最新质量保证手册符合TSG07规范72页.docx

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最新质量保证手册符合TSG07规范72页

《质量保证手册》

XXXX-ZL-2019

编制人：

审核人：

批准人：

发布日期：

2019年8月19日

实施日期：

2019年8月26日

XXXX电梯有限公司质量保证手册

文件编

号:

XADT-ZL-O.1-2019

标题

质量保证手册修改页

版次：

A版第0次修改

XXXX电梯有限公司质量保证手册

文件编

号:

XADT-ZL-0.2-2019

标题

版次:

A版第0次修改

0.1质量保证手册修改页1

0.2目录2

0.3公司概况3

0.4质量保证手册说明4

0.5颁布令6

0.6任命书7

0.7质量目标具体分解8

0.8适用范围10

0.9引用标准、法规11

I.0管理职责13

2.0质量保证体系文件23

3.0文件和记录控制29

4.0合同控制34

5.0设计控制37

6.0零部件和材料控制39

7.0工艺控制41

8.0焊接控制43

9.0检验与试验控制46

10.0设备和检验与试验装置控制48

II.0不合格品控制51

12.0质量改进与服务53

13.0人员培训、考核及其管理56

14.0其他过程控制60

15.0执行特种设备许可制度68

XXXX电梯有限公司质量保证手册

文件编

号:

XADT-ZL-0.3-2019

标题

公司概况

版次:

A版第0次修改

公司概况

XXXX电梯有限公司成立于2006年8月19日，是专门从事电梯销售、安装、售后维保的企业，注册资金5000万元。

公司现有员工48名，其中高级工程师3人、工程师2人、助理工程师5人，持有电梯安装维修资格证的工艺人员28人,销售及办公室人员10人。

办公用房560平米，有单独的技术档案室，仪器设备库。

下设综合部、技术质检安全部、工程部、销售部、财务部。

逐步发展成为宁夏地区专业从事电梯销售、安装、改造、维保为一体的龙头骨干企业。

我公司把人的因素作为持续质量提高的关键点。

通过对员工开展长期培训学习，着重对员工进行理论和实践的培养，不断提高员工技能和表现，为客户提供高质量的产品和服务。

为了公司的稳步发展和持续经营，我们本着信誉第一、服务至上的宗旨，内强企业员工素质，外树企业品牌形象，坚持“客户满意是我们不断的追求”的经营理念，为使电梯能更多的、更好的服务于宁夏地区的业主，全体员工在做着不懈的努力。

我们坚信优质的产品、技术精湛的安装、倍受赞誉的服务是我公司得以快速发展的根本，为此我们将不断的提高服务、管理水平。

XXXX电梯有限公司质量保证手册

文件编

号:

XADT-ZL-0.4-2019

标题

质量保证手册说明

版次:

A版第0次修改

质量保证手册说明

1、手册编制依据及内容

本手册系依据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）及本公司的实际情况相结合编制而成，包括：

（1）术语和缩写；

（2）质量保证体系的适用范围；

（3）质量方针和目标；

（4）质量保证体系组织及管理职责，以及生产、技术、质量检验等的关系，并且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图;

（5）质量保证体系基本要求及相关的质量控制系统的要求以及相互关系；

（6）各级人员的任命、职责和权限（另行文件，不纳入质量保证手册中）。

2、术语和定义

本手册采用《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）中所确立的术语和定义。

（1）公司：

XXXX电梯有限公司；

（2）最高管理者：

指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等；

（3）责任人：

经理任命的负责各控制系统的责任人员；

（4）采购：

公司为实现服务并向供方寻求提供的物资；

（5）体系：

电梯安装修理保养质量保证体系；

（6）手册：

电梯安装修理保养质量保证手册；

（7）系统：

质量控制系统。

3、缩写

3.1GB中华人民共和国国家标准；

3.2TSG特种设备安全技术规范；

3.3XADT***；

3.4其它缩写见本手册3.0文件与记录控制

4、适用范围

适用于本公司电梯安装（含修理）（以下简称产品）。

5、本手册由总经理批准颁布执行。

手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经质量保证工程师批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。

手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还综合部，办理核收登记。

6、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

7、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；综合部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

XXXX电梯有限公司质量保证手册

文件编

号:

XADT-ZL-0.5-2019

标题

颁布令

版次:

A版第0次修改

颁布令

为确保XXXX电梯有限公司电梯安装（含修理）和服务满足顾客的要求和期望。

依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》，结合本公司的实际特点，编制了2019版《质量保证手册》。

其编写的原则和方法，符合国家质量政策、法规和我公司实际情况。

适用于的电梯安装、维修的质量控制。

该手册对内为本公司质量保证体系的法规性文件。

是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则：

对外可作为质量保证的证实文件，要求全体员工必须遵照执行'确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证及对电梯安全性能质量的控制,并为质量的持续改进而不断努力。

根据国家有关法律、法规、我作为XXXX电梯有限公司的法定代表人（总经理）对本公司电梯安装（含修理）和服务质量负全责。

经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2019年08月19日起实施。

总经理：

2019年8月19日

XXXX电梯有限公司质量保证手册

文件编

号:

XADT-ZL-0.6-2019

标题

任命书

版次：

A版第0次修改

XXXX电梯有限公司

XXXX电梯（2019）01#

关于公司管理人员任命通知

公司各部门：

经公司总经理批准，现任命XXX为XXXX电梯有限公司经理、陈玉民为副经理，贯彻执行公司质量方针，负责公司各项管理工作及公司质量目标的实施等，此任命书自发布之日起生效。

XXXX电梯有限公司

总经理：

2019年8月19日

质量保证工程师及技术负责人任命书

公司各部门：

为了严格执行TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的标准，建立、实施、保持和持续改进本公司的质量保证体系，公司总经理批准，任命XXX为XXXX电梯有限公司质量保证工程师及技术负责人，任期四年，履行质量保证工程师及技术负责人的职责。

此任命书自发布之日起生效。

XXXX电梯有限公司

总经理：

2019年8月19日

关于项目负责人的任命通知

公司各部门：

为了严格执行TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的标准，经公司总经理批准任命XXX为XXXX电梯有限公司项目负责人，履行项目负责人职责。

此任命书自发布之日起生效，任期四年。

XXXX电梯有限公司

总经理：

2019年8月19日

关于质量控制系统责任人的任命通知

公司各部门：

为了贯彻执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》,保证企业的规范运营，快速发展，加强对质量管理体系运作的领导，经公司总经理批准特做以下任命：

任命XXX为设计质量控制负责人。

任命XXX为工艺质量控制系统责任人。

任命XXX为焊接质量控制责任人。

任命XXX为检验与实验质量责任人。

任命XXX为现场施工质量控制系统责任人

XXXX电梯有限公司

总经理：

2019年8月19日

关于安全员、质量检验员的任命通知

公司各部门：

为了贯彻执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》,保证企业的规范运营，快速发展，加强对质量管理体系运作的领导，

经公司总经理批准，特做以下任命:

任命XXX为安全员。

任命XXX为质量检验员。

XXXX电梯有限公司

总经理：

2019年8月19日

XXXX电梯有限公司质量保证手册

文件编

号:

XADT-ZL-0.7-2019

标题

质量方针和质量目标

版次：

A版第0次修改

质量方针和质量目标

为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，制定了本公司的质量方针和目标，现发布如下：

质量方针：

质量求精；

优质高效；

诚信守约；

持续改进。

质量目标：

1、新安装电梯、自动扶梯、自动人行道梯：

安装队自检合格率应达95%以上；

技术质检安全部质检合格率应达到98%以上；

通过质检整改交验合格率100%.

2、维修的电梯、自动扶梯、自动人行道：

维修班组自检合格率应达97%上；

维保组质检合格率应达98%以上；

通过质检整改交验合格率100%.

3、维保的电梯、自动扶梯、自动人行道：

维保班组周检、月检、季检、年检时自检

合格率应达99.8%；

维保组电梯定期检验合格率应达98%以上；

通过定检整改交验合格率100%.

4、客户满意度：

新安装、自动扶梯、自动人行道，客户满意度应达98%；

售后维保满意度应达98%；

维修满意度应达98%；

维保满意度应达98%；

以上争取每年递增0.2%o

5、综合部对所采购的零配件、设备等材料合格率应达99%以上；

6、各项业务活动中所需资金，财务到帐率应达98%。

为确保质量目标实现，由综合部根据本公司的质量目标，对质量目标进行量化和分解,落实到各质量控制系统及其相关责任人员，并且定期对质量目标进行考核,具体规定见《质量目标考核管理规定》。

各部门可对本部门承担的分解目标进行展开，落实到相关责任人员，并由各部门自行考核。

XXXX电梯有限公司质量保证手册

文件编

号:

XADT-ZL-O.8-2019

标题

适用范围

版次：

A版第0次修改

适用范围

本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。

本手册适用于本公司安装、维修、保养各种型号的电梯，覆盖范围如下：

类型

参数

施工类别

级别

曳引驱动电梯和强制驱动电梯

大于2.5m/s小于6m/s

额定载重量Q^IOOOKG

安装、维修

A2

自动扶梯与自动人行道

提升高度HM6m或使用

区段长度L^30m

杂物电梯

不限

本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。

本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的

能力的活动。

XXXX电梯有限公司质量保证手册

文件编

号:

XADT-ZL-0.9-2019

标题

引用标准、法规

版次:

A版第0次修改

引用标准、法规

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。

本手册发布时，所示版本均为有效•所有标准都会被修订，使用本手册时，应使用下列标准最新版本：

1.法规：

《中华人民共和国特种设备安全法》

《中华人民共和国安全生产法》

《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

《特种设备作业人员监督管理办法》（总局第100号令）

《特种设备事故报告和调查处理规定》（总局第115号9令）

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）

《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》

《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）

2.电梯安装、维修标准、规范

《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）

《电梯安全管理人员和作业人员考核规则》（TSGT6001-2019）

《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001-2009X含第1、2号修改单）

《电梯监督检验和定期检验规则-消防员电梯》（TSGT7002-2011）（含第1、2、3号修改单）

《电梯监督检验和定期检验规则-防爆电梯》（TSGT7003-2011）（含第1、2、3号修改单）

《电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯》（TSGT7004-2012）（含第1、2、3号修改单）

《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》（TSGT7005-2012）（含第1、2、3号修改单）

《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》（TSGT7006-2012）（含第1、2、

3号修改单）

《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）

《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）

《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）

《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）

《液压电梯制造与安装安全规范》（GB21240-2007）

《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB25194-2010）

《自动扶梯梯级链、附件和链轮》（JB/T8545-2010）

《消防电梯制造与安装安全规范》（GB26465-2011）

《仅载货电梯制造与安装安全规范》（GB25856-2010）

《电梯技术条件》（GE/T10058-2009）、《电梯试验方法》（GE10059-2009）

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024-2008）

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分：

I、II、III、VI类电梯》（GB/T7025.1-2008）

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第2部分：

IV类电梯》（GB/T7025.2-2008）

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第3部分：

V类电梯》（GB/T7025.3-1997）

《电梯用钢丝绳》（GE8903-2005

《电梯曳引机》（GE/T24778-2009）

《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T12974-2012）

《电梯层门耐火实验》（GE24480-2009）

《电梯T型导轨》（GE/T22562-2008）

《电梯操作装置、信号和附件》GB/T30560-2014

XXXX电梯有限公司质量保证手册

文件编

号:

XADT-ZL-1.0-2019

标题

管理职责

版次：

A版第0次修改

管理职责

1.0.1管理承诺：

公司通过以下的活动对其建立和改进质量保证体系的承诺提供证据。

（1）向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

（2）公司应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；

（3）公司应清楚了解产品质量与本公司每一个成员对质量的认识紧密相关；

（4）公司应采取培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足•顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。

（5）公司总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标。

（6）公司总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。

（7）公司总经理应确保本公司质量保证体系运作能获得必要的资源。

1.0.2职责、权限

组织机构

公司在进行策划的基础上，建立相关组织机构（见附录一）和质量保证体系图（见附录二）O

1.0.2.1总经理（主要负责人）

（1）公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。

（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求；

（3）制定质量方针和质量目标；

（4）批准和颁布公司的质量体系文件；

（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；

（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权;

（7）负责管理计划审批领导主持质量保证体系的管理评审会议。

（8）对本单位电梯安装施工的安全质量负责。

1.0.2.2质量保证工程师

（1）组织贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技术规范及相关标准,对质量保证系统的实施负责；

（2）审核质量保证手册、程序文件等质量保证体系文件；

（3）指导和协调、监督好检查质量保证体系各质量控制系统的工作；

（4）定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作；

（5）实施对不合格品（项）的控制，行使质量一票否决权；

（6）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

（7）有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务；

（8）组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训。

1.0.2.3项目负责人

（1）协调安装现场与各方的事宜，在安装现场管理中控制工程成本，控制工程进度、优化工作质量；执行已签定的安装合同；

（2）电梯开工前现场勘察工作、开箱验收及有关问题处理；

（3）监督安装工程的进度，处理安装过程中的安装工艺问题，人员的安排调配，并做好工程的限检查验收工作；

（4）对安装人员的安全教育，技术培训等工作；

（5）电梯安装的开工申请、报验及竣工验收工作；

（6）参与合同评审、技术协议、图纸及相关电梯资料的存档工作；

（7）预防控制事故、事件发生，及时向技术负责人反映工作过程中的不安全因素提出控制方法和要求；

（8）电梯工程项目质量计划和施工方案编制；

（9）交工验收，结算，整理、移交竣工文件，办理工程交付手续

1.0.2.4工艺质量控制系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对所负责的质量控制系统履行以下职权，对控制系统是否有效实施负责：

（1）按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

（2）发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。

1.0.2.5设计质量控制系统责任人

（1）负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入施工工序;

设计文件是否齐全，有无相关负责人的审查批准签章；

（2）组织编制并审核修改和现场工艺质量问题的处理；

（3）负责组织审核施工图的设计和验收；

（4）按项目工程设计计划协调表编制工程项目运行计划表，

（5）整理设计成品存档（含电子版存档）、发图，参与项目的技术交底，并按规定修改有错误的底图（含电子文档）。

1.0.2.6焊接控制责任人

（1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；

（2）组织焊接过程的确认；

（3）有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；

（4）负责对焊接材料的控制：

焊材选型（焊号、直径等）的确定；负责监督焊材的采购、验收、检验、储存、烘干，是否符合相关规定和要求；

（5）负责对焊接过程的控制：

含焊接工艺编制、焊接工艺参数的控制、焊接设备的确认，焊接质量的统计分析；

（6）负责焊接工艺的编制和核准；

（7）负责焊缝返修（材缺陷补焊）工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修后重新检验复核；

（8）依据安全技术规范、标准对产品焊接进行控制。

1.0.2.7检验与试验责任人

（1）负责产品过程检验的控制。

（2）负责产品的最终检验与试验控制：

（调试验收、竣工验收、试运行验收等）。

（3）负责对产品的检验与试验状态（如合格、不合格、待检等）的标识。

（4）负责对检验与试验记录和报告的控制，包括检验与试验。

（5）对所形成的记录、报告应督促及时归档。

1.0.2.8现场施工质量控制系统责任人

（1）负责工程安装、维修现场的施工任务；

（2）负责公司基础设施和工作环境的控制；

（3）负责编制安装计划，加强对安装、维修过程的控制，在组织安装时应贯彻“质量第一”的方针，教育职工在保证质量的前提下，按计划完成安装、维修任务；

（4）负责现场和工作环境的管理。

（5）参与销售合同工程部分的评审。

1.0.2.9技术负责人

（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法律法规。

（2）组织编制质量保证手册、程序文件等质量保证体系文件；

（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；

（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；

（5）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维修质量；

1.0.2.10质量检验责任人

（1）检验责任人应树立质量第一的观念，对自己做出的检验数据负责，保证数据的真实性、准确性。

（2）负责现场施工过程检验、验收检验，必须严格按照检验规程、技术标准、安装工艺图纸要求进行检验。

（3）检验责任人应核实自检记录，质量检查（不得涂改数据）并签字批准。

（4）定期、不定期巡视电梯运行情况，对现场进行抽查。

（5）检验责任人由公司任命。

1.0.2.11经理

（1）贯彻执行公司质量方针，负责本公司质量目标的实施。

（2）负责管理评审的具体组织工作；

（3）负责配合采购合同的签订、履行、管理工作

（4）负责配件检验和试验状态的标识及进货和贮存不合格品的处置。

（5）参与合同评审

（6）负责人力资源管理，合理利用人力资源，根据本公司发展要求制订人力需求规划或计划；

（7）负责编制年度职工培训计划，组织实施职工（包括特殊工种、特殊工序）培训、考核，保存各种培训档案;

（8）领导文秘工作，组织各部门制订各类人员职责。

（9）负责体系文件和资料的控制。

（10）负责法律法规及标准的收集及归档。

（11）负责特种设备安装改造维修各项资料的收集及归档。

（12）协助总经理确定各部门和公司领导的质量职责和权限。

1.0.2.12财务部

（1）负责公司财务管理工作，搞好资金的配备和统筹，满足公司的需要；

（2）负责特种设备制造、安装、改造、维修过程中成本分析，作好成本的核算工作；

（3）负责公司成本跟踪考核和监督，搞好公司经济核算；

（4）对实现公司质量方针和质量目标负经