ISO9001使用空白表单总的DOC.docx
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ISO9001使用空白表单总的DOC
文件和资料控制清单
JKL-GA4-NO1
序号
质量文件名称
质量文件编号
文件来源
收集日期
文件归口部门
现行状态
修订状态
制表：
批准：
年月日
文件和资料发放登记
JKL-GA4-NO2
序号
文件或资料名称
发放编号
领用部门
领用人
领用日期
受控状态
备注
发放部门：
发放人：
文件、图纸更改通知单
JKL-GA4-NO3
产品名称
（或文件名称）
零件名称及型号
图号（文件编号）
更改通知编号
更改原因
批量：
更改性质：
临时更改更改图纸更改蓝图
期限：
更改方式
换版换页划改
更改标记
更改处数
原实物处理
发放部门及签收
原为：
更改为：
更改部门
更改人
校对
审批
文件会签审批/评审表
JKL-GA4-NO4
文件名称
文件编号
文件编制部门
编制人员
文件会签意见
会签部门
会签意见（签字）
文件审核意见
文件审核人：
日期：
文件批准意见
文件批准人：
日期：
文件评审意见
评审人：
日期：
评审人：
日期：
评审人：
日期：
外来图样资料及标准登记表
JKL-GA4-NO5
序号
单位
图样资料编号
名称
收到日期
经办人
存放位置
备注
编制：
批准：
年月日
技术文件和资料销毁记录表
JKL-GA4-NO6
序号
名称
编号
申请销毁理由
申请人/日期
日期
备注
填表人：
批准人：
注：
一式二份，销毁人持一份，技术部保存一份。
质量记录编目
JKL-GA4-NO7
序号
名称
编目
保存部门
保存年限
编制：
批准：
日期：
管理评审记录表
JKL-GA4-NO9
评审日期
评审地点
评审方式
项目编号
一、评审人员：
二、评审资料：
三、评审内容：
四、评审过程综述：
记录人：
共页第1页
管理评审记录表
附JKL-GA4-NO9
四、评审过程综述（续）：
共页第2页
管理评审报告
JKL-GA4-NO10
一、评审结论：
签字：
日期：
二、评审决策事项（纠正和预防措施）：
批准：
日期：
三、评审决策事项（纠正和预防措施）完成情况及效果验证记录：
验证人：
验证日期：
共页第页
教育培训记录
JKL-GA4-NO11
培训班名称
参加对象
培训形式
培训日期
培训地点
应到人数
实到人数
出课率
培训老师
培训课时
教材
培训简要内容：
培训小结和评估：
记录：
年月日
培训签到及成绩登记
JKL-GA4-NO12
序号
姓名
部门
职务
成绩
备注
记录人：
日期：
培训档案卡
JKL-GA4-NO13
序
号
姓名
职务
学
历
资格
培训记录
技术职务
资格证书
员工考评记录
JKL-GA4-NO14
序号
姓名
年月日
年月日
年月日
理论
考核
操作
考核
业绩
评定
综合
评价
理论
考核
操作
考核
业绩
评定
综合
评价
理论
考核
操作
考核
业绩
评定
综合
评价
说明：
1、考核评价纪录理论、操作考核可记成绩或好、中、差如、中表示合格，差表示不合格。
编制：
培训评估考核表
JKL-GA4-NO15
部门
（车间）
参加考核人员
考核内容
一、理论考核二、操作考核
三、业绩评定四、综合评定
评定结果及说明
评定人：
审核：
日期：
生产设施一览表
JKL-FA4-NO6
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
工装台帐
JKL-FA4-NO7
序号
工装编号
名称
入库日期
数量
检定周期
备注
编制：
年月日
年设备（工装）周期鉴定计划表
JKL-FA4-NO8
序号
名称
编号
数量
鉴定部门
鉴定周期
鉴定日期（完成数/计划数）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制：
审批：
日期：
完好设备检定记录
JKL-FA4-NO9
设备名称
设备编号
安装部位
操作者
检定日期
有效期
序号
检定内容
记录标记
1
主要性能达到设计或工艺要求
2
设备管线完整电器运行正常灵活可靠，绝缘良好。
3
设备运转正常，操纵手柄和开关齐全可靠，润滑系统性能良好，油路畅通，无异常升温。
4
各传运变速系统正常齐全，安全防护装置齐全有效。
5
设备无漏油漏气。
6
设备零部件、随机附件基本齐全，保管妥善。
当场处理记录：
检定评价：
检定人/日期审核人/日期
注标记：
√良好△有问题О当场处理（可用）
#计划检修╳本设备无此项要求
设备保养检查记录表
JKL-FA4-NO10
项目
检查内容及分数
资
设备名称姓
产
和型号
号名
整齐
清洁
润滑
安全
10分
10分
15分
15分
15分
10分
15分
10分
摆放整齐合理
①工具工件附件
线路完整、良好
②管道及电气
袍无油垢无垃圾③内外清洁无黄
件无油圬无锈蚀④各滑动面传动
器具清洁齐全
⑤油路畅通加油
置齐全灵敏可靠
⑥限位及防护装
接地照明有效
⑦电器绝缘良好
遵守操作规程
⑧定人凭证操作
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
注：
1、此表由归口部门对设备保养内容按月考核，评分标准在90分以上为完好。
2、记录说明：
每月评分记录项目扣分，例1月②-3表示第②项扣3分。
填表人：
设备修理计划
JKL-FA4-NO11
序
号
设备
编号
设备名称
及型号
设备
所在
部门
修理
责任
部门
修理计划
修理
工时
完成情况
开工
完工
设备大、中修完工验收单
设备编号
设备名称
型号规格
计划大、中修日期
年月日
实际大、中修日期
年月日
安装地点
计划修理内容
实际修理内容
修理后情况
附件完整情况
备
注
有精度的考核的设备，应附精度检验单
验收者日期
工装验证单
工装编号
工装名称
加工零件号名称
使用车间
验证工装数量
验证人员
验证日期
使用设备
验证情况（加工工件数量实测数据及使用效果）
项目
编号及规格
技术要求
实测
技术要求
实测
技术要求
实测
技术要求
实测
记录人：
日期
验证结论：
技质科：
日期使用车间：
日期
工装验证单
序
号
工装编号
工装名称
加工零件号名称
验证
数量
验证情况实测数据及使用效果
验证
日期
验证
人员
结论
审批
人员
日期
合同评审记录
JKL-BU4-NO2
顾客名称：
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：
）
评审人：
日期：
顾客沟通记录：
（含产品信息，商询、合同订单、修改处理、顾客反馈）
签名：
日期：
备注：
1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写特殊“产品要求评审表”，并正式签定合同；
3、顾客沟通的方式可采取多种方式：
如合同回函、盖章、传真或电话沟通或记录沟通人姓名等。
特殊产品要求评审表
□初次评审□修订（原评审表号：
）JKL-BU4-NO3
顾客名称
定货日期
交付日期
定货型号
定货数量
信息来源
□电话记录□合同草案□图纸□技术质量协议
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人：
日期
升级会员 