荔浦市工业和信息化商贸局度部门预算及三公经费.docx
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荔浦市工业和信息化商贸局度部门预算及三公经费
荔浦市工业和信息化商贸局2019年度部门预算及“三公”经费
预算编制说明公开材料
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）
八、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标申报表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第1部分部门概况
一、主要职能职责
根据《中共桂林市委员会办公室、桂林市人民政府办公室关于印发<荔浦县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（办发〔2014〕21号）文件精神，设立荔浦县工业和信息化商贸局，为荔浦县人民政府工作部门。
2、机构设置
荔浦县工业和信息化商贸局设办公室、经济运行股、综合管理股、投资规划股、能源与节能股、科技股、电子商务信息股、中小企业股、财务股、外贸业务股、安全生产股、商贸管理股、园区办13个内设机构。
三、编制现状及人员构成
现有编制30个（其中行政27个，行政工勤编制2个，后勤服务聘用人员控制数1人），实有在职人员中公务员21人（含周风光）、工勤人员3人，总共25人。
局长2人（轻工总会周风光），副局长2人，副科级领导干部1人，享受副处4人，主任科员1人，副主任科员2人，股长11人，副股长6人，工作人员１人，均为财政全额拨款供养；退休人员5６人，均为财政统发，另2017年6月先后纳入社保发放。
节能监察大队编制６个，实有人数6人。
临时聘请人员11人。
四、年度主要工作任务
（一）总体工作目标
2019年，迎着荔浦撤县设市的大好机遇，坚持稳中求进总基调，主动作为，注焦园区主战场，持续优化营商环境，推动工业经济向更高质量发展，大力实施三个“百亿工程”，把衣架家居、食品药品、光电科技三个支柱产业打造成百亿产业，创建自治区级高新技术产业园，把高新科技产业园区打造成为百亿园区，积极创建自治区首批民营经济示范县、示范园区和示范乡镇，争取自治区给予更多的政策支持。
主要经济发展目标如下：
2019年，全市规模工业总产值较上年同比增长10%；规模工业增加值较上年同比增长8%；完成新进规模工业企业10家；工业固定资产投资较上年同比增长10%；工业技改投资较上年同比增长12%；规模以上万元工业增加值能耗较上年同比下降3.5%；外贸进出口总额较上年同比增长4.5%。
（二）重点工作任务及措施
1.继续加强工业发展跟踪服务，不断深化改革优化营商环境。
一是制定落实好2019年工业高质量发展暨优化营商环境奖励扶持方案，加大政策宣传力度，积极帮助企业争取标准化厂房建设补助资金等各类项目资金，加大企业扶持力度。
二是落实好市四家班子领导跟踪服务工业企业工作制度，继续落实市领导每月下企业调研解决问题的“精准扶企”工作机制，扶持做大优质企业。
三是发挥好服务工业企业“联审联批”窗口作用，为工业办证、办手续开通绿色通道和窗口，形成良性的部门协调机制，提高为企业服务的行政办事效率和办事质量。
四是发挥好破产（僵尸）企业、闲置厂房资产处置领导小组作用，加强部门合作联动，有效盘活停产、倒闭企业，及时兼并重组。
五是贯彻落实广西电力体制改革工作部署，做好跟踪服务工作，切实减轻企业负担和运营成本。
2.继续做好“招大引强”、“招才引智”，推动工业经济高质量发展。
一是加快推进2018年新引进的一批重点工业项目建设，全力帮助这些重点项目解决在用地、用水、用电及生产等各方面存在的困难和问题。
加大上下游配套产业引进力度，重点推进“荔浦市高新技术产业园”创建步伐，打造区域产业链完善的高新技术产业示范基地。
2019年，按照高新技术产业园规划，计划投资10亿元，完成基础设施建设项目、产业园项目、科创企业加速器项目、科技孵化器项目（博士创业园）等四大项目一期工程建设，其中，基础设施建设项目：
建设标准厂房、员工宿舍、光电大道及配套基础设施；产业园项目：
包括鹏威锂电池项目、恒泰精密线路板项目、美亚迪光电科技项目、美迪森LED项目；创企业加速器项目：
包括明科智能开关项目、万慧继电器项目、宏荔科技公司无人机项目；科技孵化器项目（博士创业园）：
包括河北工业大学高导新材料研究项目、河北工业大学智能工业机器人研究项目。
二是继续加大2019年招商引资力度，抓住国家实施供给侧改革、产业结构调整的有利时期，主动到发达地区承接产业转移，突出引进电子信息、生物医药、先进装备制造、生态食品等重点产业项目，通过内引外联，推进战略性新兴产业取得新发展，实现我县工业产业转型升级发展。
三是继续推进园区建设提档升级，完成工业园区新的发展规划制定工作，加快创建高新技术产业园和博士创业园，通过设立“创新创业高质量发展基金”，2019年将多方筹资约3亿元，加快完善小微企业创业园、农民工创业园、高新技术产业园、博士创业园等重点园区各类基础设施建设，重点抓好园区工业用地储备、“五通一平”、污水处理、标准厂房、人才公寓、金融机构、职工餐厅、咖啡厅等生产生活配套设施建设，建成小五金企业危险废物处理中心、美亚迪含氰重金属污水处理系统二期工程、长水岭至金牛污水管网等，为引进新兴项目和高新技术人才创造更好的环境。
3.继续抓好工业企业经济运行工作，促进工业经济平稳健康发展。
一是按照“发现一批、培育一批、提升一批”的工作思路，全力做好拟进规上工业企业培育工作，增强经济发展活力，为提高企业的入库积极性，对新增规上企业特别是企业中接近标准的企业，制订有针对性的扶持优惠政策，加大企业走访调研和政策宣传力度，从年初跟踪服务及时帮助企业解决发展中的困难和问题，帮助企业发展壮大成为规上工业企业。
二是继续做活用活“惠企贷”平台，进一步加强与银行的沟通对接，积极为企业融资开通“绿色通道”，加大“品牌贷”、“商标贷”、“税贷通”等创新融资方式推广应用，为企业新上项目建设提供必要的资金支持。
同时，继续做好工业企业各类项目资金申报工作，为企业发展争取更多的补助资金。
三是加大高新技术人才引进力度，多渠道为企业解决招工难问题，进一步搭建高校与企业合作平台，加大高新技术人才引进力度，建立高新技术人才库，为企业引进更多的高素质人才。
4.继续抓好商贸服务管理工作。
一是密切与统计部门联系，共同分析研究市场消费的情况，及时发现问题，解决问题，督促企业如实上报数据，出台政策支持企业，重点支持限上企业可持续地健康发展。
二是加强限额以上零售业企业跟踪服务，积极帮助企业解决困难和问题，培育优质限上入统企业。
三是加强限额以上零售业企业培育，加强企业宣传动员，做好企业申报宣传和指导工作，努力培育内贸经济新的增长点，为内贸经济稳增长增添发展后劲。
四是落实好上级促进消费政策措施，持续深入开展消费稳增长活动。
五是深化电子商务应用。
不断完善电子商务政策支持，利用搭建好的电子商务平台，加快传统内贸企业销售模式转型升级，加大城乡电子商务应用，积极组织企业参加各类电商展会，进一步激发农村网购网销能力，提升农特产品网上销售能力，通过电子商务促进城乡消费和销售实现稳增长。
5.继续抓好外贸进出口发展工作。
一是积极做好中央外经贸发展专项资金申报、监督检查和后续跟踪管理工作。
二是积极组织企业参加2019年广交会。
三是坚持做好后续外贸数据的收集整理工作。
四是及时发布国内外展览会的通知，帮助企业赢市场、拓份额，扩大我市名特新优产品和服务出口。
6.继续抓好节能减排、绿色环保工作。
一是坚持总量控制，综合平衡的原则，加强节能降耗、节水监管力度，淘汰落后产业生产工艺和落后机电设备。
二是积极协助企业搞好节能技改项目申报和核查资金争取工作，努力为企业争取节能资金扶持，加快我市企业节能改造步伐。
三是严格能耗管理，落实好各项节能目标和任务，同时做好项目技改和项目投入协调工作。
强化能源利用审查，做好企业发展速度与能源消耗合理匹配发展规划，鼓励企业加大节能减耗积极改造步伐，发展新型能源和清洁能源及再生能源的利用。
严格控制高能耗、高污染项目进入，实行严格审查制度。
四是加强对企业节能统计工作的培训，提高企业统计员业务素质。
7.继续抓好企业安全生产工作。
一是结合2018年安全生产工作情况，2019年继续按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，联合相关部门，对工业企业采取暗查暗访的方法，定期、不定期地开展安全生产检查督查，一经发现问题就盯住督促整改落实。
二是规范化治理安全隐患。
要坚持自下而上的原则，督促企业自查、自报、自改，并实行专业监管、跟踪落实。
抓好信息上报、核查等全过程管理。
四是进一步加强安全生产宣传力度，组织企业学习新《安全生产法》及各项安全生产法律法规，牢固树立红线意识。
五、部门预算单位构成
荔浦市工业和信息化商贸局部门预算单位由荔浦市工业和信息化商贸易局本级构成，无二级预算单位。
第二部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）
八、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标申报表
上述报表详见附件：
荔浦市工业和信息化商贸局2019年部门预算公开表
第三部分2019年部门预算情况说明
根据荔浦市财政局《关于编制2019年部门预算的通知》（荔财预〔2018〕5号）、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》（荔财预〔2010〕9号）、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》（荔财预〔2010〕10号）等文件通知及要求，我单位组织编制了2019年部门预算。
现将有关情况说明如下:
一、编制2019年预算的指导思想、主要依据和基本原则
（一）指导思想
全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。
（二）主要依据和基本原则
2019年我单位严格按照荔浦市本级部门预算的有关要求编制。
主要依据:
根据本级财政部门《关于编制2019年部门预算的通知》（荔财预〔2018〕5号）、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》（荔财预〔2010〕9号）、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》（荔财预〔2010〕10号），我单位组织编制了2019年部门预算。
基本原则：
（1）零基预算原则。
预算不受往年基数影响，根据发展需要，结合财力，统筹安排各项资金。
（2）保证重点原则。
在优先安排基本支出的前提下，重点保证法定支出。
（3）勤俭节约原则。
严格控制经费支出，降低行运行成本。
（4）收支平衡原则。
三、收支预算说明
（一）收支总体情况说明
2019年收入总预算456.89万元，同比减少42.43万元，下降8.5％。
2019年支出总预算456.89万元，同比减少42.43万元，下降8.5％。
收入支出预算减原因是:
人员减少，所以预算相应减少。
（2）收入预算情况说明
2019年收入预算456.89万元，同比减少42.43万元，下降8.5％。
其中：
1.一般预算拨款456.89万元，同比减少42.43万元，下降8.5％。
增减原因是：
人员减少，所以预算相应减少。
2.政府性基金拨款0万元，同比减少0万元，下降0％。
增减原因是：
无政府性基金预算。
3.未纳入预算管理的其他收入0万元，同比减少0万元，下降0％；其中：
未纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比减少0万元，下降0％。
增减原因是：
无未纳入财政专户管理的其他收入。
4.上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0％；其中：
一般预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0％；增减原因是：
收支平衡。
5.非税收入征收计划说明。
2019年收入征收计划0万元，同比减少0万元，同比下降0％。
增减原因是：
无非税收入征收计划。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元，同比减少0万元，下降0％；其中：
专项收入0万元，同比减少0万元，下降0％。
增减原因是：
无纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划。
政府性基金收入征收计划0万元，同比减少0万元，下降0％。
增减原因是：
无政府性基金收入征收计划。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比减少0万元，下降0％。
其中：
教育收费收入0万元，同比减少0万元，下降0％。
增减原因是：
无纳入财政专户管理的收入征收计划。
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比减少0万元，下降0％；其中：
事业收入0万元，同比减少0万元，下降0％。
增减原因是：
无未纳入财政专户管理的收入征收计划。
（3）支出预算情况说明
2019年支出预算456.89万元，同比减少42.43万元，下降8.5％。
减少原因是：
人员减少，所以预算相应减少。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1、社会保障和就业43.64万元，占支出预算0.96％，同比减少11.75万元，下降21.21％。
2、卫生健康支出44.09万元，占支出预算0.97％，同比减少6.41万元，下降12.69％。
3、资源勘探勘探信息等支出339.28万元，占支出预算74.25％，同比增长70.48万元，增长26.22％。
4、、住房保障支出29.88万元，占支出预算0.65％，同比减少3.34万元，下降10.05％。
按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算289.84万元，占支出总预算63.43％，同比减少64.07万元，下降13.15％；基本支出的商品和服务支出预算58.13万元，占支出总预算12.72％，同比增加1.19万元，增长10.2％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算19.12万元，占支出总预算0.41％，同比增加4.05万元，增长26.87％。
增减原因是：
人员减少，所以预算相应减少。
2.项目支出预算
项目支出预算89.80万元，占支出总预算19.65％，同比减少1.6万元，下降1.75％。
增减原因是：
因为企业网站停网,所以经费相应减少。
其他工业和信息产业监管支出89.80万元,同比减少1.6万元,下降1.75%。
减少原因是：
因为企业网站停网,所以经费相应减少。
其中:
工业集中区工作经费:
70.9万元，同比增加0万元，增长0%。
增减原因是：
与上年平衡。
电商办人员、办公经费:
9万元，同比增加0万元，增长0%。
增减原因是：
与上年平衡。
电子商务管理经费:
2万元，同比增加0万元，增长0%。
增减原因是：
与上年平衡。
年终年报汇审经费:
0.9万元，同比增加0万元，增长0%。
增减原因是：
与上年平衡。
培训经费:
2万元，同比增加0万元，增长0%。
增减原因是：
与上年平衡。
商贸工作经费:
2万元，同比增加0万元，增长0%。
增减原因是：
与上年平衡。
政府网络信息安全保障经费3万元，同比增加0万元，增长0%。
增减原因是：
与上年平衡。
（4）财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支预算456.89万元，同比减少42.43万元，下降8.5％。
减少原因是：
人员减少，所以财政拨款收支预算相应减少。
（5）一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出456.89万元，同比减少42.43万元，下降8.5％。
减少原因是：
人员减少，所以财政拨款收支预算相应减少。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出367.09万元，同比减少40.83万元，下降10.00％。
减少原因是：
人员减少，所以一般公共预算基本支出减少。
其中：
社会保障和就业支出43.64万元，同比减少11.75万元，下降21.97%；减少原因：
人员减少。
行政单位医疗18.55万元，同比减少4.99万元，下降21.19%；减少原因：
人员减少。
公务员医疗25.55万元，同比减少1.41万元，下降5.23%；减少原因：
人员减少。
行政运行（工业和信息产业监管）219.84万元，同比减少19.66万元，下降8.21%；减少原因：
人员减少。
其他工业和信息产业监管支出29.64万元，同比增加0.34万元，增长1.16%；增加原因：
退休人员经费增加。
住房公积金29.88万元，同比减少3.34万元，下降10.05%；减少原因：
人员减少。
（七）一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）
按政府预算支出经济分类科目进行说明;
（1）机关工资福利支出289..84万元，同比减少46.07万元，下降13.71%.其中：
工资奖金津贴185.08万元，同比减少22.6万元，下降10.88%；减少原因：
人员减少。
社会保障缴费74.88万元，同比减少20.12万元，下降21.17%。
减少原因：
人员减少。
住房公积金29.88万元，同比减少3.34万元，下降10.05%，减少原因：
人员减少。
（2）机关商品和服务支出58.13万元，同比增加1.19万元，增加2.09%。
增加原因：
因为工作有需要2018年9月节能监察大队购买车辆，所以预算相应增加。
办公经费49.55万元，同比增加0.09万元，增加0.18%。
增加原因：
办公经费党建工作经费增加。
会议费1.32万元，同比下减少0.18万元，下降12%。
减少原因；人员减少。
培训费1.19万元，同比下减少0.16万元，下降11.85%，减少原因：
人员减少。
公务接待费2.15万元，同比下减少0.28万元，下降11.52%。
减少原因：
人员减少。
维修（护）费0.92万元，同比下减少0.13万元，下降12.38%。
减少原因：
人员减少。
其他商品和服务支出1.02万元，同比下减少0.14万元，下降12.07%减少原因：
人员减少。
（3）对个人和家庭的补助19.12万元，同比下增加4.05万元，增长26.87%。
增加原因：
退休人员经费增加。
社会福利和求助17.38万元，同比增加2.75万元，增长18.80%。
增加原因：
退休人员经费增加。
离退休费1.75万元，同比增加1.31万元，增长297.72%。
增减原因：
退休人员经费增加。
（八）一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）
按部门预算支出经济分类科目进行说明：
（1）工资福利支出289.84万元，同比减少46.07万元，下降13.71%.其中：
基本工资112.77万元，同比减少12.32万元，下降9.89%；减少原因：
人员减少。
津贴补贴60.49万元，同比减少8.99万元，下降12.94%。
减少原因：
人员减少。
奖金7.93万元同比减少1.23元，下降13.42%。
减少原因：
人员减少。
绩效工资3.90万元，同比减少0.06万元，下降1.52%。
减少原因：
人员减少。
机关事业单位基本养老保险缴费43.64万元，同比减少11.75万元，下降21.21%。
减少原因：
人员减少。
职工基本医疗保险缴费18.55万元，同比减少4.99万元，下降21.19%。
减少原因：
人员减少。
公务员医疗补助缴费10.91万元，同比下减少2.94万元，下降21.22%。
减少原因：
人员减少。
其他社会职障缴费1.79万元，同比减少0.43万元，下降19.37%，减少原因：
人员减少。
住房公积金29.88万元，同比减少3.34万元，下降10.05%，减少原因：
人员减少。
（2）商品和服务支出58.13万元，同比增加1.19万元，增加2.09%。
增加原因：
因为工作有需要2018年9月节能监察大队购买车辆，所以预算相应增加。
办公费5.73万元，同比增加1.69万元，增加41.83%。
增加原因：
办公经费党建工作经费增加。
印刷费0.92万元，同比下减少0.13万元，下降12.38%。
减少原因：
人员减少。
水费0.86万元，同比下减少0.11万元，下降11.34%，减少原因：
人员减少。
电费1.72万元，同比下减少0.22万元，下降11.34%。
减少原因：
人员减少。
邮电费4.92万元，同比下增加3.42，增加228%，增加原因：
电话费补助增加。
差旅费9.24万元，同比下减少1.23万元，下降11.75%。
减少原因：
人员减少。
维护费0.92万元，同比下减少0.13万元，下降12.38%。
减少原因：
人员减少。
会议费1.32万元，同比下减少0.18万元，下降12%。
减少原因；人员减少。
培训费1.19万元，同比下减少0.16万元，下降11.85%，减少原因：
人员减少。
公务接待费2.15万元，同比下减少0.28万元，下降11.52%。
减少原因：
人员减少。
工会经费3.7万元，同比下减少0.45万元，下降10.84%，增长原因：
人员减少。
福利费1.76万元，同比增加0万元，增长0%。
增减原因：
与上年平衡。
公务用车运行维护费1.98万元，同比下增加1.98万元，增长100%。
增加原因：
因为工作有需要2018年9月节能监察大队购买车辆，所以预算相应增加。
其他交通费用20.7万元，同比下减少2.88万元，下降12.21%。
减少原因：
人员减少。
其他商品和服务支出1.02万元，同比下减少0.14万元，下降12.07%减少原因：
人员减少。
（3）对个人和家庭的补助19.12万元，同比下增加4.05万元，增长1.27%。
减少原因：
退休人员经费增加。
退休费1.75万元，同比增加1.31万元，增长297.72%。
减少原因：
人员减少。
生活补贴1.51万元，同比增加0万元，增长0%。
增减原因：
与上年平衡。
医疗补助14.64万元，同比下增加1.53万元，增长11.67%。
增加原因：
退休人员增加。
奖励金1.23万元，同比下增加1.23万元，增长100%。
（九）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算4.13万元，比上年减少1.7万元，增长69.96%。
其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年减少0万元，下降0%。
（二）公务用车购置及运行费预算1.98万元，其中：
公务用车购置预算0万元，比上年增加1.98万元，增长100%。
公务用车运行预算1.98万元，比上年增加1.98万元，增长100%。
（三）公务接待费支出预算2.15万元，比上年减少0.28万元，下降11.52%。
2019年三公经费预算增减变化说明：
因为工作有需要2018年9月节能监察大队购买车辆，所以预算相应增加。
（十）政府性基金预算支出情况说明
本单位2019年无政府性基金预算安排的支出。
（十一）国有资本经营预算支出情况说明
本单位2019年无国有资本经营预算安排的支出。
（十二）政府采购预算情况说明
2019年政府采购预算0万元，同比减少0万元，下降0％；增减原因是：
本单位2019年无政府采购预算。
其中，集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少0万元，下降0％；分散采购预算万元，占政府采购预算0％，同比减少0万元，下降0％。
具体项目无。
（13）项目支出绩效目标申报表说明
2019年列入绩效目标管理的项目为1个，涉及一般公共预算拨款2万元，政府性基金预算拨款0万元。
具体如下:
1、企业管理人员培训2次，共计1万元；其中：
场地费用4000元；材料费用：
4000元，聘请老师2000元。
2、企业技能人员培训2次，共计1万元；其中：
场地费用4000元；材料费用：
4000元，聘请老师2000元。
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