高速公路建设工程安全生产档案管理制度.docx
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高速公路建设工程安全生产档案管理制度
高速公路
安全生产档案管理制度
第一条为规范安全生产档案管理，促进工程施工，根据《中华人民共和国安全生产法》等国家现行法律法规和指挥部与监理、施工单位签定的《安全生产合同》等文件要求，结合本项目的实际，制定本制度。
第二条本制度适用于参与高速公路建设的所有单位。
第三条本制度所称安全生产档案主要包括安全文书和安全内业资料的记录、收集、整理、汇总与存档。
第四条安全生产档案管理遵循“填写全面、真实准确、归档及时”的原则。
各单位应落实专室、专人、专机、专柜管理制度，加强安全文书和内业资料的档案管理，档案盒应有管理类别标签、细分标签和卷内目录，以便归档和查阅。
第五条施工单位安全内业资料包括：
（一）安全生产法律、法规及部门规章等；
（二）安全生产管理机构、职责、责任状；
（三）安全生产管理制度；
（四）安全操作规程；
（五）企业《安全生产许可证》及“三类人员”《安全生产考核合格证》；
（六）安全生产责任制及安全生产合同；
（七）特种作业人员台帐及证件、一般作业人员台帐；
（八）特种设备登记、检验合格证、维修保养记录和运行记录；
（九）安全教育培训、交底台帐及记录；
（十）安全会议与学习台帐及记录；
（十一）各级安全检查、整改台帐及检查通知、整改回复、安全问题处罚、复查等记录；
（十二）专职安全员安全日志、电工巡视记录；
（十三）安全生产费用管理台帐及使用计划、使用记录和有关证明材料；
（十四）危险源调查、分析、评价、分级资料；
（十五）主要危险源明白卡以及危险告知台帐、记录；
（十六）临时用电、危险性较大工程的专项施工方案及其审查批复文件；
（十七）安全生产事故应急预案及演练计划和记录；
（十八）生产安全事故台帐及事故报送（月报、快报）、处理记录；
（十九）人身意外伤害保险资料；
（二十）其他安全管理资料（包括例会、照片、影像资料等）。
第六条监理单位安全内业资料包括：
（一）安全监理制度、职责及安全保证体系、安全资格证书；
（二）安全监理工作方案及安全监理实施细则；
（三）审查批复施工组织设计中的安全保证措施和危险性较大工程专项施工方案记录；
（四）安全监理检查、指令及隐患检查整改闭合资料；
（五）安全监理台帐（包括监理日常工作台帐、安全监理指令台帐、专项方案审查台帐等）；
（六）安全监理日志、安全监理巡视记录、安全监理月报；
（七）施工单位定期对施工安全管理人员及特种作业人员、特种作业设备台帐等报备资料；
（八）其他安全管理资料（包括例会、图片、影像资料等）。
第七条安全内业资料启用以下表格，由指挥部、监理单位、施工单位对应填写，按规定报送和存档。
具体见表1《XX高速公路安全生产表格汇总表》、表2《XX高速公路安全生产台帐汇总表》。
高速公路安全生产表格汇总表表1
序号
表格名称
编号
1
安全生产会议记录表
01
2
安全生产检查记录表
02
3
安全教育培训记录表
03
4
安全交底记录表
04
5
施工安全隐患整改通知书
05
6
安全检查日志
06
7
特种设备登记、使用表
07
8
机械设备维修记录表
08
9
机械设备保养记录表
09
10
起重设备试吊记录
10
11
危险源告知（明白）卡
11
12
应急预案演练情况记录
12
13
电工定期检查、维修、保养记录
13
14
交通建设工程安全生产事故快报表
14
15
交通建设工程安全生产事故统计月报表
15
高速公路安全生产台帐汇总表表2
序号
台帐名称
编号
1
安全规章制度台帐
01
2
“三类人员”管理台帐
02
3
安全会议台帐
03
4
安全检查台帐
04
5
安全教育培训台帐
05
6
安全交底台帐
06
7
安全“再教育”台帐
07
8
安全检查、整改台帐
08
9
安全责任书、协议登记台帐
09
10
设备进场验收登记台帐
10
11
施工特种设备进场验收登记台帐
11
12
设备使用、维修保养台帐
12
13
作业人员登记（台帐）表
13
14
特种作业人员登记（台帐）表
14
15
劳动防护用品使用管理台帐
15
16
安全生产经费投入统计（台帐）表
16
17
消防器材、危险品使用管理台帐
17
18
起重设备试吊登记台帐
18
19
专项方案台帐
19
20
应急预案管理台帐
20
21
事故报表登记台帐
21
22
事故处理台帐
22
23
监理工作台帐
23
24
安全监理指令台帐
24
25
安全监理专项方案审查台帐
25
26
安全管理文件登记台帐
26
第八条施工单位应建立以下档案：
施工单位安全生产管理内业资料盒目录及内容
序号
内容及要求（简要说明）
1
安全生产管理法律法规条例
安全生产管理法律法规条例，如中华人民共和国安全生产法、公路水运工程安全生产监督管理办法、危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法、建设工程安全生产管理条例、生产安全事故报告和调查处理条例等。
2
公司（母体）来文
母体单位对本项目部下发的有关安全管理方面的文件，若综合办公室要存放原件，可复印一份放在本盒中。
3
上报公司（母体）文函
项目部对母体单位上报有关安全方面的文函件
4
指挥部来文
指挥部下发有关安全管理方面的文（函）件
5
地方政府来文
地方政府有关安全管理方面的文（函）件
6
施工安全生产月报表
项目部每月施工安全月报表（集中收集）（月报表填写要数据真实、内容齐全）
7
指挥部整改指令
指挥部下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。
（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，报指挥部复查，完成资料闭合）
8
驻地办整改指令
驻地办下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。
（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，报驻地办复查，完成资料闭合）
9
项目部内部整改指令
项目部内部下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。
（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，完成资料闭合）
10
安全生产组织管理体系
项目部安全生产组织管理体系（项目部安全领导小组、安全生产组织管理体系框图）；施工单位的安全生产许可证（复印件）
11
项目安全人员证件
项目经理、总工、分管安全副经理（B证）、安全部长（C证）、专职安全员（C证）（5000万/人）的清单及证件的原件和扫描件。
12
安全管理制度
项目部各项安全管理制度（安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产技术交底制度、安全生产教育培训制度、班前安全活动制度、消防责任制度、治安保卫制度、工伤事故报告处理制度、卫生责任制度、应急救援预案制度、群防群治制度、安全生产措施费使用制度、安全生产奖惩制度、危险源排查制度等）
13
安全责任制
项目经理、副经理、总工、分管安全副经理、各部门安全责任制等
14
安全应急救援预案
各施工单位根据自身工程实际情况，编制各项应急救援预案（如：
临时用电、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆；桥梁高墩作业、预制梁板吊装、现浇箱梁、人工挖孔桩；路基高边坡、土石方开挖等）
15
专职安全人员安全施工日志
所有专职安全人员必须填写安全施工日志，每月在项目部安全部汇总。
16
安全工作总结
月（每月月末必须总结）、年总结、上级检查汇报总结、专项活动总结
17
安全生产费使用管理
安全生产费投入使用计划（根据总工期，编制安全生产费使用计划书（细化到月度））、每月安全生产费使用情况明细表
18
专项活动记录
各项安全专项活动方案
19
安全防护用品记录
安全防护用品采购、发放领用记录
20
安全教育培训记录
项目部安全培训计划书、安全教育培训记录（各级人员的安全教育培训要经常性进行，提高安全意识和施工安全防范技能）。
21
安全生产责任状
项目部与副经理、总工、各部门签订的安全生产责任状；项目部与项目分部、工区、作业班组签订的安全生产责任状；相邻合同段之间。
22
安全会议记录
召开安全会议记录（包括指挥部、驻地办、项目部内部），每次会议均要有记录和影像资料，参加人员必须亲自签字。
23
安全检查记录
项目部内部安全检查记录资料（保证项目部内部安全检查的频率，要经常性进行）。
24
安全奖惩记录
项目部内部为加强安全管理的安全奖惩记录（安全奖励通知书、罚款单、罚款通知书）
25
施工安全技术交底
分项、分部、单位工程开工情况统计表，安全技术交底情况统计表（以上两项内容可以合成一张表）；各分项、分部、单位工程开工，均要对员工、农民工进行施工安全技术交底；施工机械、各工种（爆破、电工、焊工、架子工、挖掘机、推土机、装载机等）安全技术交底。
（同一分项、分部、单位工程的安全技术交底工作要经常进行，提高作业人员的安全意识和安全知识，减少和杜绝生产安全事故的发生）。
26
施工安全生产专项方案
分项、分部、单位工程开工情况统计表，施工安全生产专项方案编制与报批情况统计表（以上两项内容可以合成一张表）；各施工单位根据自身工程实际情况，编制各项施工安全生产专项技术方案（如：
临时用电安全专项方案、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆；桥梁高墩作业、挖孔桩等桩基施工；路基高边坡、石方开挖等等），没有编制的工序，将不得开工，对于重、难点工程的施工安全生产专项技术方案还要组织有关专家进行评审。
27
安全操作规程
各施工单位根据自身工程实际情况，制定各项安全操作规程（分项工程，如人工挖孔桩、石方爆破、喷射砼、；各施工工种，如电工、焊工、钢筋工、）；各机具，如砼拌和机、空气压缩机等。
28
特种设备记录
在施工现场的各种特种设备均应进行登记（特种设备检测、检验报告书、特种设备登记表、特种设备维修保养记录等）
29
特种作业人员记录
特种作业人员清单及相关证件（如：
电焊工、气焊工、电工、起重操作人员、指挥人员、机械操作人员、机动车辆司机等）上岗操作证件（注意证件及时复审，没有复审的证件为无效证件）
30
施工人员花名册
本项目施工人员化名册、登记表、身份证复印件等
31
危险源辨识与分析管理
危险源辨识、分析与控制、危险源清单（每月必须进行统计）危险源包括工程部分、工地食堂、卫生、消毒、工地办公区等。
危险源清单内容包括危险源名称、部位或桩号、等级（重大或一般）、防范措施等。
32
民爆火工物品管理
爆破作业许可证（地方公安机关认可）、爆破人员清单与证件、爆破安全专项方案、爆破作业安全操作规程等
33
施工人员工伤意外保险
保险人员清单，保险合同复印件
34
生产安全事故处理
事故相关原始资料和上级有关部门的调查处理资料。
35
其它
其他有关安全方面的资料。
注：
以上所有资料盒内均必须有卷内目录。
第九条监理单位应建立安全档案，内容如下：
（一）安全组织机构档案。
内容包括安全领导小组成立文件；安全监理机构、专职安全监理工程师、兼职监理工程师配备及职责；安全监理人员资质证件等内容。
（二）安全监理制度档案。
包括安全监理活动组织、目标、计划、内容、方法，应急救援组织实施预案，演练方案等内容。
（三）安全监理档案。
包括安全监理工作计划；安全监理日志；安全监理月报，安全管理数据统计月报；安全监理活动记载等内容。
（四）安全专项施工方案档案。
包括管辖标段内主要控制性工程；施工组织设计中的安全技术措施；项目部专项方案及申请；本监理单位审查意见；专家会论证意见；指挥部审批意见；主要控制性工程日常安全监管情况等内容。
（五）安全隐患排查档案。
包括主要危险源明白卡；安全隐患排查治理活动记录；安全隐患整改通知书；安全隐患整改结果台帐。
（六）生产安全事故档案。
包括生产安全事故报送及处理记录；生产安全事故报告台帐；生产安全事故处理台帐；生产安全事故分析等内容。
（七）安全文件档案。
包括上级来文来函，与施工项目部及其他有关方面往来函件，各种安全活动视听资料等内容。
（八）安全生产考核档案。
包括对项目部月度考核，对本监理单位安全监理工作考核等内容。
第十条指挥部将定期考核或随机抽查安全生产档案管理工作，监理单位对应考核或抽查施工单位，其结果纳入安全生产目标考核。
第十一条本制度由湖北交投麻武高速公路建设指挥部负责解释。
第十二条本制度自下发之日起试行。
附表：
安全生产会议记录
单位：
鄂交安表01
会议时间
会议地点
主持人
参加单位
会议
主要
内容
会
议
发
言
记
录
参会
人员
签字
附注：
参会人员签字及会议记录可自制续页。
安全生产检查记录
单位：
鄂交安表02
时间
检查人员
被检单位
被检查人
检查
情况
整改
要求
下达整改通知书号。
限于年月日前整改到位。
注：
1、检查人员和被检查人员须本人签字。
2、复查结果应由复查人员签字确认。
安全教育培训记录表
单位：
鄂交安表03
时间
学时
地点
主办机构
培训对象
接受培训人数
培训主题
学
习
内
容
应到人数
实到人数
培训人员签字
姓名
职务或工种
姓名
职务或工种
姓名
职务或工种
注意：
培训人员签字、学习内容可另附页。
安全交底记录表
单位：
鄂交安表04
施工班组
或部门
交底时间
接受交底人数
分项工程名称
施工部位
交底部门
交底人姓名及职务
监理签字
施工期限
年月日至年月日
交底内容：
接受交底人员签字
姓名
职务或工种
姓名
职务或工种
姓名
职务或工种
注意：
接受交底人签字、交底内容可另附页。
施工安全隐患整改通知书
单位：
鄂交安表05
检查单位或部位
施工标段
（或工区）
现场负责人
签字
监理单位
监理签字
检查人员
（签字）
存在隐患
整改要求
整改情况
整改责任人：
（盖章）年月日
复查意见
复查人员签字：
年月日
注：
有关证明材料、图片资料等可附后。
安全检查日志
单位：
鄂交安表06
时间
天气
检查
情况
整改要求
复查情况
注：
1、专职安全员应详细记录当天检查的部位以及所存在的各种安全生产隐患。
2、对检查存在问题的部位应在检查记录中明确整改期限和整改责任人，并有整改责任人签字确认。
3、对检查中发现的问题安全整改规定的时限及时进行复查，并做好复查记录。
特种设备登记、使用表
单位：
鄂交安表07
注册登记机构
注册登记日期
设备注册代码
更新日期
单位内部编号
注册登记人员
安全管理人员
联系电话
设备使用地点
操作人员
设备类别
设备名称
设备型号
设计单位
设计单位代码
制造单位
制造单位代码
资格证书名称
资格证书号
联系电话
制造年月
出厂编号
安装单位
安装单位代码
资格证书编号
项目负责人
联系电话
投用日期
维保周期
周
大修周期
月
维修保养单位
维保责任人
资格证书号
电话
定
期
检
验
时间
方式
检查情况
（续）
维护保养
日期
方式
维护后设备状况
运行故障和事故记录
日期
类别（故障/事故）
处理情况
备注
注：
特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。
设备维修记录表
单位：
鄂交安表08
设备名称：
序号
时间
检修部位、内容
维修后设备
运行情况
维修人
机械设备维修保养记录表
单位：
鄂交安表09
设备名称：
序号
时间
保养内容
保养人
起重设备试吊记录
单位：
鄂交安表10
设备名称
型号（规格）
试吊时间
试吊人员
试吊环境
空载运行记录
负载试吊记录
试吊结论
注：
1、试吊环境记录试吊当天的天气、风力、场地等情况；
2、空载运行记录应记录空载时，设备的部件运转情况；
3、负载试吊记录应记录负载重量、设备各运行部件运转情况。
4、试吊结论应明确设备安全运行的环境及所能承受的负荷。
风险告知（明白）卡
单位：
鄂交安表11
单位
概况
名称
地址
所属合同段
联系电话
项目经理
分管经理
安全部长
从业人数
执证情况
隐患
情况
隐患部位
（桩号）
隐患部位
主要隐患
及
可能发生
的问题
责任人及联系方式
年月日
被告知人签字
注：
1、明白卡由各施工单位填写，驻地办审查督办，报省指挥部备案，一式三份。
2、风险告知卡要向危险部位作业人员进行告知，并留有告知签字记录。
3、应根据不同施工部位、不同时间阶段存在的不同风险源向作业人员分别进行告知。
应急预案演练情况记录
单位：
鄂交安表12
应急名称
演练时间
年月日时
演练地点
参加人数
主持部门
记录人
演练情况记录：
参加人员签名：
注：
参加人员签名可用签到单作附件。
电工定期检查、维修、保养记录
单位：
鄂交安表13
日期
年月日午
天气
情况
工作
类别
检查（或维修、保养）内容、存在问题、处理情况及处理结果等详细情况：
有关问题及建议：
电工签名：
日期：
年月日
安全隐患处理
意见书编号
发出日期
年月日
项目经理
签字及日期
技术负责人
签字及日期
交通建设工程安全生产事故快报
鄂交安表14
表号：
交质监31表
制表机关：
交通部
批准机关：
国家统计局
批准文号：
国统函〔2010〕146号
报告单位：
（盖章）有效期至：
年月
事故基本情况
事故发生时间
事故发生所在地及工程名称
工程分类及
等级、建设类型
天气气候
事故发生部位
事故类别
工程概况
事故简要经过和
抢险救援情况
原因初步分析
预估直接经济损失（万元）：
人员伤亡情况
死亡人员数量（人）
死亡人员类型
失踪人员数量（人）
失踪人员类型
重伤人员数量（人）
重伤人员类型
从业单位基本信息
建设业主
设计单位
施工单位
监理单位
单位负责人：
填表人：
联系电话：
填报时间：
年月日时
交质监31表指标解释及填表说明
一、本表编报范围为全国各类公路和水运工程。
二、填表说明：
1、事故发生时间：
24小时制，填写至分钟；
2、事故发生所在地及工程名称：
填写发生事故的具体项目名称（包括路线或港区名称，标段号或项目名，为结构物或场所时需填写具体名称及桩号）；工程所在地至工程所在市级（地区、州、盟）；
3、工程分类及等级、建设类型：
（1）工程分类：
包括公路工程中包括01路基及边坡、02基层及路面、03桥梁、04隧道、05交通设施、06绿化工程、07三大系统工程、08服务区工程、09附属临时工程（搭建办公生活区、搭建搅拌场、搭建预制场、搭建料场）、10其他公路工程；水运工程包括11港口工程、12船闸工程、13港口机电工程、14航道疏浚整治工程、15修造船水工工程、16防波提和导流堤等水工工程、17航电枢纽、18附属临时工程（搭建办公生活区、搅拌场、预制场、料场）、19其它水运工程；
（2）工程等级按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2003），《内河通航标准》（GB50139-2004），《海港总平面设计标准》（JTJ211-99）等标准规范划分；（3）建设类型：
01新建、02改建、03扩建、04拆除、05加固。
4、天气气候：
填写事故发生当天的天气情况，如01晴、02阴、03雨、04雪、05雾、06风；
5、事故发生部位：
01路基及边坡、02基层路面、03桥梁基础基坑、04桥梁桩柱、05梁板安装、06梁板临边、07隧道洞口、08隧道洞内、09掌子面、10港口码头边沿、11、水工基坑、12船坞、13水下作业、14船上作业、15水上作业、16通航建筑物高处作业、17模板、18脚手架、19支架及龙门吊、20施工机具旁、21施工车辆周边、22塔吊、23电梯、24现场临时用电线路、25外电线路、26办公生活区、27拌和场、28预制场、29料场、30拆除现场、31加固现场、32养护区域内、33养护区域外、34开山爆破、35其它（须注明）；
6、事故类别：
按国标GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》分为：
01物体打击、02车辆伤害、03机械伤害、04起重伤害、05触电、06淹溺、07灼烫、08火灾、09高处坠落、10坍塌、11冒顶片帮、12透水、13放炮、14火药爆炸、15瓦斯爆炸、16锅炉爆炸、17容器爆炸、18其它爆炸、19中毒和窒息、20其它伤害（须注明）；
7、工程概况：
工程建设情况（包括开工完工时间、建设规模、投资方式、管理方式；如为公路工程需填写建设里程、桥隧比等基础数据以及
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