大新人才交流中心部门预算.docx
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大新人才交流中心部门预算
大新县人才交流中心2016年部门预算
目录
第一部分：
大新县人才交流中心概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：
大新县人才交流中心2016年部门预算报表
表一：
2016年部门财政拨款收支总表
表二：
2016年部门一般公共预算支出表
表三：
2016年部门一般共公预算基本支出
表四：
2016年部门“三公”经费支出预算表
表五：
政府性基金拨款支出预算表
表六：
2016年部门预算收支总表
表七：
2016年部门收入预算总表
表八：
2016年部门预算支出总表
第三部分：
大新县人才交流中心2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分：
大新县人才交流中心概况
一、大新县人才交流中心系大新县人力资源和社会保障局下属二层机构。
主要职能为掌握全县人才队伍，拟订全县人才规划、人才政策；负责流动人员人事档案管理，承办单位和个人人事代事业务；收集、提供人才信息，建立人才信息库，为人才提供择业指导。
大新县人才交流中心内设置机构只设办公室，负责本单位全面工作。
二、大新县人才交流中心为全额拨款参照公务员管理的事业单位，机构事业编制2人，实有2人，享受独生子女补助政策2人。
第二部分：
大新县人才交流中心2016年部门预算报表
预算01表
2016年部门财政拨款收支总表
编制单位：
大新县人才交流中心
单位：
万元
收入
支出
项目
一般公共预算拨款
项目（按支出功能科目分类）
一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款
98.71
一、一般公共服务
96.90
1.经费拨款
98.71
二、外交
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
（1）专项收入安排的资金
四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
（3）罚没收入安排的资金
六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业
0.05
（6）其他收入安的资金
九、社会保险基金支出
二、上级转移支付安排的资金
十、医疗卫生
0.56
1.上级专项转移支付安排的资金
十一、节能环保
2.上级一般转移安排的资金
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
1.20
二十一、粮油物资储备事务
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本年收入合计
98.71
本年支出合计
98.71
五、上年结余收入
二十五、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
收入总计
98.71
支 出 总 计
98.71
预算02表
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位：
大新县人才交流中心
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（功能分类科目名称）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
**
**
**
**
**
1
2
6
合计
98.71
14.89
83.81
009003
大新县人事劳动保障局
98.71
14.89
83.81
009003008
大新县人才交流中心
98.71
14.89
83.81
201
10
01
行政运行（人力资源事务）
13.09
13.09
201
10
02
一般行政管理事务（人力资源事务）
2.00
2.00
201
10
08
引进人才费用
81.81
81.81
208
99
01
其他社会保障和就业支出
0.05
0.05
210
05
01
行政单位医疗
0.56
0.56
221
02
01
住房公积金
1.20
1.20
预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表
单位：
万元
支出经济分类科目编码
科目名称
一般公共预算
支出经济分类科目编码
科目名称
一般公共预算
支出经济分类科目编码
科目名称
一般公共预算
类
款
类
款
类
款
合计
14.89
301
工资福利支出
12.48
302
商品和服务支出
1.20
303
对个人和家庭的补助
1.22
301
01
基本工资
4.61
302
01
办公费
0.50
303
01
离休费
301
02
津贴补贴
4.65
302
02
印刷费
303
02
退休费
301
03
奖金
0.77
302
03
咨询费
303
03
退职（役）费
301
04
社会保障缴费
2.45
302
04
手续费
303
04
抚恤金
301
06
伙食补助费
302
05
水费
303
05
生活补助
301
07
绩效工资
302
06
电费
0.30
303
06
救济费
301
99
其他工资福利支出
302
07
邮电费
0.30
303
07
医疗费
302
08
取暖费
303
08
助学金
302
09
物业管理费
303
09
奖励金
302
11
差旅费
303
10
生产补贴
302
12
因公出国（境）费用
303
11
住房公积金
1.20
302
13
维修（护）费
303
12
提租补贴
302
14
租赁费
303
13
购房补贴
302
15
会议费
303
14
采暖补贴
302
16
培训费
303
15
物业管理补贴
302
17
公务接待费
0.10
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.01
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
单位：
万元
项目
全口径
其中：
一般公共预算
2015年预算数
2016年预算数
2016年比2015年增减%
2015年预算数
2016年预算数
2016年比2015年增减%
**
1
2
3
4
5
6
一、“三公”经费小计
0.50
0.10
80
0.50
0.10
80
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费
0.50
0.10
80
0.50
0.10
80
（三）公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费
预算05表
政府性基金拨款支出预算表
编制单位：
大新县人才交流中心
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（功能分类科目名称）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
转移性支付
赠与
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
贷款转贷及产权参股
其他支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
预算06表
2016年部门预算收支总表
编制单位：
大新县人才交流中心
单位：
万元
收入
支出
项目
2016年预算数
项目（按支出功能科目分类）
2016年预算数
项目（按支出经济科目分类）
2016年预算数
一、一般公共预算拨款
98.71
一、一般公共服务
96.90
一、基本支出
14.89
1.经费拨款
98.71
二、外交
1.工资福利支出
12.48
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
2.商品和服务支出
1.20
（1）专项收入安排的资金
四、公共安全
3.对个人和家庭的补助
1.22
（2）行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
二、项目支出
83.81
（3）罚没收入安排的资金
六、科学技术
1.工资福利支出
75.94
（4）国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒
2.商品和服务支出
2.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业
0.05
3.对个人和家庭的补助
5.87
（6）其他收入安的资金
九、社会保险基金支出
4.对企事业单位的补贴
二、上级转移支付安排的资金
十、医疗卫生
0.56
5.转移性支出
1.上级专项转移支付安排的资金
十一、节能环保
6.债务利息支出
2.上级一般转移安排的资金
十二、城乡社区事务
7.基本建设支出
三、政府性基金拨款
十三、农林水事务
8.其他资本性支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十四、交通运输
9.其他支出
1.国有资本经营收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
十六、商业服务业等事务
3.教育收费收入安排的资金
十七、金融监管等事务支出
4.其他收入安排的资金
十八、援助其他地区支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十九、国土资源气象等事务
1.事业收入安排的资金
二十、住房保障支出
1.20
2.经营收入安排的资金
二十一、粮油物资储备事务
3.其他收入安排的资金
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本年收入合计
98.71
本年支出合计
98.71
本年支出合计
98.71
五、上年结余收入
二十五、结转下年
三、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
1.基本支出结转
2.政府性基金结转
2.项目支出结转
3.其他结转
收入总计
98.71
支 出 总 计
98.71
支 出 总 计
98.71
预算07表
2016年部门收入预算总表
编制单位：
大新县人才交流中心
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称
总计
一般公共预算预算拨款
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政专户管理的收入安排的资金
上年结余
类
款
项
合计
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
上级转移支付
合计
国有资本经营收入安排的资金
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
教育收费收入安排的资金
其他收入安排的资金
合计
事业收入安排的资金
经营收入安排的资金
其他收入安排的资金
小计
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
其他收入安排的资金
小计
上级专项转移支付
上级一般转移支付
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
合计
98.71
98.71
98.71
009003
大新县人事劳动保障局
98.71
98.71
98.71
009003008
大新县人才交流中心
98.71
98.71
98.71
201
10
01
行政运行（人力资源事务）
13.09
13.09
13.09
201
10
02
一般行政管理事务（人力资源事务）
2.00
2.00
2.00
201
10
08
引进人才费用
81.81
81.81
81.81
208
99
01
其他社会保障和就业支出
0.05
0.05
0.05
210
05
01
行政单位医疗
0.56
0.56
0.56
221
02
01
住房公积金
1.20
1.20
1.20
预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位：
大新县人才交流中心
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（功能分类科目名称）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
转移性支付
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
98.71
14.89
12.48
1.20
1.22
83.81
75.94
2.00
5.87
009003
大新县人事劳动保障局
98.71
14.89
12.48
1.20
1.22
83.81
75.94
2.00
5.87
009003008
大新县人才交流中心
98.71
14.89
12.48
1.20
1.22
83.81
75.94
2.00
5.87
201
10
01
行政运行（人力资源事务）
13.09
13.09
11.88
1.20
0.01
201
10
02
一般行政管理事务（人力资源事务）
2.00
2.00
2.00
201
10
08
引进人才费用
81.81
81.81
75.94
5.87
208
99
01
其他社会保障和就业支出
0.05
0.05
0.05
210
05
01
行政单位医疗
0.56
0.56
0.56
221
02
01
住房公积金
1.20
1.20
1.20
第三部分：
2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算98.71万元，同比减少99.17万元，同比下降50%。
公共财政预算拨款98.71万元，同比减少99.17万元，同比增长50%。
其中：
经费拨款98.71万元，同比减少99.17万元，同比下降50%；提前下达上级补助资金0万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：
专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）%。
（二）支出预算说明。
2016年支出总预算98.71万元，基本支出14.89万元，占支出总预算的15%，同比增加4.89万元，同比增长48%；项目支出83.81万元，占支出总预算的85%，同比减少104.07万元，同比下降55%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出类96.9万元，占支出总预算98％。
主要用于人才交流中心人员经费，引进人才工资、津贴及福利及日常办公费用。
（2）社会保障和就业支出类科目0.05万元，占支出总预算0.05％，缴纳职工伤和生育保险费。
（3）医疗卫生与计划生育支出类科目0.56万元，占支出总预算0.5％，同比增加0.01万元，与去年基本持平。
（4）住房保障支出类科目1.2万元，占支出总预算1.2%，同比增加0.36万元，同比增长42％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出14.
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