石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会部门预算信息.docx
《石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会部门预算信息.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会部门预算信息.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会部门预算信息
石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1、进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府、一委、两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。
2、组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。
3、区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
4、承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
5、检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
6、承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导市、区、乡人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。
7、新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；区人大机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。
8、办理来信来访，日常外事活动和区人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责区内外人大常委会联系；重大课题调研。
9、负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全区人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会
行政
正处级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入。
桥西区人民代表大会常务员会2019年预算收入安排830.16万元，其中一般公共预算收入830.16万元，占100%；财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
按照功能科目划分：
人大事务支出830.16万元，占100%。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
桥西区人民代表大会常务员会2019年支出预算830.16万元。
其中：
基本支出688.16万元，占82.89%；项目支出142万元，占17.11%。
桥西区人民代表大会常务员会2019年一般公共预算基本支出688.16万元。
其中，人员经费603.91万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费84.25万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出142万元，主要包括：
人大常委会经费、主任会经费、调研经费、视察经费、人代会经费、预算联网监督经费、人大代表履职APP经费等项目。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排830.16万元，较2018年预算增加37.83万元，增加4.77%。
其中：
基本支出增加50.83万元，增幅7.97%，主要为增加人员经费支出；项目支出减少13万元，减少8.38%，主要减少了配置常委会电子投票系统。
三、机关运行经费安排情况
桥西区人民代表大会常务员会2019年机关运行经费财政拨款预算84.25万元，较2018年预算增加0.69万元，增加0.82%。
主要原因是办公费、邮电费、交通费等经费相应增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区人民代表大会常务员会2019年“三公”经费财政拨款预算27.84万元，与上年相比减少0.16万元。
其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费27万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平。
公务用车保有量为6辆，与上年比没有变化；公务接待费0.84万元与上年相比减少0.16万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
一、人大监督
监督“一府两院”，促进社会和谐，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。
二、人大会议
人大会议：
完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。
三、选举和任免
换届选举及人事任免：
确保区人大人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。
四、人大事务管理
1、综合业务管理：
保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。
2、综合事务管理：
机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。
五、实现年度总体绩效目标的保障措施
2019年，继续组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家对法律实施情况进行执法检查；组织市、区人大常委及代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。
承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
部门职责-工作活动绩效目标
101石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、人大监督
110.00
进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。
促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。
1、专门委员会、常委及代表活动
110.00
组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。
依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。
审限结案率
≥96%
≥94%
≥92%
<92%
平均审理天数
≤50%
≤55%
≤60%
>60%
案件结案率
≥85%
≥80%
≥75%
<75%
二、人大会议
32.00
区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。
1、人大会议
32.00
承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。
会议活动完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
政治任务实现率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
会议通过实现率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
三、选举和任免
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
确保换届选举工作顺利完成，实现省市和区委人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。
1、换届选举及人事任免
承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导市、区、乡人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。
确保区人大人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。
政治任务实现率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
换届选举工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
会议通过实现率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
四、人大事务管理
新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；区人大机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。
促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。
1、综合业务管理
办理来信来访，日常外事活动和区人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责区内外人大常委会联系；重大课题调研。
保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。
表决系统完好率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
会议表决系统建设与维护工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
2、综合事务管理
负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全区人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。
机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。
综合事务覆盖率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
综合事务管理完成率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
综合事务保障率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
六、政府采购预算情况
2019年，我部门本年度无政府采购预算计划。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
101石家庄市桥西区人民代表大会常务员会
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
七、国有资产信息
石家庄市桥西区人民代表大会常务员会（含所属单位）上年末固定资产金额为200.09万元，本年度无拟购固定资产。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
[石家庄市桥西区人民代表大会常务员会]
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
200.09
1、房屋（平方米）
0
0
其中：
办公用房
0
0
2、车辆（台、辆）
6
122.41
3、单价在20万元以上的设备
——
0
4、其他固定资产
——
78.5
备注：
2018年末单位车辆总数6辆，其中公务用车6辆，2019年公务用车保有量为6辆。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
3、其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
6、上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
7、三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他说明事项
我部门无其他说明事项。
升级会员 