整理137165施工材料管理.docx

整理137165施工材料管理.docx

《整理137165施工材料管理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《整理137165施工材料管理.docx（36页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

整理137165施工材料管理

第十章施工材料管理

10.0综合

在施工产值中，材料约占60-75%。

在项目成本控制中，材料管理处于极其重要的地位。

公司的管理体制和管理职责如下：

一管理体制

公司对施工材料的管理实行三级管理：

第一级：

公司设备材料部；

第二级：

分公司、厂等二级单位和公司直属项目部设备材料管理门部；

第三级：

公司直属施工队、劳务队、二级单位所属项目部材料组。

二管理职责

1.公司设备材料部

负责指导、服务、监督和规范各二级单位和公司直属项目部的施工材料管理工作，重在建章、建制、指导、检查；

负责大宗材料的采购控制和集中采购；

负责建立和管理公司合格供方档案，公布公司合格供方名单（内部网站）。

2.二级单位设备材料管理部门

按要求成立独立的设备材料管理部门，具体负责本单位的材料管理工作；同时，在采购小组的指导和监督下，负责本单位的材料采购工作。

3.公司直属项目经理部

按要求成立独立的设备材料管理部门，负责项目部的材料管理工作；并在采购小组的指导和监督下，对项目的材料采购负直接责任。

4.公司直属施工队、劳务队、二级单位所属项目部材料组具体负责施工材料的领用和现场使用管理。

5.监督部、财务部

负责对公司各单位的材料管理工作进行指导、监督和检查。

三施工材料的分类

施工材料按使用功能可分为主材和辅材两大类。

其中，辅材又可分为消耗材料、手段用料和周转材料。

根据我公司的管理机制和有关规定，施工材料管理可用如下流程图作简要说明：

10.1材料计划

所有材料供应，都必须根据工程项目进展情况编制正式的材料计划，凡出现无计划供料的，将追究材料计划员和设备材料管理部门负责人的责任。

材料计划由材料领用单位负责编报，计划经营部门负责审核。

材料计划应采用统一的《材料计划表》（见附表）；

材料计划编制依据

a.施工图；

b.施工措施用料；

c.临时设施用料；

d.设计变更；

e.劳务作业队需要的其它物资；

10.2工程承包合同/材料供应分工协议

设备材料管理部门负责人应组织材料管理人员和经营管理人员，对《施工承包合同》或《材料供应分工协议》进行仔细、深入的学习和研究，分清甲乙双方的供货范围、供货方式方法、甲供材料的领料程序、乙供材料的核价方法和程序等等，在此基础上，分别提出《甲供材料计划》和《乙供材料计划》，并按项目部规定的审批程序进行签名和盖章，方能有效。

10.3采购计划

凡需进行采购的材料，必须由计划员编制材料采购计划，并严格按公司质量体系的《采购控制程序》进行编制（计划员）、审核（设材部负责人）和审批（项目经理）。

采购计划既是采购人员的采购和报销依据，也是财务人员办理付款和报销的依据之一。

采购计划应采用统一的《采购计划表》（见附表）；

10.3.1采购计划编制依据

采购计划的编制依据是由材料使用单位提出，经项目经理部审核批准的材料计划乙供部分。

10.3.2材料采购计划的内容：

a.材料：

注明材料名称、规格型号（材质）、数量、参考单价、金额、验收标准（A类、B类批量大物资）；

b.设备：

注明设备名称、型号、数量、验收标准；

c.加工件：

注明标准、图样、加工要求、验收标准；

d.供货的时间要求。

10.3.3采购计划的编制、审核、批准

a.采购计划由设备材料部门计划员编制；

b.设备材料部门负责人审核；

c.单位主管领导或项目经理批准。

10.3.4采购计划的实施

10.3.4.1A、B类零星物资、C类物资由采购员依据采购计划，在市场上货比三家，就近择优选购；

10.3.4.2A、B类物资（同一项目、单一品种采购金额在2万元人民币以上）和C类物资（同一项目、单一品种一次采购金额在1万元人民币以上）由设备材料部门组织按公司《采购控制程序》5.6、5.7、5.8执行：

对A、B物资由设备材料部门根据已批准的采购计划，从相应合格供方名单中确定采购供方。

无合格供方的由材料人员进行市场调查，形成《采购调查报告》（表3010-1），进行合格供方评定，形成《供方评定记录表》（表3010-2），经过审批后再进行采购。

10.3.4.3公司总部、公司各二级单位和公司直属项目部，应按公司要求成立采购小组，负责指导、监督和检查本单位的采购工作。

10.3.5采购物资的分类

10.3.5.1对构成工程实体的物资按A、B、C分类进行控制：

a.A类：

钢材、水泥、高压阀门、法兰、管件；高压紧固件、高压电器、精密仪表、高压电线（缆）、重要工艺设备及部件、焊接材料、大型砼构件；

b.B类：

耐火材料、保温材料、地方材料（砖瓦砂石）、木材、中低压阀门、管件、法兰；中低压紧固件、电气材料；

c.C类：

水暖材料、橡胶、塑料、塑料制品、小五金、辅助材料及其它消耗材料。

10.3.5.2项目经理部应根据所承担工程的物资采购实际情况，制订《采购物资ABC分类控制办法》，以确定A、B类批量物资的金额和规定具体的采购控制办法。

10.3.5.3油料、氧气、乙炔气、有毒有害物品安全防护用品按A类物资控制。

10.4采购调查

材料采购人员应根据物资的重要程度，选择、确定以下部分或全部调查内容，形成《采购调查报告》（表3010-1）：

a.法人资格；

b.管理能力；

c.质量检验能力；

d.服务能力；

e.供方信誉（交货信誉、合同履行信誉）；

f.物资质量水平、价格、运输距离；

g.所供物资的安全性能及对环境的影响。

10.5供方评定

10.5.1供方的选择和评定

对A、B类物资和C类批量物资，由设备材料管理部门根据已批准的采购计划，从相应合格供方名单中确定采购供方。

无合格供方的由材料人员进行市场调查，形成《采购调查报告》（表3010-1），进行合格供方评定，再进行采购。

a.对构成工程实体的A、B类和C类批量物资进行供方评定；

b.供方的评价、确定工作由设备材料部门主管负责组织；

c.供方的评价、确定工作由设备材料采购小组人员参加,有专业技术要求的，应有专业技术人员参加，必要时可邀请顾客代表参加；

d.根据采购员提供的供方（二个以上含二个）的调查报告，采用分析对比或实地考察的方法进行评价，在确保质量和交货期的基础上考虑职业健康安全环境等因素择优确定供方；

对供方评定应填写《供方评定记录表》（表3010-2），并报设备材料管理部门和单位主管领导批准；大宗材料的合格供方，还应报公司设备材料部审批和备案。

10.5.2各二级单位和公司直属项目部，必须建立并保存合格供方档案，并不定期地移交公司设备材料部，经公司设备材料部评审后，并入公司合格供方目录。

各采购执行单位，应针对每份采购合同的执行情况，及时对供方业绩进行评审，并及时填入《供方业绩评价记录表》（见附表），并于年终将该记录表报送公司设备材料部备案；

10.5.3对合格供方的管理，详见《物资合格供方管理办法》；

10.5.4供应商的确定

批量材料的采购，应优先在公司的合格供方中选择；公司合格供方目录中没有或不能满足供货要求的，由材料采购人员进行市场调查，严格按公司的《采购控制程序》进行调查和评定，形成《采购调查报告》和《供方评定表》,报公司设备材料部备案,并入公司合格供方目录。

在选择批量材料的供货商时，应对各供应商所提供的报价资料进行综合分析和评价，并填写《采购比价评价表》（见附表），由采购小组在进行合同评审时一并进行评价，从而最终确定供货商。

10.6询价报价

所有材料的采购，均应进行广泛的询价，询价应采用统一的《询价函》（见附表）；一次性采购金额在30万元人民币及以上的（大宗材料），必须采取招标方式进行，由公司设备材料部、监督部和财务部协同监督。

其采购可选择以下一种方式进行：

10.6.1采购执行单位，在公司合格供方名单中邀请三家及以上进行独立报价（邀请招标），在采购小组的指导和监督下进行比价、评价，从中选择供货商；公司合格供方目录中没有或不能满足供货要求的，由材料采购人员进行市场调查，严格按公司的《采购控制程序》进行调查和评定，形成《采购调查报告》和《供方评定表》,报公司设备材料部审批和备案,并入公司合格供方目录，并将《采购比价、评价表》（见附表）、《合同评审记录表》（见附表）和《采购合同》报公司设备材料部审批和备案；对需要进行公开招标的，可参照《项目施工材料公开招标管理办法》执行。

10.6.2将《采购计划表》（见附表）报公司设备材料部，由公司设备材料部集中采购和供应。

10.7比价、评价

在选择材料的供货商时，应对各供应商所提供的报价资料进行综合分析和评价，并填写《采购比价评价表》（见附表），以此确定供货商。

10.8合同评审

签订合同前，采购执行人员应与通过比价评价后确定的供货商进行充分的谈判，对所采购物资的产品质量、安全、环保、标准、价格、包装、运输、验收、付款方式、售后服务等等，进行广泛的磋商，以获得最大的采购效益；在取得初步结果后，再报采购小组进行合同评审，并将原始信息记载在《合同评审记录表》（见附表）上。

10.9采购合同

10.9.1工程主要材料的采购，原则上均应签订材料采购合同。

各单位采购小组可根据本单位、本项目的具体情况加以规定，重点管理监控对象是批量材料的采购；

10.9.2批量材料的采购，必须签订材料采购合同。

批量材料的定义如下：

a.A、B类物资，同一项目、单一品种一次采购金额在2万元人民币及以上；

b.C类物资，同一项目、单一品种一次采购金额在1万元人民币及以上；

c.一次采购总金额在5万元人民币及以上。

10.9.3凡招标或批量采购的材料以及易燃易爆、有毒有害等危险、化学物品的采购，必须签订采购合同并加盖单位公章，否则，财务部门不得办理付款，违者，将追究经办会计的责任；合同签订前，必须按公司程序文件要求进行合同评审，并填制《合同评审记录》。

10.10合同管理

采购合同签订后，采购执行人员应及时进行登记，将合同有关内容登记在《合同登记台帐》上（见附表），及时跟踪、督促和掌握合同的执行情况。

10.11产品搬运

10.11.1职责与分工

a.设备材料、安全部门负责对参与搬运的有关人员（采购、押运、装卸、运输）按照有关要求加强搬运质量、职业健康安全、环境管理的教育；

b.采购的物资在订货合同中应明确运输方式、交货地点和双方责任。

供货厂家负责运输的物资，材料员负责将物资卸在仓库或施工现场，经验证合格后交仓库保管员或劳务作业队接收。

验收程序按《产品的监视和测量控制程序》执行；

c.在订货合同中，明确属于设备材料部门负责运输的物资和市场零星采购物资的搬运，由材料员负责组织，确定运输方式，保证搬运安全和质量；

d.顾客提供的物资在验证合格需进入仓库贮存和再分配时，由材料员组织搬运到仓库；对工程施工急需的物资和批量物资，由材料员组织搬运到施工现场，与劳务作业队办理交接，避免二次搬运；

e.材料员应视物资的不同特性采用不同的搬运方式；对设备、仪器、仪表等防震物资，应采取可靠的包装及封车技术；对有防雨、防潮要求的物资应采取苫盖等防淋、防潮措施；

f.贵重物资、特殊物资、有毒物品、危险物品做到专人专车押运，做好相应的防护措施和示警标识，易损易啐物资要轻拿放，并尽可能减少二次搬运。

10.11.2非标设备、结构件、预制件、半成品的搬运

a.非标设备、结构件、预制件、半成品是指工程施工现场制作的非标设备、钢结构件、管道预制件、砼预制件、以及加工的部件等；

b.制作、预制、加工单位，应按照制作加工工件的特点和施工现场道路情况确定搬运方案，选择合适的吊装、运载工具；

c.制作、预制、加工单位在搬运时要采取必要的安全质量措施。

对分片制作的非标设备应制作特殊的支架进行搬运；搬运大型预制构件应采取必要的支、垫措施。

10.11.3大件设备的搬运

a.大件设备，搬运前由专业技术人员制定搬运方案。

搬运过程中由专人指挥，确保大件设备的搬运安全。

大件设备应一次搬运到指定的地点；

b.参与搬运的吊车、汽车、叉车确认其处于良好、安全、可靠的状态，方能投入使用，确保大件设备的搬运安全和质量。

10.11.4采购的物资和顾客提供的物资在搬运过程中发生损坏或丢失，材料员应分析原因，作好记录并及时报告设备材料部门主管。

10.12材料验收

无论是业主提供的还是自行采购的材料，都必须按公司质量体系程序文件的要求进行验收，并填写《物资验收单》；此项工作，由计划员负责组织实施。

10.12.1顾客、组织或其代表到供方验证其物资是否符合合同要求，设备材料部门应提供有关标准、资料和协助。

供方不能把顾客和组织的监造、验证作为产品质量符合要求的依据。

10.12.2需要对供方生产加工的产品进行监督验证时，设备材料部门在合同中应明确验证的安排及产品放行的方式。

10.12.3物资到货后，无论是组织采购的，还是顾客提供的，都应进行验证，自行采购的工程主体材料应填写《物资验收单》（表3010-4）或按业主（监理）要求的验收程序进行。

验证内容应包括：

a.质量证明文件、产品说明书、作业指导书齐全、有效，并符合职业健康安全和环境要求；

b.产品的外观和包装符合规定；

c.产品数量及质量与合同要求相符。

10.12.4设备材料部门对经验证、检验和试验不合格的采购物资的处理按《不合格品控制程序》执行。

10.12.5采购物资到货后，应及时组织人员进行验收和检验，并及时填制《物资验收单》（见附表）；在对实物进行验收的同时，还应对质量证明文件、说明书、操作手册等资料进行验收，及时填入《合格证登记台帐》（见附表），并交保管员保管。

10.13材料入库

无论是入库还是直接交给领用单位的材料，保管员必须全过程参与验收和移交，所有供应的材料，计划员必须建立《物资台帐》，保管员必须建立《器材明细帐》。

1、顾客提供的物资验证后由材料员填写器材入库单，随同物资质量证明文件（检验、试验报告）、物资验收单在有条件的项目经理部交保管员验收入库或直接与劳务作业队办理交接手续；

2、入库时，保管员应该对器材入库单中的物资名称、规格型号、材质、数量是否与实物一致，检查质量证明文件是否齐全，物资验收单是否有质量检验人员签字确认。

符合上述要求，保管员方可入库建帐，填写在器材明细帐上；

3、托收承付的物资，发票单据和质量证明文件尚未收到，其物资可由保管员代为保管，并做好标识和隔离，收到全部资料，物资经验证合格，保管员据此办理入库手续；

4、保管员对质量证明文件应按物资的类别进行编号，并填写在器材台帐上该物资的合格证号项目栏内，质量证明文件应建立台帐进行管理。

10.14不合格品控制

10.14.1不合格品分类

1、一般不合格品

指经济损失在2000元人民币以下的不合格品；

2、主要不合格品

指直接经济损失在2000元人民币以上10万元人民币以下或经济损失虽然不足2000元人民币但对产品或工程造成重大影响的不合格品；

3、重大不合格品

指直接经济损失在10万元人民币以上的不合格品。

10.14.2不合格物资的控制

10.14.2.1不合格物资的标识和隔离

对进货检验和试验时发现的不合格品，立即由检验人员悬挂不合格标签，由保管员予以隔离放置，并及时报告设备材料负责人。

10.14.2.2不合格物资的分类

由设备材料负责人、检验人员和材料员进行。

1、根据经济损失大小，进行一般、主要、重大不合格品的分类；

2、重大不合格品要在24小时内上报公司经理、总工程师和公司设备材料部。

10.14.2.3不合格物资的调查、分析和评审

1、一般不合格品

由设备材料负责人、检验人员和材料员依据合同、复验报告、不合格的严重程度，进行调查、分析，做处置建议，并填写《不合格品评审处置报告》（公司程序文件表1018-3）。

2、主要不合格品

由项目部负责经营的副经理，会同项目经理部技术负责人，组织技术人员、材料责任人员、检验人员对合同、复验报告、不合格的严重程度，进行调查、分析，做出降级、拒收或报废处置，并填写《不合格品评审处置报告》，需要时按《纠正措施与预防措施控制程序》采取纠正措施，制订纠正措施计划或方案，并报工程管理部备案。

3、重大不合格品

由公司总工程师组织公司设备材料部、项目经理部技术负责人及材料责任人员对合同、复验报告、不合格品的严重程度，进行调查、分析，做出降级、拒收或报废处置，并填写《不合格品评审处置报告》。

同时按《纠正措施与预防措施控制程序》采取纠正措施。

10.14.3不合格物资的处置

由设备材料部负责人按评审结论中要求的处置方式组织处置。

1、降级物资，保管员作好标识和记录；

2、拒收或报废。

拒收由采购员依照合同向分供方办理手续，报废由材料责任人员办理手续，保管员做好标识。

10.14.4不合格品的控制，可参阅公司程序文件《不合格品控制程序》。

10.15现场材料的管理

各施工现场应根据本工程的具体情况，编制《---工程现场材料管理办法》，以指导现场材料的管理。

编制《---工程现场材料管理办法》应遵循以下原则：

1、按施工现场规划图建立相应的材料堆放和储存设施；

2、按现场文明施工要求，制订科学合理的材料布置方案；

3、根据材料特性，按材质分门别类进行摆放；

4、对现场材料进行科学、适用的标识；

5、对有追溯要求的，由技术人员提出追溯标识方法；

6、对材料的储存有效有限制的，诸如水泥、涂料等，应做到先进先出，避免过期；

7、现场材料的领用应及时进行记录；

8、定期或不定期地对现场材料进行盘点，以便对可能发生的丢失或错发进行及时处理；

9、有科学、合理的防火、防盗和防汛措施。

10.16仓储管理

10.16.1仓储管理的基本要求

1、根据物资的特性，设备材料部门主管应合理安排适当的贮存场所，并尽量改善贮存条件，以适应物资性能的贮存要求，公司要求大、中型项目部的材料仓库应达到一类库标准；

2、物资保管布局要合理，在全面规划的基础上，按物资类别、材质堆放整齐，避免混淆；

3、保管员应把质量证明文件、物资验收单随同该物资一同保管，保证所保管物资的帐、物及质量证明文件相符；

4、保管员负责做好库存物资的标识工作，仓库贮存的物资应有标签，露天堆场、棚库贮存的物资应有标牌；

5、对质量标识不清或标志已经脱落的物资，凡有准确依据的，保管员应同质量责任人员在核对质量证明文件资料的基础上重新作好标记；没有准确依据的，必须经复验确认；

6、保管员在物资保管中，发现质量问题要及时上报设备材料部门主管，如属顾客提供的物资，由设备材料部门向顾客提出报告，经双方验证，办理物资更换手续；

7、物资在保管中如发生丢失、损坏，保管员应作好记录，并报告设备材料部门主管。

10.16.2一类库标准

1、库房（区、场）管理规范化，标准化。

物资摆放做到“四号定位”、“五五摆放”，帐、卡、物、资金四对口；有仓库管理制度、保管员工作标准和保管员工作职责；

2、基础工作制度化。

做到收发及时，准确无误，手续齐全，凭证完整，装订成册，记帐及时，字迹清晰，日清月结，永续盘存；

3、保管、保养经常化。

做到合理存放，保养及时，措施落实，做到“十不”；进库物资要按合同要求和规定的技术标准进行数量和质量验收，合格才能入库；验收单及有关技术资料，要建立档案，妥善保管，出库时随物移交；在库物资始终符合规定的技术质量标准；

4、安全、卫生，库容整洁化，定期检查消防设施，认真做好“三防”，库区环境要干净卫生；做到货架无灰尘，库区无杂草，料场无垃圾，道路畅通；

5、保管员要努力学习，学理论，学技术，学业务，严格执行公司有关管理制度和规定，廉洁奉公，坚持岗位练兵，做到“四懂”、“三会”。

10.16.3四号定位

1、料场：

场号、区号、排号、位号；

2、库内上架物：

库号、架号、排号、位号；

3、库内未上架物：

库号、区号、排号、位号。

10.16.4五、五摆放

五五成方，五五成垛，五五成串，五五成包，五五成行。

10.16.5十不

不锈、不潮、不霉、不腐、不冻、不变、不混、不漏、不坏、不爆。

10.16.6四懂

懂名称规格，懂性能用途，懂保管保养，懂保管业务流程。

10.16.7三会

会换算，会识别库存物资标记，会标号，会使用度量衡工具。

10.17器材明细帐

设备材料管理部门负责人，应在工程施工准备阶段，根据本工程的材料情况，与财务部门一起确定本项目应设置的材料帐户，安排保管员及时建立《器材明细帐》，并根据工程施工进展情况及时完善和补充。

保管员应及时登记材料的收、发情况，并及时整理料票，以便财务管理人员每月定期收票核算成本。

10.18合格证登记台帐

在对实物验收的同时，还应对质量证明文件、说明书、操作手册、维护保养手册等资料进行验收，由计划员进行登记并建立《合格证登记台帐》（见附表），由保管员负责保管。

10.19产品标识

10.19.1标识的产品范围和需追溯的记录

1、产品：

包括材料、制作加工的非标预制件、结构件、检验、试验取样样品；

2、状态标识；检验、试验状态标识、加工状态标识；

3、可追溯性标识：

对材料有规定要求的场合，应对其材料、半成品在施工各阶段使用唯一标识和记录，以使达到可追溯性要求。

10.19.2需追溯的记录

包括材质证明、产品合格证、生产厂家合格证、材质检验和试验报告、材料竣工验收记录。

10.19.3标识方法

1、设备材料管理部门应根据本项目的材料管理情况，制订适合本项目材料管理的材料标识方法；

2、可追溯性标识

对有可追溯性要求的标识，从材料的领用直到施工的各阶段都应使用唯一的标识和记录，以达到可追溯的目的。

10.20材料存放

1、物资进库后，按不同规格、材质要求，做到分区、分类四号定位，五五摆放，定量装箱，上盖下垫，妥善保管；

2、库存物资必须做到标记鲜明，材质不混，名称不错，规格不串，数量不差，达到四号定位；

3、贵重物资要设专库、专柜、加锁，剧毒物资要双人发放；危险品按类隔离存放，定期检查；

4、库内外做到物资清洁，整齐，达到一类库标准；

5、认真做好“八查”，查数量、查质量、查保管条件、查保养情况、查帐卡物是否相符、查检验工具、查制度、查安全；

6、认真做好维护保养，防止物资自然损耗，如温度、湿度、锈蚀、散失、破碎等，做到“十不”

7、认真做好永续盘存，定期盘点；

10.21三防

物资在仓储进程中，必须做好“三防”（防火、防汛、防盗）工作，项目部要针对本工程的材料储存情况，编制相应的管理制度和办法，做到设施配套、措施有效；对可能发生的火灾事故和汛期情况，要根据公司《应急准备与响应程序》编制相应的应急预案。

10.22材料出库

10.22.1材料的发放必须严格执行公司程序文件和公司有关制度的规定。

1、发料必须根据正式调拨单或材料领用单，方能办理正式的出库手续，严禁无单或白条发料；

2、必须仔细核对凭证，内容齐全，印鉴准确无误才能发料；

3、坚持先进先发、易损先发的原则，做到数量准确、质量合格、资料齐全、交接清楚；

4、保管员必须严格按照发料凭证所列名的名称、规格、型号、单位、数量发放，不得擅自更改、调换、借用、多发或少发，如领料人要求变更，需找开票人更改；

5、严格执行交旧领新和包装容器回收制度；

6、发料后需方提出查询的，应进行复查并及时答复处理，确系发错者应补发或更换。

10.22.2凡退库物资事先必须列出清单，办理退库手续；对退库物资必须核对名称、规格、材质、数量、质量，并附有原合格证抄件，凭退料单办理验收手续，入库登记。

10.22.3设材部必须对材料领用人，特别是分承包商的领料人的资格进行确认并存档，其