琼财绩67号海南省政协.docx
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琼财绩67号海南省政协
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价□完成结果评价
项目名称：
其他综合事务
项目单位：
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅
主管部门：
评价时间：
2017年6月1日至2017年6月30日
组织方式：
□财政部门□主管部门□项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组□项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
2016年7月13日
项目绩效目标表
项目名称：
其他综合事务
指标
类型
绩效
指标
年初绩效目标
调整后绩效目标（如有）
绩效标准
优（年初
/调整后）
良（年初
/调整后）
中（年初
/调整后）
差（年初
/调整后）
产出
指标
服务满意度及宣传覆盖率
90%
90%
85%
80%
60%
成效
指标
社会影响度
85%
85%
75%
65%
45%
效率
指标
委员满意度
90%
90%
80%
70%
60%
注：
“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
政协海南省委员会办公厅
主管部门
项目负责人
王雄
联系电话
65343863
地址
海南省海口市国兴大道69号海南广场11号楼
邮编
570203
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
136.68
实际到位资金（万元）
136.68
实际使用情况（万元）
136.68
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
省财政
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
94
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
陆维
处长
省政协办公厅后勤处
林娜
办公室主任
省政协港澳台侨外事委员会
陈方珍
管理人员
省政协干部培训中心
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
2017年7月13日
政协海南省委员会办公厅
其他综合事务项目绩效评价报告
一、项目概况
其他综合事务项目属综合类管理，负责政协全体委员会议、常委会议、主席会议、专题座谈会、研讨会和其他有关会议的会务延伸服务；组织实施全国政协和省政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责住琼政协委员视察、考察、调研、座谈等活动的组织和服务工作；负责政协的信息宣传工作、琼剧发展建设经费、文史资料宣传；负责与各级政协机关、政协委员、民主党派、人民团体和省委、省人大、省政府有关部门的联系、协商工作；负责省政协开展活动的协调、服务工作。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实情况。
其他综合事务项目是经常性项目，是省本级部门预算安排的综合类业务管理项目，项目资金136.68万元，到位率100%，资金到位及时，该项目整体实施顺利。
（二）项目资金管理使用情况分析。
主要使用在聘用司机人员性支出、解除聘用司机经济补偿款、《琼剧亲历见闻录》稿酬费、车辆运行维护费用、《海南文史》第25、26辑及其他图书出版费等等范围，严格按照《海南省直机关差旅费管理办法》、《海南省省级会议费管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》执行，按照预算管理相关规定及工作方案要求管理和使用其他综合项目资金，严格执行支出标准、本着厉行节约原则使用资金，并向社会公告年度资金使用情况，接受社会、中央督导组的监督，接受审计部门审计。
序号
支出明细摘要
金额（元）
1
聘用人员工资、保险及住房公积金
96567
2
解除聘用司机支付经济补偿款
411064.58
3
订阅书报杂志
19716
4
《瑰宝海南文化传人》摄制费
50000
5
办公、邮寄、印刷等费用
12339.8
6
《琼剧亲历见闻录》稿酬费
199200
7
服务各省市政协考察交流差旅费
63139.5
8
服务用车运行费（维修、保险、油料费）
84819.88
9
《海南文史》第25、26辑及其他图书出版费
331777.44
10
因公出境费
71949.2
11
其他费用
26226.6
12
合计
1366800
三、项目组织实施情况
（一）遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或无预算安排支出。
（二）严格审核合同条款，按照合同约定付款，加强项目执行的监督，把好项目执行关。
对《瑰宝海南文化传人》摄制费、《海南历代文化名人丛书》余款的合同严格审核把关，监督项目执行进度，按进度付款，并在合同中约定支出内容。
（三）严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。
建立公务接待审批控制制度，实行接待费支出总额控制制度，如实反映接待对象、公务活动等情况。
实行分类管理、分级审批。
（四）建立健全高效灵活的服务协调机制。
建立机关车辆管理制度，实行凭文件派车、登记里程的车辆管理。
定期召开车辆服务筹备工作阶段性情况汇报会，及时针对当前亟须统筹协调解决的问题，进行认真梳理分析，逐一提出解决问题的可行对策。
（五）贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持从严从简，勤俭办事业，降低公务活动成本，优化资产的配置和使用，调剂盘活存量资产，节约购置资金。
做好为委员服务工作，支持政协委员通过调研、视察、提案等方式加强对党政机关厉行节约反对浪费工作的监督。
四、项目绩效情况
（一）项目的经济性分析
2016年度，项目资金总投入136.68万元，主要支出范围解除聘用司机经济补偿款、《琼剧亲历见闻录》稿酬费、车辆运行费用、《海南文史》第25、26辑及其他图书出版费等，项目资金支出控制在预算范围内，无超支。
（二）项目的效率性分析
1、项目的实施进度
按预算完成支出，按序时进度支出，有步骤有效率地完成各项工作任务。
2、项目完成质量
顺利完成了预定的各项任务，发放解除聘用司机经济补偿款，保障车辆安全服务工作；做好委员参加的调研、视察、提案督办等服务工作，为委员参政议政、民主监督提供高效优质的服务；支持琼剧建设发展，传播海南本土唯一的戏曲文化，弘扬海南戏曲文化精神。
（三）项目的效益性分析
1、项目预期目标完成程度
做好委员的服务工作，委员满意度达到95%；搭建海南文史资料交流平台，完成海南文史资料征集印刷工作，发放文史书籍到各市县，通过报纸、电视传播，宣传覆盖率达到96%
2、项目实施对经济和社会的影响
为委员做好服务工作，提高委员参政议政、民主监督积极性，委员通过调研、视察活动，提交高质量提案，对于促进解决当前海南科学发展、实现绿色崛起、加快国际旅游岛建设中的热点难点问题发挥了积极作用，许多建议已被吸纳到相关规划及落实到实际工作当中，一些综合性、全局性、前瞻性较强的提案，对于拓宽党政部门工作思路、推进社会主义民主政治建设，具有日益显现的价值，为党委和政府科学决策、民主决策提供了重要参考。
（四）项目的可持续性分析
中共十八大把健全社会主义协商民主制度作为坚持走中国特色社会主义政治发展道路和推进政治体制改革的重要内容，强调要推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设。
随着相关政策、资金和人员安排的不断完善，该项目的持续实施将更好地调动社会各界的积极性和创造性，最大程度宣传海南历史人文，推动各方面的文化智慧和文化力量，为全面加快国际旅游岛建设，实现海南科学发展、绿色崛起，全面建成小康社会做出更大贡献。
五、绩效评价结论
评价准则
分值
实际得分
绩效等级
项目决策
20
20
项目管理
25
24
项目绩效
55
50
综合绩效
100
94
项目按照支出预算执行，实现预期目标，对社会、对海南的科学发展做出重大贡献，具有可持续发展性。
六、其他需要说明的问题。
财政支出绩效评价指标体系
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效果
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象
满意度
8
8
总分
100
100
100
100
升级会员 