可行性方案研究报告模板.docx
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可行性方案研究报告模板
工程咨询资质：
甲级编号：
***********
工程设计资质：
甲级编号：
***********
可行性研究报告
工程名称：
********
*******项目
编制单位：
*******规划设计院
二〇一五年九月
******股份
***#********项目
可行性研究报告
编制单位：
******集团规划设计院
单位负责人：
****
技术负责人：
***
经济负责人：
***
项目编制人员
编制单位:
******集团规划设计院
参加可行性研究工作人员
序号
专业
姓名
1
总图
2
工艺
3
动力
4
电气
5
暖通
6
给排水
8
自动化
9
环保
10
消防
12
技术经济
13
校对
项目单位:
******股份
项目单位参加可行性研究工作人员：
***,***,***
附表：
技术经济分析报表
报表15.1建设投资估算表
报表15.2流动资金估算表
报表15.3投资计划与资金筹措表
报表16.1固定资产折旧费估算表
报表16.2无形资产及其他资产摊销估算表
报表16.3总成本估算表
报表16.4产品销售收入估算表
报表16.5贷款还本付息表
报表16.6利润与利润分配表
报表16.7项目投资现金流量表
报表16.8项目资本金现金流量表
第一章总论
本可行性研究报告，是对******股份***#********项目，进行全面的技术经济分析，论述该项目建立的必要性、可能性、可行性。
第一节项目概述
一、项目名称、主办单位及负责人：
1．项目名称：
******股份***#********项目
2．项目性质：
*****
3．建设单位：
******股份
4．可行性研究报告编制单位：
******集团规划设计院
负责人：
***
二、企业简介
本次项目建设单位为******股份。
******###及其它***生产基地，位于**省***市**工业区。
目前，公司总资产**亿元，占地总面积**万平方米，***#***及系列产品产能规模达到**吨以上，是******###产业化基地。
20年来，******###产品生产链不断延伸，目前已拥有***#****药以及系列产品品种四十余种，并且不断有新的###及*******产品推出。
三、项目概要
本次*****项目较多利用成熟设备，其中的关键设备采用国际先进一流设备。
优化现有成熟工艺，达到生产线效率最高，生产成本国领先。
项目全部达产后***#***系列产品综合产能达到***吨/年的生产能力。
本项目为*****项目，拟建厂址地点在**县城的****工业区。
**县位于**省中南部，行政关系隶属于**市。
四、可行性研究报告的编制
（一）编制依据：
1.******股份提供的相关技术资料。
2.**县政府提供的相关基础技术资料。
（二）编制原则：
1．采用先进的生产工艺、先进的设备、高标准的控制技术。
严格贯彻质量管理的各项规定，使产品质量满足国外市场的需要，增强企业在国际市场的竞争实力。
2.充分利用******集团有限责任公司的技术、人才、管理等方面的优势力求投资少，收效快，质量高。
认真执行国家现行的有关防火、安全、卫生、劳动保护和“三废”治理等规程和规定。
第二节项目建设的背景和意义
一、项目提出的背景
***#***系列产品在当前中国*****生产中占有重要地位，是中国医药工业发展的一个重要方向。
随着我国人民的经济生活水平的提高，人民的用药结构和用药水平也在发生很大变化，***#***系列产品发展前途广阔，市场前景乐观。
二、投资的必要性
目前，全球***#***需求量约为***万吨，据估计全球***#***的增速每年保持在**%左右的水平。
******股份的***#***原料药生产能力、产品质量及各项经济技术指标均达到了国领先水平。
现已栖身国***#***行业一流企业之列，成为世界***#*****强之一。
现在******的***#***工厂处于***城区，出于环保，安全等影响因素，结合现有的生产能力，结合市场规模，******新建***#***生产工厂是必要的。
第三节项目概况
一、建设地点：
本项目为*****项目，建设地点在****工业区。
项目所在地西侧紧临**大道；南侧临888#国道；北侧是**；西侧临**。
配示意图：
二、建设规模:
项目占地**亩，拟新建建筑物面积**M²，包括**车间、**车间、**车间、*****车间、****车间、*******车间、液体罐区等。
三、主要建设条件:
拟建项目厂址位于****工业区，该厂址地理位置优越，交通便利。
该区域水文地质组成较好，属温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明。
开发区基础配套设施齐全，交通便利，开发区***及深加工产品、***等生产公司较多，原材料供应充足。
供水厂、污水处理厂、垃圾处理厂等基础服务设施完善。
四、主要技术经济指标:
表1.1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模、产品方案
1
**原粉
吨/年
2
****
吨/年
3
*******
吨/年
二
年工作日
日
330
三
总定员
人
*
四
总平面指标
1
总占地面积
亩
*
2
建筑面积
m2
*
五
投资及资金筹措
1
总投资
万元
其中：
建设投资
万元
铺底流动资金
万元
建设期利息
万元
2
资金筹措
万元
其中：
企业自筹
万元
商业贷款
万元
六
营业收入（无税）
万元
计算期第7年
七
营业税金及附加
万元
计算期第7年
八
总成本（无税）
万元
计算期第7年
九
利润总额
万元
计算期第7年
十
所得税
万元
计算期第7年
十一
税后利润
万元
计算期第7年
十二
税后投资回收期
年
动态（折现率12%）
十三
税后部收益率
％
动态（折现率12%）
十四
税后财务净现值
万元
动态（折现率12%）
十五
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
计算期第7年
五、研究结论：
1．技术人员优势：
******始终坚持以科技求发展，技术力量雄厚。
凭借**几十年产品的试验生产经验，高素质的技术骨干与员工队伍为后盾；凭借###板块多年发展和生产实践，积累了丰富的###系列产品生产经验，在产品生产上行业领先的核心技术优势，从而实现技术和产品品种的发展升级。
2．质量优势：
******集团拥有高素质的职工队伍和雄厚的技术力量，企业拥有先进的质量检验手段和完毕的质量保证体系。
3．该项目生产工艺先进，设备选型高效、可靠，原材料及动力成本低，质量可靠，项目产品具有技术优势、质量优势。
第二章市场需求预测
第一节国外生产情况及产品需求预测
一、产品需求预测
***#***是当今用量最大和产量最大的一种###。
***#***是全球使用量最大的###，年需求在**万吨左右。
***#***产品处在成熟期，需求稳定增长，年平均增速均为3%,**-*****年消耗量约为***吨；***年消耗量约为***吨。
2、项目产品市场竞争优势
1.***#***系列产品市场竞争优势
由于***#***的主要生产工厂在国，从生产成本和技术角度考虑国外企业已经不具备优势，因此中国市场已经主导***#***的国际市场。
本产品主要依靠出口，出口量占总数量80%以上。
******股份有老企业人员和技术员工的优势，产品质量过硬，有多年的国际市场销售经验，为开拓扩大新销售市场提供支持。
三、产品营销方案
工厂新建后，我们将从多方面提高我们的综合竞争力。
（1）产品优化组合将更加合理，适当提高***#***系列其他产品如***，*******的比重；
（2）成本将有一定程度的降低；（3）现场和认证水平将有较大提高。
我们将利用新建的机会，加大高端产品，如欧洲*****级产品的生产和销售。
第二节产品价格分析
一、价格的变化趋势预测
***#***系列产品目前市场供大于求的的趋势并未改变，***#***原粉价格国维持在**元/kg,国际市场在$***/kg左右。
预测后期价格短期将继续维持平稳格局。
现已经出于价格近年低谷，从长期看,产品价格有合理上涨的需求
二、产品价格的确定：
通过不断改进、创新工艺，提高生产水平，应用新技术降低消耗、生产成本，以抵消原材料、能源和劳动力价格的上涨；保持质量优势；根据国外同类产品的市场价格，再结合本项目生产成本、生产设施的固定资产投入等因素对价格进行确定。
产品价格的确定如下：
品种
产量（吨）
国
出口
产量（吨）
售价（万元/吨）
产量（吨）
售价（万元/吨）
**原粉
**
*******
第三章产品技术方案及生产规模
第一节产品方案及生产规模
1.产品方案及生产规模简述：
***#***系列产品主要包括**原粉、**、*******。
本项目为产业升级扩产建设项目，考虑国外市场容量及未来3到5年的市场需求增长预测，生产规模定为：
全部投产后产能表如下：
品种
设计产能（吨）
备注
**原粉
**
*******
合计
第二节产品规格及质量标准
1.**原粉
1）名称：
中文：
***#***
英文：
**
2）分子式：
**
3）分子量：
**1
4）化学名称：
**
5）质量标准：
执**。
2.**-Ca
1）名称：
中文：
***#***钙
英文：
**；
2）分子式：
**
3）分子量：
**
4）化学名称：
***
5）质量标准：
执行标准**
3.**-*****
1）名称：
中文：
***#***钠
英文：
**
2）分子式：
**
3）分子量：
**
4）化学名称：
*****
5）质量标准：
执行标准**
4.*******
1）名称：
中文：
**，
英文：
**，
2）分子式：
**，
3）分子量：
**，
4）化学名称：
**R。
5）质量标准：
***
第四章工艺技术方案
第一节工艺技术方案的选择
一、成果来源及知识产权情况
1.***#***系列产品
本项目产品为***#***原料药及其深加工原料粉。
本次项目建设在已有工艺基础上改进部分工艺流程，使整个工艺流程更加节能和环保。
二、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限
1.采用****技术生产中间体***#***-，此技术申请专利《一种***#******方法》；
2.采用*****新型**工艺，此技术申请专利《******
3.利用**转型后******，此项技术申请专利《一种从***#*********中回收***#***的方法》；
4.**生产方法工艺此项技术申请专利《***方法》
三、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势
******股份一直非常重视科研及生产技术进步工作，通过二十余年的努力，公司针对所有工序均进行了多次技术改造及流程再造工作，使公司在生产收率、重要原辅材料单耗、能源单耗、产品质量等多项技术指标上均居于行业领先水平。
1.原*****#***生产线，拥有一些行业领先的先进技术，在总收率、**单耗等指标上居于同行领先水平，在许多生产环节上拥有自主创新的先进技术及工艺，收率同行业最高、相关产品质量最好。
但由于历史原因，在生产线布局、装备水平上落后于同行新建企业，致使人均生产效率较低；
2.新***#***生产线，在继承原工艺先进技术的同时，对整个生产工序进行了全方位的流程再造，对所有工艺细节进行了多角度审视及优化，在多个关键生产环节中采用了新型的生产工艺、自动化装备及检测仪器，从而大幅度提高了人均生产效率、产品质量，降低了生产成本。
3.原生产线相对于同行的技术优势概述
与同行相比原生产工艺在以下几个方面拥有技术优势：
1）拥有独创的国领先的****提纯系统*年国同行均在模仿我们这项技术，但是他们目前最好水平也*统**消耗还是比我们高一些。
2）完善的**使用及回收技术：
**是**生产中消耗量占第2位的原材料，在其使用上，我们有几项行业首创生产技术：
①同行中率*艺，在减少**消耗的同时，使**车间由甲级防爆车间变成非防爆车间，大幅度降低了设备投资以及相关运行费用。
②在所有使用**岗位均设计了完善的防挥发、收集系统，既减少了**的消耗，又提高了相关岗位职业卫生水平。
③同行中率先采用水吸收塔回收尾气**，既节约**，又减少空气污染。
④由于具有优势技术，*每年节约****0吨，成本差距*万元。
3）拥有独创的、先进集成物料*****系统：
①率先在*****强制外循*度水间接换热，大幅度降低了冷却水电耗；
②在粗***#********工艺中，将*****、**、**-*****三个车间的需要*****的液******设计了一条集成的多效*****系统，大幅度降低**消耗及冷却水电耗。
4）拥有行业最高的***#***生产总收率：
在多个生产环节均拥有独创的行业领先技术，使总收率达****%，领先同行***个百分点。
①独创的、与众不同的**液*****膜除杂、*****膜*****技术、*****低温二步*****技术，*****收率高达***%，全行业最高。
②拥有独有的低温*****、*******，目前全行业最高。
③拥有行业领先的*******-—**耦合*****回收系统，变传统*****工艺为嵌入式吸附回收工艺，大幅度提高*****、**收率；
④在整个生产流程中，以***收率，又减少了废物的排放，清洁生产、保护环境。
5）拥有较多的高质量的产品品种：
于同行相比，我们具有品种较多，质量水平较高的优势，体现在以下几点：
①拥有完善的、集约***在线管理系统，独创质量标准及检验方法，确保产品质量.
②拥有同行业最成熟的**********生产设备。
本公司在行业最先从国外引进*****生产设备，并不***，国外客户每次现场审核都给予了很高的评价；
③拥有收率最高、质量最好、成本最低的**-*****生产技术，以及最个性化的质量保证体系。
4.与同行相比，原生产工艺存在以下明显劣势：
1）生产线集约化程度低，生***两条生产线的基础上、经多次技术改造而形成的，尽管在多个关键生产环节拥有行业领先技术，但是车间多、岗位多、设备小、用人多的劣势非常明显；人工成本行业最高。
2）关键生产工艺************、************岗位，装备落后，目前仍然采用十六年前的固定式**********柱，而现在其它***#***生产企业均已采用自动化的连续**********设备，虽然我们通过自创的串联**********工艺，使*****单耗降低至理论单耗附近，但是水耗较大、岗位定员多、人工效率低，管理难度大的劣势还是难以避免的。
3）关键用能设备老旧，功效低、能源消耗高。
例如动力车间仍然在使用20年前购买的螺杆式空压机，用电效率仅为新型的离心式空压机的70%。
5.新生产线技术创新及优化概述：
1）精密设计，集约化布局，大幅度缩减劳动定员
新工厂，变二条生产线为一条生产线，集中合理布局生产岗位、生产设备，并根据设备能力、工**人，人均生产效率分别达到每年***吨，均居行业领先水平。
具体优化情况如下：
①动力车间由3个车间变为2个车间，设备集中配置，**2个车间变为1个车间，定员减少一半；
②**、**车间在采用连续**********设备的前提下，集约并岗，定员减少一倍以上；
③*****车间、**-*****车间包装岗位由四班二运转变为二班一运转，定员缩减一半；
④*****车间调整*****产能，全车间由三班二运转改为二班一运转，定员缩减一半。
⑤检验、电气仪表、仓储、办公系统等均大幅度缩减人员。
2）采用先进技术装备，提高用能效率及劳动生产率；
①动力车间采用低能***空压机，取代高能耗低气量螺杆空压机，每年节约电费**万元；采用水轮机、碳纤维叶片循环水塔，每年节约电费***万元（计算基于***吨规模）
②**、**车间采用先进的连续**********设备，大幅度缩减劳动定员，提高生产效率及产品质量，并且节水20%；
③**车间准备在全行业首家采**，提高产品质量，为后续各个成品攻占高端市场奠定坚实的粗***#***质量基础；
3）各工艺环节均大幅度优化生产技术，提高生产效率，减少能源消耗及原材料消耗，进而降低生产成本；成品系统增加产品品种，扩大高端市场占有率。
①****短生产周期提高生产效率；全面采用连续消毒工艺，提高培养基质量及产品质量，**、消毒工序，降低了原材料费用及**消耗。
②**车间*****岗位用双列并联取代单列串连，提高过滤速度，降低电耗；**********将三级*****升级为一级*****，提高*****效率、降低膜损耗20%；
③**车间。
酯***费用；*****回收以*****取代单批结晶，提高产品质量；**系统重新设计，增加多效用能，降低**消耗；
④*****回收系统全面升级，合理组合利旧设备，采用独创的转型回收工艺，收率行业最高；
⑤*******车间用连续过*产品品种、提高产品质量，占领高端市场；
⑥**-*****车间以低温反应工艺取代高温反应工艺，优化结晶控制曲线，进一步提高产品质量及收率，扩大高端市场占有率。
⑦*****车间优化*同含量等级品种，满足不同客户的个性化需求，增加市场占有率。
4）增加采用自动化装备，提高生产、监控、检测和企业管理水平。
①在**车间、**车间引入近红外在线监测设备，提高**过程、酯转反应控制水平，进而提高产品质量及收率；
②QC中间体检验，用仪器分析取代化学分析，提高样品检测速度及准确性，减少原材料消耗及人工成本；
③在各车间中控系统基础上，建立公司总控制台，实现对全公司所有重要生产岗位、所有关键工艺控制点的全天候、可视性在线监控。
既提高生产管理水平，又可以提高国外客户认证通过率。
④环保、动力车间采用新型废水处理及资源循环利用技术，降低水耗及能源消耗
⑤与国顶级环科所，共同研究完成了“***#********************************项目”。
本次环保车间，拟应用****科研成果，利用项目开发的***技术，设计满足不同排放标准的梯级分布环保废水处理工艺流程方案，并结合国家环境治理要求，及时跟进、分步实施。
必要时还要采用***技术，降低水资源消耗，为环境治理、节约水资源做出贡献。
⑥公司各车间均要回收工艺**凝水，回收热能后，代替纯化水用于配料及**********工序，节约用水。
⑦动力车间将利用高温压缩空气加热采暖用水，年可节约***0吨（*****吨规模）；收集纯化水岗位产生的高硬度浓水，用自主开发的技术进行处理后，将其补充入循环水系统，每天可节约用水**余吨。
以乙二醇取代氯化钙生产低温冷却水，减少管路及设备腐蚀，减少维修费用，延长设备、管路使用周期。
综上所述，新项目采用了大量的自主创新技术及自动化、节能装备，生产技术水平将会有大幅度提高，届时将会在生产收率、能源利用、原材料使用、质量、人均生产率等方面取得长足进步；再结合拟建厂址所处区域的能源优势、原材料供应链优势，生产成本、产品质量将稳居同行业领先水平。
四、该重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用
******###板块产品在市场上占有举足轻重的地位，******产品在市场占有率高，技术含量高。
本项目的建成随着新设备的到位，对于改进产品工艺提高产品收率和降低成本意义深远，同时提高产品在市场中的竞争力，提高国际竞争力。
五、与国家高技术产业化专项总体思路、原则、目标等相关联情况
高新技术产业是国民经济的战略性先导产业，是推动产业结构升级和经济增长方式转变的重要力量。
发展高新技术，实现产业化，已成为世界各国特别是大国经济社会发展的战略重点。
制药产业属于未来国家高技术产业，符合发展思路。
而从20世纪80年代起步的中国*****行业，在短短十几年时间里，已经迅速发展成为一个独特的产业。
*****产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式的改变，是*****产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要，为*****产业的发展提供了广阔空间。
第二节生产工艺流程
1.**原粉
（1）生产工艺简介
第一步将。
第二步，
（2）工艺流程
2.**-*****
（1）生产工艺简介：
***#***与***在溶脱罐进行反应，过滤，结晶，干燥得到**-*****入成品袋中，经过质管部的检验合格后，将包装袋进行热合封口并通过金属检测机检测，成品装入包装箱中，入库。
（2）工艺流程
**
3.**-Ca
（1）生产工艺简介：
***#***与***在溶脱罐进行反应得到**经过过滤，降温结晶，离心、**洗涤，干燥，分筛装入成品袋中，装入包装箱中，入库。
工艺流程
4.*******
（1）生产工艺简介：
*******比例的***进行混料，经振动筛分筛，每***kg装入包装袋，入库。
（2）工艺流程：
第三节主要设备选型
一、主要设备选型原则：
1.全部设备均应质量稳定可靠，节能高效，并易于维护。
2.各设备系统均应有可满足质量控制的检测仪器和生产过程所需的监控仪表和仪器。
3.设备选型符合“GMP”和“FDA”的有关规定和要求，采取密闭操作，避免外部因素对*****可能造成的污染。
4.主要设备方案应与拟选项的建设规模和生产工艺相适应，满足投产后生产（或使用）的要求；
5.选用设备时，应符合国家有关部门颁布的相关技术标准要求。
二、主要设备选型：
1.***#***系列产品生产线主要设备选型：
设备按照新的工艺流程进行设备选型，均采用国知名厂家生产的先进设备，确保工艺要求得到满足，使用连续**********设备取代现有的固定床装置，以此提高劳动效率，节约用水。
设备选型符合*****生产和GMP规的要求。
三、主要工艺设备一览表：
序号
设备名称
规格型号
材质
数量
1
304
4
2
304
5
3
304
2
4
304
6
5
304
6
6
304
6
13
304
24
14
碳钢树脂
1
15
316L
1
17
*
1
18
316L
1
20
316L
2
21
316L
2
22
316L&搪玻璃
13
23
316L
5
24
304
8
25
316L
4
26
316L
5
27
304
1
升级会员 