产品品牌名录。

.重点项目稳步推进。

今年我局负责八个现代农业重点项目，截止十一月底，农业重点项目固定投资共完成亿元。

其中：

金景丰现代葡萄产业园：

今年完成投资万元，完成了围墙工程、道路工程、土壤改良工程、种植沟工