沧州市沧县县委农村工作部.docx

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沧州市沧县县委农村工作部

沧州市沧县县委农村工作部

2018年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市沧县县委农村工作部2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

沧州市沧县县委农村工作部是中共沧县县委的职能部门，依据中共沧县县委办公室《关于印发中共沧县县委农村工作部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（沧办通字【2002】41号）文件规定，设办公室、协调股、农业产业化股等3个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。

（1）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村工作的方针、政策、法令、法规，制定全县农业和农村经济改革与发展、建设社会主义新农村的措施、建议和实施细则，推进农村经济和社会的全面发展。

（二）负责全县社会主义新农村建设的组织推动和检查考核工作。

参与研究、制定全县社会主义新农村建设、农村经济发展战略及中长期发展规划，谋划深化农村改革的总体思路，协调有关部门研究提出具体工作措施，督导落实相关工作责任制。

（三）负责全县现代农业建设工作。

负责全县农业产业化经营总体规划的拟定和实施工作，组织协调涉农部门落实年度农业基础项目建设；负责落实中央、省、市农业主业化政策的检查督导、农业标准化推进和食品加工企业的政策指导。

（四）参与全县经济发展规划的拟定和组织实施。

调查研究统筹农业产业布局，发展农村二三产业，综合掌握农民技能培训、转移农村富余劳动力等相关政策的落实情况。

（五）负责对全县农村改革发展、建设和谐农村等重大问题的调查研究，掌握和综合分析全县农口部门主要工作的进展情况，为县委、县政府提供决策依据。

指导各乡镇农村工作机构的工作，协调县直有关部门的涉农工作。

机构设置：

部门机构设置情况

沧州市沧县县委农村工作部

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中国共产党沧县县委农村工作部

行政

正科

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

沧州市沧县县委农村工作部及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。

20178年预算收入115.19万元，其中：

一般公共预算收入115.19万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市沧县县委农村工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算115.19万元，其中基本支出99.19万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出16万元，主要为美丽乡村建设专项经费5万元、秸秆禁烧专项经费1万元、农村集体产权制度改革专项经费10万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2018年预算收支安排115.19万元，较2017年度预算减少18.51万元，其中：

基本支出减少12.51万元，主要为2017年财政供养人员为10人，2018年度财政供养为8人，减少2人；项目支出减少6万元，2017年美丽乡村建设专项经费22万元，2018年度美丽乡村建设专项经费、秸秆禁烧专项经费、农村集体产权制度专项经费共计16万元。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2018年度沧州市沧县县委农村工作部机关及所属单位机关运行经费预算为8.31万元。

主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市沧县县委农村工作部财政拨款2018年度“三公经费”预算为1.05万元，与2017年度预算相同。

其中：

（一）公务用车运行维护费1万元，无公务车辆购置费，与2017年度预算相同，无增减变化。

（二）公务接待费0.05万元，与2017年度预算相同，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一是把美丽乡村建设作为中心工作全力推进。

落实上级工作部署，围绕“四化四美”目标，建设沧县特色的美丽乡村。

二是按照“一二三”工作思路，即突出一个重点（做大做强龙头企业），打造两大平台（基地和园区），抓住三个关键（上项目、育品牌、拓市场），全力推进农业产业化工作。

三是充分发挥农工部牵总作用，扎实抓好秸秆禁烧工作。

职责分类绩效目标：

（一）把美丽乡村建设作为中心工作全力推进。

落实上级工作部署，围绕“四化四美”目标，以实施“十二个专项行动”为重点，做好四个方面工作。

一是深入宣传发动。

开展形式多样的宣传教育活动，浓厚良好氛围，再掀美丽乡村建设热潮。

组织现场观摩活动，搞好检查评比，激先促后。

二是积极筹措项目资金。

积极推进美丽乡村建设融资工作，解决建设改造资金难题。

继续以财政资金为引领，加大各级财政资金投入力度。

鼓励社会力量支持参与美丽乡村建设，提高农村基础和公共服务设施水平，改善农村人居环境。

三是全力推进项目建设。

全面落实省定重点村美丽乡村建设各项任务，按照《美丽乡村建设项目管理办法》，严格落实相关程序，完善项目推进机制，突出抓好重点村、重点项目建设。

四是建设长效工作机制。

进一步健全工作制度，细化乡镇和县直部门职责任务，明责加压，强化问效，充分调动多方工作积极性，有效推进项目落实。

建立平时督导考核机制，

（二）大力推进农业产业化。

按照“一二三”工作思路，即突出一个重点（做大做强龙头企业），打造两大平台（基地和园区），抓住三个关键（上项目、育品牌、拓市场），全力推进农业产业化工作。

一是重点是围绕我县小枣、畜禽产业重点项目增强龙头企业的发展后劲，提高辐射带动能力。

二是突出抓好农业产业化项目建设，确保完成项目建设投资任务，如期达产达效；三是搞好项目谋划和包装，力求把更多的农业产业化项目纳入省、市重点建设项目。

（三）扎实抓好秸秆禁烧工作。

充分发挥农工部牵总作用，抓好宣传发动、组织推进、督导检查工作，全县秸秆禁烧工作实现稳步推进。

进一步完善网格化防控监管机制，做到全方位、全覆盖、纵到底、横到边的全面排查防控。

加强督导巡查力度，落实责任追究制度，依法加大问责力度，促进禁烧工作深入开展。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

沧县县委农工部

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

推进美丽乡村建设

9

按照统筹城乡发展要求，按照四化四美的要求，推进城乡等值化，做到环境美；推进农业现代人，做到产业美；推进社会治理和谐化，做到精神美；推进生产生产绿色化，做到生态美，组织开展美丽乡村建设。

开展农村改造12个专项行动，突出重点，因地制宜，开展美丽乡村建设。

按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升

重点村美丽乡村建设完成率

100%

85－100%

70－85%

70%以下

推进农业产业化

1

完善支持农业产业化发展的政策措施，指导农业规模化发展，扶持壮大农业产业化龙头企业发展，促进农村经济快速协调发展。

积极推进中央、省、县委、县政府关于推进农业产业化发展的政策落实，着力提高全县农业产业化水平，促进农村经济快速增长

农业产业化经营率

≥67%

≥65%

≥62.5%

<62.5%

开展秸秆禁烧

6

分发挥农工部牵总作用，抓好宣传发动、组织推进、督导检查工作，全县秸秆禁烧工作实现稳步推进

进一步完善网格化防控监管机制，做到全方位、全覆盖、纵到底、横到边的全面排查防控。

加强督导巡查力度，落实责任追究制度，依法加大问责力度，

火点发生起数

0-5

6-10

11-15

16以上

六、政府采购预算情况

2018年，沧县县委农工部安排政府采购预算0元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

沧县县委农工部

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

0

七、国有资产信息

沧县县委农工部2017年末固定资产金额为33.126万元，2018年度无购置固定资产计划。

沧县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：

沧县县委农村工作部

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

33.126

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

1

24.9

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

8.226

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：

为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

2018年2月8日