B施工企业标准化评级搜资清单项目部最终格式.docx

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B施工企业标准化评级搜资清单项目部最终格式

电力建设施工企业

安全生产标准化规范及达标评级搜资清单

（各项目部部分）

湖北安源安全环保科技有限公司

施工企业各项目部文件、记录清单

一级要素

二级子要素

需要提供的文件、记录清单

有

无

不全

备注（应关注的内容）

5.1

目标

5.1.1

目标

的制定

1.各项目部根据本企业及工程建设项目的安全生产目标进行有效分解后制定的本项目部安全生产目标。

1.安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等事故方面的的控制指标。

2.安全生产目标应经项目部主要负责人审批，并以文件的形式发布。

2.项目部各相关部门根据本项目部安全生产目标及工程建设项目安全生产目标，制定的分级目标。

5.1.2

目标的控制与实施

项目部根据本单位安全生产目标及工程建设项目安全生产目标，制定的保证措施。

1.项目部安全生产保证措施应具体、有可操作性，明确责任人，并严格实施。

2.项目部应根据施工环境的变化（工程项目状况发生较大变化）结合工程实际情况，对安全目标保证措施进行动态调整。

5.1.3

目标的监督与考核

1.项目部定期对本项目部安全生产目标保证措施的实施情况进行监督检查的有关记录。

项目部要每季度对本项目部安全生产目标保证措施的实施情况进行监督检查。

2.项目部对安全生产目标完成情况进行评价、考核记录。

5.2

组织机构和职责

5.2.1

安委会

1.项目部成立安委会或安全生产领导小组通知。

1.项目部安委会主任或安全生产领导小组组长应由项目经理担任，项目部班子成员及各相关部门（单位）负责人为成员。

2.项目部安委会会议（或领导小组会议）应每季度召开一次，会议应由项目经理主持。

3.项目部应根据人员变动及时调整安委会或安全生产领导小组成员。

2.项目部制定的安委会或安全生产领导小组职责，工作制度。

3.项目部安委会会议（或领导小组会议）会议纪要。

5.2.2

安全生产保证体系

1.项目部成立安全生产保证体系的通知。

1.项目部安全生产保证体系由项目主要负责人、各部门（作业队）负责人、班组长组成。

2.项目部安全生产保证体系各级人员应具备相应的任职资格和能力。

3.各级安全生产保证体系工作制度和例会制度。

4.各级负责人开展工作应检查本单位安全和文明施工情况，协调解决施工中存在的安全生产问题，提出改进措施并闭环整改。

2.项目部制定的安全生产保证体系成员安全职责。

3.各级安全生产保证体系工作制度和例会制度。

4.各级负责人按工作制度和例会制度开展工作的会议纪要等记录。

5.2.3

安全生产监督体系

1.项目部成立安全生产监督管理机构、安全生产监督体系的材料。

项目部安全生产监督管理机构应配备专职安全生产管理人员，安全生产监督体系。

2.项目部安全监督机构定期检查本单位安全生产工作情况，纠正违反安全生产法规及规章制度的行为的安全监督工作材料。

3.项目部安全管理人员对危险性较大的工作进行现场监督的记录。

4.项目部安全监督网络会议纪要。

5.安全管理人员对危险性较大的工作未进行现场监督的记录。

5.2.4

安全职责

1.项目部制定的安全生产责任制。

项目部制定的安全生产责任制应明确各级、各部门及岗位人员的安全职责，经批准后以文件形式发布。

2.项目部主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行主要职责的证明性材料。

3.安全生产责任制落实情况进行考核证明性材料。

5.3

安全

生产投入

5.3.1

费用管理

1.项目部制定的安全生产费用使用计划。

1.项目部制定的安全生产费用使用计划需经过审批。

2.项目部安全生产费用使用台帐或台帐应做到月度统计、年度汇总。

2.项目部安全生产费用使用台帐或台帐记录。

3.总承包单位按比例将安全生产费用支付分包单位使用的证明性材料。

5.3.2

费用使用

企业和项目部安全生产费用使用范围等证明性材料。

5.4

法律法规与安全

管理制度

5.4.1

法律法规、标准规范

1.项目部识别获取的项目所在地安全生产有关要求的法规、规程、标准规范清单。

1.项目部的使用法规、规程、标准规范不应有失效、过期的或不齐全的情况。

2.项目部应及时传达部署上级安全生产要求。

2.项目部保存的适用的安全生产法律法规、标准规范清单。

5.4.2

规章制度

项目部制定、发布的安全管理制度或实施细则。

1.项目部安全管理基本制度不应有缺项。

2.安全生产规章制度应及时传达到相关单位、部门、工作岗位。

5.4.3

操作规程

安全操作规程应发放到相关岗位、工种，设备应悬挂安全操作规程。

5.4.4

定期评审

对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程进行适用性评审的记录。

5.4.6

文件和档案管理

1.按文件和档案管理制度对安全规章制度、安全操作规程编制、使用、评审、修订进行管理。

2.安全记录台帐。

安全记录台帐应按国家及行业有关要求及时整理和编目。

5.5

教育培训

5.5.1

教育培训管理

1.项目部安全教育培训师资、资金和设施落实的材料。

安全教育培训实施分级管理

2.安全教育培训记录、台账和档案。

3.培训效果验证、评估记录。

5.5.2

安全管理人员教育培训

主要负责人、安全生产管理人员安全管理合格证书。

按要求参加再教育。

5.5.3

作业人员教育培训

1.项目部每年对作业人员进行安全教育培训的记录。

施工作业班组每天的“站班会”记录需明确危险点告知记录。

2.项目部在岗的工作票签发人、工作负责人、工作许可安全培训记录、考试试卷，公布“三种人”的文件通知。

3.新入厂人员三级安全教育培训材料。

4.重新上岗、调整工作岗位作业人员安全教育和培训材料。

5.新技术、新标准、新工艺、新装备的有关作业人员专门的安全教育培训材料。

6.特种作业人员资格证书。

7.项目部安全技术交底及交底记录。

8.施工作业班组每天的“站班会”记录。

5.5.4

其他人员

教育培训

1.项目部组织或监督相关方人员进行安全教育培训的记录。

2.对外来人员进行安全教育培训和危险告知的记录。

5.6

施工设备

管理

5.6.1.1

管理

组织机构

1.项目部设置施工机械设备管理部门的材料。

2.项目部配备符合任职条件的施工设备管理人员的制度文件。

3.项目部施工机械设备管理岗位职责的制度文件。

5.6.1.2

制度管理

项目部制定的施工机械设备管理制度和规程。

对施工机械设备管理制度和规程实施记录文件。

5.6.1.3

验收及检验管理

1.项目部特种设备进场验收资料、检验合格证。

不得违规改造、制造特种设备。

2.项目部运输车辆进场验收资料、检验合格证。

5.6.1.4

特种设备作业人员管理

项目部特种设备作业人员（含分包商、租赁的特种设备操作人员）从业资格证。

项目部特种设备作业人员向监理单位报备的材料（需进行动态管理）。

5.6.1.5

档案管理

1.项目部建立的施工设备管理台帐。

大型施工机械及特种设备管理记录包括：

验收（检验）资料、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录、设备运行故障和事故记录、交接班记录、安拆记录；运转记录、定期检验和定期自行检查记录等。

2.项目部大型施工机械及特种设备管理记录。

5.6.1.6

危险

作业控制

1.项目部组织识别大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险源（点）的记录。

项目部按相关权限编制的危险作业专项方案必须经审批实施。

2.项目部按相关权限编制的危险作业专项方案（方案必须经审批实施）。

3.项目部施工机械设备危险作业采取的措施记录材料及现场监督记录等证明材料。

5.6.2.1

设备性能及作业环境

1.项目部施工设备基础、轨道验收或定期检验材料。

1.项目部施工设备金属结构、运行机构、电气控制系统完好，安全保护装置应齐全有效。

2.项目部起重机械风力监测装置装设应符合要求。

3.项目部牵张设备的过载保护装置完好。

4.项目部施工设备干净整洁，相关标识应齐全。

2.项目部针对两台及以上机械在使用过程中可能发生碰撞而制定的防碰撞安全措施。

3.项目部牵张设备电气接地电阻测试值。

4.项目部针对极端天气作业环境制定的施工设备防护措施。

5.6.2.2

操作维修

保养

1.项目部对施工设备进行日常维护保养的记录。

1.施工设备维修结束后验收记录。

2.牵张设备定人定机材料，相关人员按规程对设备进行维护保养的记录。

2.项目部对施工设备日常维护保养情况检查记录。

5.6.2.3

安全

监督检查

1.项目部根据施工特点、季节变化、特定危险源、时间周期等对施工设备组织安全监督检查的记录。

2.项目部每月（包含停用一个月以上的起重机械在重新使用前）对主要施工设备安全状况进行一次全面检查、整改的资料

5.6.2.4