006预算统计部工作手册报告.docx
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006预算统计部工作手册报告
ZZ－2015－0501
预算统计部工作手册
执行文号：
ZZ－2015－0501
公司名称：
恩施市中装设计装饰工程有限公司
制定
工程部行政部设计部预算统计部
材料部财务部总经办
恩施市中装设计装饰工程有限公司监印
预算统计部工作规范
为了强化企业内部管理，规范和明确财务管理的行为和准则，确保企业资金按计划合理配置，促进工程施工的健康有序运行，最大限度地压缩和控制各项成本，以严密的制度节开支，以严格的管理增收益，实现施工项目的预期回报。
根据公司章程，结合行业和公司实际特制订本制度。
一、预算管理的范围内容
实施范围为各单项装饰工程；预算编制和监管部门为合约成本部；协同监管部门为财务管理部；执行岗位为公司所属各部门、各岗位。
预算主要由下列六大内容组成：
1、设计成本预算。
2、材（物）料成本预算。
3、施工成本预算。
4、施工项目部管理成本预算。
5、公司综合管理成本预算。
6、财务成本预算。
二、预算的编报程序
各单项装饰工程预算编报程序为：
由合约成本部在施工承包合同签订之日起的十个日历天内完成编制，报主管副总审核修整——交公司总经理专题办公会议审查——交合约成本部修改——报公司主管副总经理、总经理会签——报公司董事会审批，经批准后的预算，以文件形式正式下达各部门执行。
三、预算的实施管理
为确保预算管理工作的有效运行，合约成本部和各部门负责人必须树立高度的责任性和自我约束意识。
同时，建立日常的检查、监督、控制和信息反馈机制（正常情况下每月一次），以及时、全面、主动撑握各项预算指标的实施、运行、完成情况，分析实际数与预算数的差
异及其产生原因。
对通过部门和相关人员努力取得成效的，要及时通报鼓励；对主观上造成的管理不善致使预算失控，成本加大，要及时采取措施，果断纠正，合约成本部和相关部门要向公司总经理室递交专题的书面报告。
合约成本部、财务管理部要在预算管理中全面承担
指导、监督、检查、控制之责。
合约成本部、财务管理部根据检查结果，认为有必要时，可直接提请总经理召开专题会议。
四、预算的调整原则因客观原因的变化，导致预算与实际产生的差距，不能或难以通
过当事部门的主观努力所能改变时（包括前款提及的负责部门主观上失控和测算申报时项目遗漏产生的差距），则执行预算应予调整。
预算调整的程序为：
由合约成本部和财务管理部会商后，向主管合约成本部的副总书面递交执行预算的调整报告——经合约成本部、工程管理部主管副总会商初审——由公司总经理签发调整意见——交合约成本部调整预算指标——以文件形式下达相关部门执行（超过项目单项预算5%以上的调整，按上列程序完成后由公司总经理签署调整意见——报公司董事会批准后方能调整预算）。
总经理室和董事会在审查、
审批执行预算的调整报告时，均具有：
批准、部分批准、驳回修改、驳回调整报告的审核、审批之权力。
五、预算的考核、考评。
每一年度期末时，由公司董事长召集预算管理工作专题会议，对预算执行结果进行考核、考评。
通过考核、考评，肯定成绩，总结经验，摆出问题，找出差距，不断提高预算工作的执行、管理水平。
预算管理工作的考核考评结果，作为各执行部门，检查、监督部门和相
关岗位人员工作责任性、技能水平、年度业绩考评的重要组成部分。
六、生效
本制度自公布之日起实行
七、本决定的解释权为公司总经办
恩施市中装设计装饰工程有限公司
2015年05月01日
公司内部结算统一基价表
工程项目：
施工单位负责人：
日期：
年月日
序号
编号
项目名称
单位
数量
基价
材料
人工
合计
材料工艺及说明
一
基础工程
1
1-1
拆除门窗、门窗框
樘
1.00
40
40
拆除原门窗、门窗框，并用1：
3水泥砂浆批荡
2
1-2
拆墙
㎡
1.00
20
20
拆墙、装袋，不包清运下楼及外运
3
1-3
拆墙后批荡
㎡
1.00
12
12
1：
2.5水泥砂浆、人工（单面）
4
1-4
拆砼结构（墙、柱、楼梯等）
m3
1.00
220
220
拆除砼、钢筋、装袋，不包清运下楼及外运
5
1-5
拆除玻璃（不含高层建筑户外玻璃）
㎡
1.00
25
25
拆除玻璃、清理，不包清运
6
1-6
瓷片、地砖铲除
㎡
1.00
18
18
铲除瓷片、地砖、装袋，不包清运
7
1-7
原墙面、地面毛化处理
㎡
1.00
3
3
人工打毛，除糙、清渣。
不含面层
8
1-8
墙地面大理石铲除
㎡
1.00
15
15
铲除大理石、装袋，不包清运
9
1-9
墙面油漆涂料铲除
㎡
1.00
3
3
铲除旧墙油漆、附着物，清理、除糙、补缝（面积大于0.5㎡按墙面批荡计算）
10
1-10
墙面水刷石铲除
㎡
1.00
8
8
铲除原有水刷石、补缝、清渣（面积大于0.5㎡按墙面批荡计算）
11
1-11
拆木地板
㎡
1.00
8
8
拆除木地板、装袋，不包清运
12
1-12
拆除轻钢龙骨吊顶
㎡
1.00
8
8
拆除吊顶、装袋，不包清运
13
1-13
拆除木结构（墙柱面木制造型）
㎡
1.00
12
12
拆除木结构、装袋，不包清运
公司内部结算统一基价表
序号
编号
项目名称
单位
数量
基价
材料
人工
合计
材料工艺及说明
14
1-14
拆除旧洁具
套
1.00
150
150
拆除旧洁具、装袋，不包清运
15
1-15
原有地面保护
㎡
1.00
8
6.5
1.5
拆除施工过程中须保护原有地面，铺珍珠棉，面铺厚纸板贴封箱胶带
16
1-16
原有实木地板翻新
㎡
1.00
45
13
32
原有实木地板打磨，批灰，聚脂地板漆，二底三面，每增加一遍6元/㎡
17
1-17
120轻质砖墙,高度超3米时人工按照1元/米增加。
㎡
1.00
90
55
35
轻质砖、双面1：
2.5水泥砂浆抹灰批荡，不含批灰、墙面涂料
18
1-18
240轻质砖墙高度超3米时人工按照1元/米增加。
，
㎡
1.00
120
80
40
轻质砖、双面1：
2.5水泥砂浆抹灰批荡，不含批灰、墙面涂料，
19
1-19
纸面石膏板隔墙，含填充岩棉
㎡
1.00
135
95
40
轻钢或木龙骨、双面9mm纸面石膏板，不含批灰、墙面涂料，龙骨间距350*350以内
20
1-20
木龙骨、5厘板隔墙，含填充岩棉
㎡
1.00
145
100
45
30×40木龙骨，双面5mm厘板，不含批灰、墙面涂料，龙骨间距350×350以内
21
1-21
泰柏板隔墙
㎡
1.00
150
100
50
泰柏板，双面1：
2.5水泥砂浆抹灰批荡，不含批灰、墙面涂料
22
1-22
硅钙板隔墙
㎡
1.00
160
115
45
轻钢龙骨，双面硅钙板，填充隔音棉、不含批灰、墙面油漆
23
1-23
木夹板钢网隔墙
㎡
1.00
170
120
50
30×40木龙骨框架，双面9厘板，钉钢网双面1：
2.5水泥砂浆抹灰批荡，不含批灰、墙面涂料
24
1-24
柜背隔墙
㎡
1.00
80
50
30
30*40木龙骨框架，铺垫隔音棉，单面封9mm纸面石膏板，不含批灰、墙面涂料，龙骨间距350*350
公司内部结算统一基价表
序号
编号
项目名称
单位
数量
基价
材料
人工
合计
材料工艺及说明
25
1-25
柜背隔墙
㎡
1.00
90
55
40
柜背9厘板打底、刷防潮油、钉钢网、单面1：
2.5水泥砂浆抹灰批荡，不含批灰、墙面涂料，龙骨间距350*350
26
1-26
玻璃隔墙（垂直平面）
㎡
1.00
170
135
35
10MM普通白玻,含磨边、人工,不含磨砂刻花及上下框
27
1-27
玻璃隔墙（垂直弧面）
㎡
1.00
450
400
50
10MM热弯白玻,含磨边、人工,不含磨砂刻花及上下框
28
1-28
玻璃隔断墙上、下边框
m
1.00
85
40
45
木芯板结构（100×100mm），3mm榉木板（樱桃板）贴面、打磨、批灰、聚脂漆，二底三面，每增加一遍6元/㎡
29
1-29
玻璃砖隔墙
㎡
1.00
480
400
80
成品玻璃砖（400元/㎡），玻璃胶或白水泥砌筑填缝
30
1-30
木格玻璃隔墙
㎡
1.00
280
195
85
木芯板框架结构，5-8mm磨砂玻璃，3mm榉木板（樱桃板）贴面、打磨、批灰、聚脂漆，二底三面，每增加一遍6元/㎡，不含实木特殊工艺。
31
1-31
钢筋混凝土搁楼板
㎡
1.00
300
220
80
100-120mm厚，10-12mm钢@120，C20混凝土，含模板
32
1-32
钢木结构搁楼板
㎡
1.00
300
200
100
[100-120mm槽钢/角钢，焊接、固定，打磨，刷防锈漆，60×100mm木方，上铺20mm杉木板或18厘木芯板，不含地板、下底天花另计（具体材料、工艺以设计为准）
33
1-33
木脚手架（室内）
㎡
1.00
9
按照施工面积计算，施工高度超过3.6米以上，则每增加1.2米，单价增加20%
序号
编号
项目名称
单位
数量
基价
材料
人工
合计
材料工艺及说明
34
1-34
竹脚手架（室外）
㎡
1.00
10
按照垂直高度×水平中线的长度计算，施工高度超过3.6米以上，则每增加1.2米，单价增加20%
35
1-35
砌体包管
条
1.00
95
30
65
红砖砌或木结构钉钢丝网，单面1：
2.5水泥砂浆抹灰批荡，含防潮
36
1-36
木制包管
条
1.00
120
72
48
木结构，外贴防火板或饰面板、批灰、聚脂漆，二底三面，每增加一遍6元/m
37
1-37
管道检修口（300×300）
个
1.00
40
小木门，外贴防火板或饰面板、批灰、聚脂漆，二底三面，每增加一遍6元/m
38
1-38
防水处理（指明部位）
㎡
1.00
58
28
30
新铭洋PSQ高强防水、防腐密封涂料，涂三遍，按投影面积＋周长×0.3计算
39
1-39
防白蚁
㎡
1.00
7
凡木结构底板涂刷防白蚁药剂，按建筑面积计算。
（若业主不做此项，乙方不负相关责任）。
40
1-40
渣土回填
m2
1.00
70
现场室内渣土填埋，压实、平整，1:
3水泥沙浆灌浇，找坡，刮糙。
不含面层。
按投影面积×厚度计算。
（30公分以内，超过部分另计）
41
1-41
进水管隐蔽工程改造（PPR管）
m
1.00
38
伟星PP-R管系列，打槽、入墙，连接。
不含水龙头，（以实际施工数量为准结算）
42
1-42
排水管隐蔽工程改造
m
1.00
29
PVC排水管，接头、配件、安装。
（以实际施工数量为准结算）
公司内部结算统一基价表
序号
编号
项目名称
单位
数量
基价
材料
人工
合计
材料工艺及说明
43
1-43
电路工程改造（线管入墙）
m
1.00
12
“武汉第二电线电缆厂”免检单芯铜线,照明插座线路2.5mm2，空调线路4mm2。
国标电视、电话线、音响线、网络线，联塑牌PVC绝缘管，标准底盒，不含开关、插座，（以实际的施工数量为准结算）
44
1-44
电路工程改造（线管不入墙）
m
1.00
10
“武汉第二电线电缆厂”免检单芯铜线,照明插座线路2.5mm2，空调线路4mm2。
国标电视、电话线、音响线、网络线，联塑牌PVC绝缘管，标准底盒，不含开关、插座，（以实际的施工数量为准结算）
45
1-45
配电箱安装、移位
个
1.00
80
开洞口,安装固定,1：
2.5水泥砂浆补缝粉平。
人工费、辅料
46
1-46
墙面防潮
㎡
1.00
8
清漆二遍、人工
47
1-47
木基层面防潮
㎡
1.00
0
待定
48
1-48
墙面批荡（双面）
㎡
1.00
16
4
12
1：
2.5水泥砂浆、人工（不扣除门窗洞口，不包括脚手架搭拆）
49
1-49
水泥砂浆找平
㎡
1.00
12
1：
3水泥砂浆（厚度30mm以内），厚度每增加5mm单价增加2元/㎡
50
1-50
石膏壁炉
个
1.00
0
按造型难易程度待定
51
1-51
石材壁炉
个
1.00
0
按造型难易程度待定
52
1-52
木制壁炉
个
1.00
0
按造型难易程度待定
公司内部结算统一基价表
序号
编号
项目名称
单位
数量
基价
材料
人工
合计
材料工艺及说明
53
1-53
“神之光”甲醛清除剂
㎡
1.00
35
柜体内部木芯板面涂刷，按柜体正立面面积计算，免费环保检测。
（若业主取消此项。
则本公司不进行免费环保检测）
二
天棚工程
1
2-1
夹板吊平顶
㎡
1.00
80
30
50
30×50木龙骨，5厘板面，环氧树脂填缝、细布条封缝，防潮聚脂漆二遍（不含批灰、涂料、布线），龙骨间距350×350以内
2
2-2
夹板造型吊顶
㎡
1.00
110
45
65
30×50木龙骨，5厘或9厘板面，环氧树脂填缝、细布条封缝，防潮聚脂漆二遍（不含批灰、涂料、布线），龙骨间距350×350以内（工程量按投影面积×1.3计算）
3
2-3
纸面石膏板吊平顶
㎡
1.00
70
35
35
轻钢或木龙骨，9mm纸面石膏板面，石膏灰填缝、细布条封缝，（不含批灰、涂料、布线），龙骨间距350×350以内
4
2-4
纸面石膏板造形吊顶
㎡
1.00
100
50
50
轻钢或木龙骨，9mm纸面石膏板面，石膏灰填缝、细布条封缝，（不含批灰、涂料、布线），龙骨间距350×350以内（工程量按投影面积×1.3计算）
5
2-5
拱型吊顶
㎡
1.00
130
70
60
30×50木龙骨，5厘或9厘板面，环氧树脂填缝、细布条封缝，防潮聚脂漆二遍（不含批灰、涂料、布线），龙骨间距350×350以内（工程量按投影面积×1.3计算）
序号
编号
项目名称
单位
数量
基价
材料
人工
材料工艺及说明
6
2-6
穹型吊顶
㎡
1.00
180
95
85
工程量按投影面积*1.4计算，30*40木龙骨木芯板开条，5厘或9厘板面，环氧树脂填缝、细布条封缝，防潮聚脂漆二遍（不含批灰、涂料、布线），间距350*350
7
2-7
硅钙板吊顶
㎡
1.00
60
40
20
隐形龙骨，高加强600*600硅钙板，铝角收边
8
2-8
天花饰面造形（不含木基层）
㎡
1.00
95
40
55
工程量按投影面积*1.3计算，3mm榉木板（樱桃板）贴面，打磨、批灰，聚脂漆，二底三面，每增加一遍6元/㎡
9
2-9
天花饰面造形（含木基层）
㎡
1.00
160
75
85
工程量按展开面积计算，15mm木芯板基层，3mm榉木板（樱桃板）贴面，勾缝，聚脂漆，二底三面，每增加一遍6元/㎡
10
2-10
彩绘玻璃吊顶（镜面玻璃）
㎡
1.00
230
155
75
5mm彩绘玻璃，榉木线收边，含油漆（不含布线）
11
2-11
磨砂玻璃吊顶
㎡
1.00
180
120
60
5mm磨砂玻璃，榉木线收边,含油漆（不含布线）
12
2-12
杉木板吊顶
㎡
1.00
160
110
50
160.00
30×40木龙骨，杉木板面，勾缝，聚脂漆，二底三面，每增加一遍6元/㎡（不含布线）
13
2-13
异型天花装饰
㎡
1.00
0
0.00
以具体材料、工艺情况报价
14
2-14
烤漆阴角
m
1.00
11
11.00
烤漆阴角（7元/m）收边
15
2-15
石膏角线（直线）
m
1.00
12
12.00
型号业主自定
公司内部结算统一基价表
序号
编号
项目名称
单位
数量
基价
材料
人工
合计
材料工艺及说明
16
2-16
石膏线（弧线）
m
1.00
55
55.00
型号业主自定
17
2-17
榉木天花角线
m
1.00
18
18.00
榉木线条50—80mm外斜面，聚脂漆，二底三面每增加一遍6元/㎡
18
2-18
榉木天花角线
m
1.00
23
23.00
榉木线条81—100mm外斜面，聚脂漆，二底三面，每增加一遍6元/㎡
19
2-19
木制天花角线
m
1.00
25
25.00
15厘大芯板开条、叠加（80mm+50mm），腻子刮腻子二至三遍、打磨、单色乳胶漆三遍
20
2-20
铝方扣板吊顶（300×300）
㎡
1.00
80
80.00
厚0.7mm国产“欧陆”牌铝扣板，配套龙骨，铝角收边（不含布线）
21
2-21
条扣板吊顶
㎡
1.00
100
100.00
木龙骨基层，国产“欧陆”牌条扣板（54元/㎡），配套龙骨，收边，
22
2-22
塑料扣板吊顶
㎡
1.00
68
68.00
30*40木龙骨,国产塑料扣板（25元/㎡）,塑料角收边（不含布线）
24
2-24
阳光棚
㎡
1.00
300
300.00
25×38不锈钢管骨架，焊接、压型，铝合金压条压逢，防水防渗处理，阳光板铺面安装。
按阳光板展开面积计算
三
墙面工程
1
3-1
乳胶漆
㎡
1.00
26
26.00
多乐士五合一乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
2
3-2
乳胶漆
㎡
1.00
20
20.00
多乐士幻色家乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
公司内部结算统一基价表
序号
编号
项目名称
单位
数量
基价
材料
人工
合计
材料工艺及说明
3
3-3
乳胶漆
㎡
1.00
22
22.00
多乐士配得丽乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
4
3-4
乳胶漆
㎡
1.00
25
25.00
多乐士丽明珠乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
5
3-5
乳胶漆
㎡
1.00
14
14.00
多乐士美时丽乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
6
3-6
乳胶漆
㎡
1.00
14
14.00
仕全兴6600乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
7
3-7
乳胶漆
㎡
1.00
18
18.00
华润润惠乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
8
3-8
乳胶漆
㎡
1.00
20
20.00
华润润佳乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
公司内部结算统一基价表
序号
编号
项目名称
单位
数量
基价
材料
人工
合计
材料工艺及说明
9
3-9
乳胶漆
㎡
1.00
22
22.00
华润润雅乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
10
3-10
乳胶漆
㎡
1.00
18
18.00
华润君之爱乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
11
3-11
乳胶漆
㎡
1.00
22
22.00
华润馨之爱乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
12
3-12
乳胶漆
㎡
1.00
26
26.00
华润五加之乳胶漆，腻子王刮腻子二至三遍，打磨，单色乳胶漆三遍,添加“神之光1号”空气净化宝。
（调色单价增加：
浅色加20%，深色加40%）
13
3-13
聚脂漆、哑光漆
㎡
1.00
32
32.00
经典聚脂漆，二底三面，每增加一遍6元/㎡，机喷加30%，按面板及线条面积计算
14
3-14
聚脂色漆
㎡
1.00
50
50.00
经典聚脂漆，二底三面，每增加一遍6元/㎡，机喷加30%，按面板及线条面积计算
15
3-15
硝基漆
㎡
1.00
60
升级会员 