流程性材料生产业质量手册.docx

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流程性材料生产业质量手册

版本：

××××年×月××日公布××××年×月××日实施

简介

颁布令

质量方针与质量目标

1范畴

1.1总那么

1.2删减

2引用标准

3术语和定义

4质量治理体系

4.1总要求

4.2文件要求

5治理职责

5.1治理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

5.5职责、权限与沟通

5.6治理评审

6资源治理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量装置的操纵

8测量、分析和改进

8.1总那么

8.2监视和测量

8.3不合格品操纵

8.4数据分析

8.5改进

简介

质量是公司的生命和进展的基础。

公司依存于顾客，_________________是公司的宗旨，___________________是公司的目标。

本质量手册是依据ISO9001：

2000标准，结合_____的特点及本公司实际，遵循____________的原那么编写的。

现予批准公布，望全体职员认真学习、明白得并遵照执行。

企业地址：

邮编：

法人代表：

电话：

传真：

颁布令

质量是企业的生命和期望，全厂职员必须牢记本厂的质量方针，并以此为已任，在质量治理体系活动中奉献力量。

本手册是依据ISO9001:

2000的要求并结合企业实际编制而成的，确定了本厂的质量治理体系，阐明了质量方针和目标，是本厂法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，现予以批准公布。

自××××年×月××日起生效实施，全体职员必须明白得、贯彻并效力。

为保持质量治理体系的连续有效，特任命技术副厂长×××先生为治理者代表，行使其规定

的职责和权限，并负责与外部联络事宜。

厂长：

×××

××××年×月××日

质量方针

质量第一，用户至上，以一流的设备、一流的治理、一流的质量、一流的服务赢得顾客青睐。

质量目标

1.加强工艺操纵，工艺合格率96%；

2.完善设备治理，设备完好率96%；

3.产品出厂合格率100%，按时交付率100%。

1范畴

1．1总那么

本手册是按照ISO9001：

2000«质量治理体系要求»的规定，并结合本公司实际情形编制而成的。

1.1.1目的

a）向顾客证实本厂有能力稳固地提供顾客和法律法规要求的产品和服务；

b）通过质量治理体系的有效实施，满足顾客要求，增强顾客中意。

1.1.2范畴

本手册适用于内部治理及外部〔包括认证机构〕评判本厂满足顾客及法律法规要求的能力。

1.2删减

1.2.1本厂不存在设计和开发，故将7.3设计和开发章节予以删减。

1.2.2本厂不存在顾客财产，故将7.5.4顾客财产予以删减。

2引用标准

ISO9000:

2000质量治理体系基础和术语

ISO9001:

2000质量治理体系要求

其它有关法规要求

3术语和定义

本手册采纳ISO9000:

2000中给出的术语和定义。

本手册采纳〝供方—组织—顾客〞供应链关系。

本手册应用缩写：

QM——质量手册；QP——程序文件。

4质量治理体系

4.1总要求

4.1.1过程流程图见表1。

表1

过程流程图

过程内容

实施部门

销售科

供应科

生产科

人事科

动力车间

技术科

硫酸车间

中心化验室

计量科

序号

接订单或签合同

○

过程策划

○

生产预备

○

SO2合成

○

工艺质量监控

○

工艺调剂

○

SO3合成

○

工艺质量监控

○

工艺调剂

○

碳酸吸取

○

终检

○

交付

○

注1：

序号3中：

①供应科预备生产用原辅材料（7.4）；

②生产科提供适宜设备与环境（6.3、6.4）；

③人事科配备合格操作人员（6.2）；

④动力车间提供适宜的水、电、汽（6.3）；

⑤技术科编制工艺技术文件（7.5.1）；

⑥计量科提供适宜的监控装置（7.6）；。

注2：

序号5和8：

中心化验室负责过程质量监控（8.2.4）；计量科提供适宜的监视与测量装置（7.6）。

注3：

序号6和9：

生产科负责制定生产工艺调剂方案；技术科负责工艺技术指标更换。

4.1.2过程输入为顾客要求，最终输出为顾客中意。

4.1.3通过对顾客中意、体系过程和产品进行监视与测量，收集有关信息。

4.2文件要求

4.2.1总那么。

本厂质量治理体系文件包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）程序文件；

d）为确保过程的策划、运行和操纵所需的其它质量文件；

e）质量治理体系要求的记录。

4.2.2质量手册。

内容包括：

a）质量治理体系的范畴，包括删减的细节和合理性；

b）程序文件及对其引用；

c）质量治理体系过程之间相互作用的表述。

4.2.3文件操纵

4.2.3.1文件操纵范畴

a）质量手册；

b）程序文件；

c）其它质量文件，包括技术性和治理性文件；

d）记录；

e）适当范畴的外来文件。

4.2.3.2操纵内容

a）文件公布需得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

b）确保在使用处得到适用文件的有关版本；

c）依照需要组织对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准；

d）确保文件更换和现行修订状态得到识别；

e）防止作废文件的非预期作用；

f）保持文件清晰，易于识别；

g）具体执行QP-01«文件操纵程序»。

4.2.4记录操纵

4.2.4.1操纵范畴

a）与质量治理体系运行有关的记录；

b）与产品符合性；

c）与过程符合性。

4.2.4.2操纵内容

a）标识；

b）贮存；

c）爱护；

d）检索；

e）储存期限；

f）处置。

4.2.4.3操纵要求

保持记录清晰，易于识别和检索。

4.2.4.4操纵目的

a）证明产品、过程和质量治理体系与要求的符合性及质量治理体系有效运行；

b）为纠正措施和预防措施以及质量治理体系改进提供信息。

4.2.4.5记录的操纵

具体执行QP-02«记录操纵程序»。

5治理职责

5.1治理承诺

5.1.1厂长第一树立质量意识，通过培训、会议方式向职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时，建立质量和法规方面的规章制度，连续加强质量意识教育，并贯彻于各层次的工作之中，使职员积极参与与质量有关的活动。

5.1.2厂长主持制订质量方针和目标，并使职员充分明白得，为实现方针和目标而努力。

5.1.3为确保质量治理体系有效运行，保持质量治理体系的充分性、适宜性、有效性和效率，厂长应按策划的时刻间隔进行治理评审。

5.1.4提供必要的资源，确保质量治理体系有效运行和提高工作效率。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1以顾客为关注焦点即组织应明白得顾客目前和以后的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

5.2.2组织通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和以后的期望，并以此作为改进产品的依据；

5.2.3确保组织的各项目标，包括质量目标与顾客的需求和期望一致。

5.2.4顾客的要求与期望，在整个组织内沟通，使全厂人员都能了解。

5.2.5对顾客的中意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施。

5.3质量方针

5.3.1厂长主持制订质量方针，企管科负责形成质量方针的文件，并在各层次上予以宣贯。

5.3.2质量方针应与厂里总的经营方针相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和组织自身要求以及连续改进体系的承诺。

5.3.3方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实表达。

5.3.4定期评审其适宜性。

5.4策划

5.4.1质量目标

a）厂长在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与表达，应包含与产品有关的要求同时是能够测量的；

b）制定质量目标时应结合厂里实际情形，目标即要有一定挑战性又应通过努力能够实现；

c）由企管科负责组织将厂级总的质量目标落实分解到各科室和车间〔包括中心化验室〕，

报总经理批准；

d）企管科负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯；

e）定期组织质量目标的评审，能够与治理评审一并进行，由于客观缘故不能如期实现质量目标能够予以修订与调整。

5.4.2质量治理体系策划

a）厂长应识别实现组织质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输出及其相互作用；

b〕确定已识别的过程的目标；

c）建立能实现质量目标和过程目标的质量治理体系；

d）质量治理体系策划的输出应形成文件〔如质量手册、程序文件等〕

e）由于各种缘故〔如顾客、市场或机构改革〕而导致质量治理体系变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，以保持质量治理体系的完整性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

a）厂长负责设置组织机构，并规定各部门的职责,见组织机构图，职能分配表见表2〕；

组织机构图

厂长

治理者代表

生产副厂长

技术副厂长

经营副厂长

行政副厂长

财务科

生产科

计量科

技术科

供应科

销售科

企管科

人事科

办公室

硫酸车间

动力车间

贮运车间

中心化验室

原材料库

表2

职能分配表

过

程

部门

厂

长

治理者代表

生产副厂长

技术副厂长

经营副厂长

行政副厂长

生产科

技术科

计量科

供应科

销售科

企管科

人事科

办公室

硫酸车间

动力车间

中心化验室

贮运车间

4.2

☆

△

▲

△

▲

△

5.1

☆

5.2

☆

5.3

☆

5.4

☆

5.5

☆

5.6

☆

△

▲

△

6.1

☆

6.2

☆

△

▲

△

6.3

☆

▲

△

6.4

☆

△

7.1

☆

△

▲

△

7.2

☆

△

▲

7.4

☆

△

▲

△

7.5.1

☆

▲

△

7.5.2

☆

▲

7.5.3

☆

▲

7.5.5

☆

▲

△

▲

7.5.6

☆

▲

△

8.2.1

☆

8.2.2

☆

△

▲

△

8.2.3

☆

△

▲

△

8.2.4

☆

▲

△

8.3

☆

△

▲

△

8.4

☆

△

▲

△

8.5

☆

△

▲

△

☆:

主管领导▲:

归口治理△:

参与治理

b）职责权限以文件形式下发到各部门并逐级传达到所有职员；

c）职责：

1〕厂长

——制订质量方针和目标，决定实施有关方针和目标的有关措施；

——领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

——确保对质量治理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标；

——确保获得必要的资源；

——主持治理评审；

——任命治理者代表；

——决定有关改进的措施。

2〕生产副厂长

——确定、提供和爱护所需的基础设施和工作环境，确保生产符合要求的产品；

——负责领导生产治理工作，和谐生产部门间的关系，对生产中显现的问题有决策权并向厂长报告生产业绩；

——批准生产打算；

——合理安排、调配基础设施，领导基础设施的治理工作；

——领导生产现场工作环境的治理工作，确保安全生产。

3〕技术副厂长

——领导产品实现策划活动；

——批准生产工艺中规定的技术指标；

——针对工艺不合格或产品不合格所采取措施有审批权；

——对产品监视与测量的操纵以及监视测量装置的操纵负领导责任；

——对纠正和预防措施的操纵负领导责任。

4〕经营副厂长

——领导市场开发和产品销售工作，向厂长报告销售业绩；

——领导采购工作，负责批准供方评判结果及采购打算；

——领导产品销售工作，负责批准专门合同的评审结果，对服务质量承担领导责任。

5〕行政副厂长

——领导培训工作；

——主持制订各部门、各层次人员的质量职责，合理调配人力资源；

——协助厂长制订奖惩制度，调动各级人员积极性；

——领导质量治理体系文件的评审工作。

6〕生产科

——负责生产治理操纵；

——负责基础设施和工作环境的治理；

——负责产品标识与产品防护工作；

——负责与本部门有关的文件记录的治理；

——负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施；

——参与内审、治理评审和不合格品评审工作。

7〕技术科

——负责产品实现的策划，针对专门产品、项目或合同编制质量打算；

——负责进货、过程和最终检验与测量的治理工作；

——负责记录的归口治理；

——负责组织不合格品的评审工作；

——负责纠正和预防措施的归口治理；

——负责本部门文件治理；

——参与内审、治理评审等工作。

8〕企管科

——负责与质量治理体系有关文件的归口治理；

——负责内审与治理评审的归口治理；

——负责过程的监视与测量；

——负责数据收集，对收集到的数据进行分析以查找改进的机会；

——负责本部门记录的治理；

——参与工作环境的治理。

9〕人事科

——负责人力资源的治理，组织培训工作；

——负责建立职员检查；

——负责颁布有关人事命令，组织考核个人工作业绩；

——负责本部门文件记录的治理；

——参与内审、治理评审工作。

10〕供应科

——负责采购操纵及采购品的处置工作；

——负责对提供生产用原材料、催化剂和包装材料的供方进行评判、选择和操纵；

——负责原材料库房的治理；

——负责制定与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；

——负责本部门文件、记录的治理；

——参与内审、治理评审工作。

11〕销售科

——负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作；

——负责售后服务、顾客意见的处理；

——负责对顾客的中意程度进行测量，并将有关信息反馈给企管科；

——负责本部门文件、记录的治理；

——负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；

——参与内审、治理评审等工作。

12〕计量科

——负责监视和测量设备的治理；

——负责本部门文件、记录的治理；

——负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；

——参与内审、治理评审工作。

13〕办公室

——负责外来文件的治理，负责原版文件及记录的归档治理；

——负责办公用品的采购与治理；

——负责业务往来的接待工作；

——参与工作环境、基础设施的治理；

——参与内审、治理评审等工作。

14〕财务科

——负责本厂财务治理并向厂长报告财务状况。

15〕中心化验室

——负责按检验规程的规定进行进货、过程和最终检验与测量；

——负责装置的使用与爱护；

——负责成品的标识；

16〕硫酸车间

——负责按生产科下达的打算进行生产；

——负责不合格的调整；

——负责基础设施的使用与爱护；

——负责生产环境的操纵。

17〕动力车间

——负责为硫酸车间提供适宜的电、水、汽等资源；

——负责本车间基础设施的爱护、生产环境的治理等。

18〕贮运车间

——负责半成品、成品防护工作。

19〕内审员

——负责按内审打算进行内部审核；

——负责按审核组长的分配编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及纠正措施的跟踪验证。

20〕质检员

——负责按检验规程进行进货、过程和最终的检验与测量；

——负责记录检验测量结果；

——负责合格品放行，签发合格证。

5.5.2治理者代表

厂长依照质量治理体系的需要，任命行政副厂长为治理者代表，除其它职责外，治理者代表还应有以下职责和权限：

a）确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）向厂长报告质量治理体系业绩和任何改进的需求；

c）确保在整个组织内提交满足顾客要求的意识；

d）负责与质量治理体系有关的外部联络；

e）负责组织内部审核。

5.5.3内部沟通

a）沟通内容涉及体系进行过程及治理等多方面的内容，如：

质量要求、过程目标及完成情形、过程有效性等；

b）沟通渠道：

上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通；

c）沟通方式：

调度会、质量分析会、内部刊物、文件、板报、声像和电子媒体等。

5.6治理评审

为确保质量治理体系连续的适宜性、充分性和有效性，厂长应按策划的时刻间隔评审质量治理体系。

评审应包括评判质量治理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，具体执行QP-03«治理评审操纵程序»。

6资源治理

6.1资源提供

组织应确定并提供适宜的资源，包括人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量治理体系的有效性，增强顾客中意。

6.2人力资源

6.2.1总那么

a）对承担体系规定职责和岗位的人员依照不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应；

b）对人员能力的判定，应从其同意教育的程度、培训经历、技能水平和工作体会等综合考虑。

选拔能胜任工作的人员从事治理和作业活动。

6.2.2能力、意识和培训

a）人事科负责组织制定«岗位标准»，确定各岗位能力及职责要求；

b）依照人员的教育、培训、经历与技能选派到适宜的岗位以满足岗位需求；

c）依照现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备满足要求的能力，也能够采取其它措施；

d）评判所采取措施的有效性，评判方式包括：

理论考核、岗位练兵技能竞赛等；

e）对全厂职员进行质量意识的培训，使职员认识到所从事工作的重要性，并为实现组织的质量方针与质量目标而努力；

f）人事科对每位职员建立职员档案，并保留职员的技能、体会与培训记录；

g）具体执行QP-04«人力资源治理程序»。

6.3基础设施

6.3.1本厂为实现产品符合性所需的基础设施

a）建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电、汽等供应；

b）生产过程运行、监控和测量所需的过程设备。

6.3.2对基础设施进行适当的爱护，以满足生产和服务提供的需要。

6.3.3具体执行QP-05«生产设备和基础设施治理程序»。

6.4工作环境

6.4.1应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。

6.4.2适宜的工作环境包括人的因素和物的因素

a）人的因素：

为职员制造一个愉快的空间，采纳制造性的工作方法使职员有更多的参与

机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程，并对职员进行培训，确保安全生产；

b）物的因素：

工作场所卫生、清洁、通风良好。

6.4.3工作环境的治理

a）生产现场由生产部门负责爱护，企管科会同生产科定期进行检查；

b）办公环境由各有关部门负责爱护，办公室定期检查。

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1对所有的产品均应进行策划，策

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