建工集团 管理体系表格.docx
《建工集团 管理体系表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建工集团 管理体系表格.docx（60页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
建工集团管理体系表格
上海市第一建筑有限公司
质量/环境/职业健康安全管理体系
附表样张
办公室
（企业管理条线）
二○○九年一月十日
编制说明
1、本表式汇编主要是提供样张和种类。
2、本表式汇编仅供使用单位在表式急用是打印
3、在打印前建议先与主管条线的人员沟通，同意后再打印使用。
4、实际使用的表式应以公司相关部门提供的表式为准。
公司办公室（企业管理条线）
二○○九年一月十日
上海市第一建筑有限公司
管理体系手册和程序文件评审报批表
表号：
G1-1
编号：
文件名称
起草部门
文件编号
起草日期
审定日期
审定方式
评议和改进意见：
审定
结论
评审
人员
签字
最高管理者/管理者代表签字
上海市第一建筑有限公司
文件批准通知书
文件名称：
编号：
版号：
经贯标委员会审定，本程序文件自签字之日起正式生效，公司所有职工必须遵照执行。
该文件的发放、更改，由管理者代表全权负责。
签名：
年月日
上海市第一建筑有限公司
管理体系文件分发登记台帐
表号：
G1-2
文件名称
标准号
版号
年
摘要
收文
发文
结存
月
日
数量
编号
签收人
数量
编号
签收人
数量
经办人：
第页
上海市第一建筑有限公司
工程图样收发登记台帐
表号：
G1-3
收
图
登
记
收图日期：
年月日
分
送
登
记
序
单位或部门
套
张
受控标识
转发日期
签收
出图单位：
1
图纸类别：
2
图纸数量：
/ 张/套
3
图纸编号或内容摘要：
4
5
6
7
备注：
8
9
10
第页
上海市第一建筑有限公司
收发文登记台帐
表号：
G1-4
收
文
登
记
收文日期：
年月日
分
送
登
记
序
单位或部门
份数
签收
收到日期
备注
来文单位或部门：
1
文件类别：
2
文件编号：
3
文件份数：
4
事由：
5
6
7
主送：
8
备注：
9
10
第页
上海市第一建筑有限公司
受控文件借用登记簿
表号：
G1-5
文件编号
文件名称
借阅人签名
借出日期
归还日期
备注
经办人：
第页
上海市第一建筑有限公司
管理体系手册和程序文件更改状态记录表
表号：
G1-6
文件名称版本：
修改次数：
编号：
页码
条款号
原文
修订文
更改部门：
更改人：
更改日期：
批准人：
上海市第一建筑有限公司
受控文件复印登记表
表号：
G1-7
复印单位：
编号：
文件名称
文件编号
复印理由：
复印份数
使用部门
主管负责人意见：
签名：
年月日
复印管理体系文件时主管部门意见：
签名：
年月日
经办人：
年月日
上海市第一建筑有限公司
废止图样登记台帐
表号：
G1-8
序
图号
回收日期
废止日期
替代图号
分发数量
收回数量
备注
项目经理部：
经办人：
第页
上海市第一建筑有限公司
文件回收与销毁清单
表号：
G1-9
文件名称
文件编号
版号
分发数量
复印数量
收回数量
备注
批准人：
监销人：
销毁人：
年月日
上海市第一建筑有限公司
内审员检查表
表号：
G2-1
受审单位：
部门/项目：
接待人：
日期：
编号：
标准条款
内容
检查凭证
事 实 记 录
内审员：
上海市第一建筑有限公司
不合格报告
表号：
G2-2
编号：
受审核单位
受审核部门/项目
接待人
内审员
审核日期
年月日
不合格事实观察结果陈述：
不符合 标 准GB/T19001-2000条款
GB/T24001-2004条款
GB/T28001-2001条款
不合格类型
□一般
□严重
纠正措施：
预定完成日期部门负责人日期
年月日审核员 日期
纠正措施完成情况
部门/项目负责人日期
纠正措施的验证
□纠正措施已完成□纠正措施尚未完成□纠正措施无效
审核员日期：
年月日
上海市第一建筑有限公司
法律法规与其他要求清单
表号：
G3-1
编号：
序号
文件号
法律法规与其他要求名称
版本号
发布机关
编制部门：
批准人：
编制人：
编制日期：
上海市第一建筑有限公司
外部信息交流处置表
表号：
G4-1
编号：
单位（项目）名称
时间
发生地及状况
因素类别
一般
重大
处理：
部门：
年月日处理人：
年月日
审核意见：
审核人：
年月日
上海市第一建筑有限公司
事故、事件、不符合登记表
表号：
G5-1
编号：
工程项目名称
事故、事件、不符合名称
填表人
填表日期
事故、事件、不符合描述
评审意见：
事故、事件、不符合处置：
□拒收□降级或改作它用□返工□返修□设计修改□上报
评审人：
日期：
年月日
处置结果验证：
验证人：
日期：
年月日
上海市第一建筑有限公司
纠正措施表
表号：
G6-1
单位/部门/项目：
编号：
检查内容
事故、事件、不符合情况描述：
检查部门/项目：
检查人：
检查日期：
被检查单位：
负责人：
确认日期：
原因分析：
纠正措施：
制订措施人签字：
要求完成日期：
审核意见：
审核人：
审核日期：
执行者签字
实际完成日期
实施结果有效性验证意见：
验证部门：
验证人签字：
验证日期：
上海市第一建筑有限公司
预防措施表
表号：
G6-2
单位/部门/项目：
编号：
潜在事故、事件、不符合的内容：
潜在事故、事件、不符合情况描述：
原因分析：
预防措施：
制订措施人签字：
制订日期：
审核意见：
审核人：
审核日期：
实施结果有效性验证意见：
验证部门：
验证人签字：
验证日期：
上海市第一建筑有限公司
供方评价表
表号:
G7—1
供方名称：
编号：
企业性质
经营或生产地
企业注册地
采购产品
法人代表
业务联系人
经营范围
联系人电话
供
方
情
况
及
综
合
评
价
该供方是提供产品的：
生产厂家□，指定代理商□，普通经营单位□。
代理或经营产品的生产厂家或产地是（如本厂生产的填写“本厂”）：
该供方生产或发货地位于：
市区/镇路/乡号/村
该供方生产场所占地面积：
m2/亩。
生产设备：
先进□，一般□。
技术管理人员：
名。
该供方生产或经营的产品是否经过检测以及是否经有质量证明：
有并且规范□有，但不规范□。
该供方生产或经营的产品是否列入国家生产许可证管理：
不是□，是□。
许可证号XK——
该供方生产或经营产品是否列入本市建材备案证管理：
不是□，是□，备案证号JC—0—
该供方生产或经营的产品是否列入国家3C或其他要求管理：
不是□，是□。
产品有无标志：
有□，无□。
该供方已提供企业资料：
年检过的营业执照□、生产许可证或备案证□、企业或产品介绍
升级会员 