医疗器械经营企业质量管理制度全套含表格.docx
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医疗器械经营企业质量管理制度全套含表格
杭州灿锐贸易有限公司
杭州灿锐贸易有限公司
质
量
管
理
文
件
杭州灿锐贸易有限公司
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医疗器械质量管理制度
一、各级组织机构管理职能
1、行政部质量管理职能,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/JG-01-001
2、质量管理部质量管理职能,,,,,,,,,,,,,,Stgb/JG-01-002
3、业务部质量管理职能,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/JG-01-003
4、仓储部质量管理职能,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/JG-01-004
5、财务部质量管理职能,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/JG-01-005
二、各级人员岗位职责
1、企业负责人岗位职责,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-001
2、质量管理部门负责人岗位职责,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-002
3、业务部经理岗位职责,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-003
4、财务部经理岗位职责,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-004
5、行政部经理岗位职责,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-005
6、质量验收员岗位职责,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-006
7、养护员岗位职责,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-007
8、质量管理员岗位职责,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-008
9、仓库保管员岗位职责,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-009
10、采购员岗位职能,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-010
11、复核人员岗位职能,,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-011
12、销售人员岗位职能,,,,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-012
13、维修养护、售后人员职责,,,,,,,,,,,,,,Stgb/ZZ-01-013
杭州灿锐贸易有限公司
三、医疗器械质量管理制度目录
1
、教育培训管理制度及考核制度,,
,
,
,
Stgb/ZD-01-001
2
、医疗器械首营企业和首营品种审核制度,,
,
,
Stgb/ZD-01-002
3
、产品标准管理制度,,,
,
,
,
,
Stgb/ZD-01-003
4
、医疗器械采购管理制度,
,
,
,
,
Stgb/ZD-01-004
5、医疗器械质量验收制度
,,,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-005
6、医疗器械在库保管、养护管理制度,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-006
7、医疗器械出库、复核管理制度
,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-007
8、医疗器械销售管理制度
,,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-008
9、有关记录和凭证管理制度
,,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-009
10
、效期医疗器械管理制度
,,,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-010
11、不合格医疗器械管理制度
,,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-011
12
、医疗器械退回产品管理制度
,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-012
13
、医疗器械质量跟踪管理制度
,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-013
14
、医疗器械不良事件报告制度
,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-014
15
、一次性使用无菌医疗器械质量管理制度
,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-015
16
、质量事故报告管理制度
,,,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-016
17
、医疗器械质量查询、投诉管理制度
,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-017
18
、售后服务管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-018
19
、文件、资料、记录管理制度
,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-019
20
、质量信息收集管理制度
,,,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-020
21
、计量器具管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-021
22
、用户访问联系管理制度
,,,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-022
23
、安装、维修管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-023
24
、计算机设备和软件管理制度
,,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-024
25
、卫生和人员健康状况管理制度
,,,,,,,,,,,,,
Stgb/ZD-01-025
XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
行政部质量管理职能
编号
Stgb/JG-01-001
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、负责公司证照的申请、换发、管理工作;
二、负责质量体系文件在公司的管理和控制;
三、负责员工培训的组织工作和培训档案管理工作;
四、负责直接接触医疗器械的人员健康管理工作;
五、负责安全消防设施的管理。
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XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
质量管理部质量管理职能
编号
Stgb/JG-01-002
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、贯彻执行医疗器械质量管理制度、法规和行政规章,在公司内部对医疗器械质量具有裁决权;
二、起草公司医疗器械质量管理制度,并指导、督促制度的执行;三、负责首营企业和首营品种的质量审核;
四、负责建立公司所经营医疗器械包括质量标准等内容的质量档案;
五、负责医疗器械质量的查询、不良事件、质量事故或质量投诉的调查、处理及并按时向当地药监部门报告;
六、负责医疗器械的检查和验收,指导和监督医疗器械保管、养护和运输中的质量工
作;
七、负责不合格医疗器械的审核,对不合格医疗器械的处理过程实施监督;八、收集和分析医疗器械质量信息;
九、协助对公司职工医疗器械质量管理方面的教育或培训;
十、认真贯彻执行国家有关医疗器械管理的法律、法规、规章和公司的质量方针、质量目标;
十一、负责医疗器械保管、储存、养护过程中的质量管理工作;十二、做好入库复核检查工作;
十三、在医疗器械的储存管理过程中认真贯彻实施《医疗器械经营企业管理办法》,医疗器械储存应遵守分区分类存放、色标管理、按批号远、近堆码等有关规定,保持库区的
卫生整洁并做好防尘、防潮、防虫、防污染等工作;
十四、按照医疗器械理化性能做好库存医疗器械的养护工作,定期对库存医疗器械进行质量检查,发现医疗器械有质量疑问按有关规定及时处理;
十五、负责医疗器械的效期管理和批号管理,进行质量跟踪;
十六、医疗器械出库应进行复核,保证出库医疗器械的质量正常;
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XXXXXX疗器械有限公司
十七、负责仓储设施、设备的使用管理和维护管理工作,提高仓储质量保证能力;
十八、负责库区消防安全设施的管理和维护工作;
十九、规范建立医疗器械档案、医疗器械出库复核记录、仓储设施设备使用、管理的
资料档案、仓储消防安全设施档案等档案资料,并按规定保存;
二十、认真做好质量工作考核。
二十一、其它相关工作。
第3页共49页
XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
业务部质量管理职能
编号
Stgb/JG-01-003
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、贯彻执行国家有关医疗器械质量管理的法律、法规和规章及公司的质量方针目标;
二、在采购医疗器械工作中严格遵守国家医疗器械经营管理的法律、法规和相关规定,对其医疗器械的质量负责;
三、医疗器械采购实行“按需进货、择优选购”的原则,医疗器械供货方应是具有合法资格的单位,购进医疗器械必须签订合同,书面购货合同必须有明确的质量条款,购货合同如果不是以书面形式订立的,应提前与供货方签订质量保证协议书,协议书应明确有效期;
四、首营企业、首营品种的采购必须办理相关的审批手续,经批准后方可购进医疗器
械;
五、负责审验索取医疗器械生产(经营)许可证、营业执照和供货单位销售人员委托书、身份证等必须的证件及资料的复印件,做好采购记录、供货单位证照记录;
六、购进进口医疗器械时必须索取符合规定的加盖供货单位原印章的《进口医疗器械注册证》和《进口医疗器械检验报告单》;
七、加强对全体采购人员的质量意识教育,坚持质量第一的原则;
八、掌握采购过程的质量状态,发现质量问题及时与质量部门联系处理;九、认真做好质量工作考核;
十、建立完整的医疗器械购进记录和供货单位资料档案,并按规定保存。
十一、认真贯彻国家有关法律、法规和公司的质量方针、质量目标;
十二、在医疗器械经营过程中严格遵守国家医疗器械经营管理法律法规;
十三、向具有合法资格的单位供应医疗器械,销售医疗器械应订立合同,或者与购货单位订立年度供货协议意向书;
十四、跟踪了解医疗器械的销售情况和质量信息,对医疗器械不良反应情况应按规定及时报告;
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XXXXXX疗器械有限公司
十五、定期或不定期地征询用户对医疗器械质量和服务质量的意见和建议,以利改进
工作;
十六、建立医疗器械销售记录和用户档案并按规定保存。
第5页共49页
XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
仓储部质量管理职能
编号
Stgb/JG-01-004
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、组织本部门人员认真学习和贯彻《医疗器械监督管理条例》及有关方针政策和质量管理制度。
二、负责搞好库容、库貌、环境卫生,注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变。
三、监督医疗器械分类储存,坚持“近期先出”、“先产先出”、“按批号发货”的原则,
根据季节变化,采取必要的养护措施。
四、督促指导养护、保管员严把入库、在库养护、出库关,对把关不严造成的后果负具
体责任。
五、指导养护员、保管员日常的工作。
协助对本部门员工的岗位培训工作。
第6页共49页
XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
财务部质量管理职能
编号
Stgb/JG-01-005
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、认真贯彻执行国家有关法律、法规和公司的质量方针、质量目标;
二、配合做好本部门经济目标责任制的考核工作;
三、及时向领导反映库存结构、医疗器械动态等财务信息,促进公司加强经营质量管理;
四、负责公司的物价管理工作,及时传达价格政策、价格信息,以指导业务经营,防止
违反《价格法》的经营行为;
五、承付货款时,应认真审查,医疗器械的采购不符合管理规定的应拒付货款。
第7页共49页
XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
企业负责人质量管理职责
编号
Stgb/ZZ-01-001
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、坚持“质量第一”的观念,认真贯彻国家各项有关医疗器械质量政策、法律、法规等有关规定,加强质量管理,对消费者负责,对公司的质量管理工作负全面领导责任;
二、主持制定本公司质量方针、目标、规划,严格执行国家标准,支持质量管理工作,充分发挥其质量把关职能;
三、主持质量体系评审工作,定期召开公司质量分析会,听取质量管理部对公司医疗器械质量的情况汇报,对存在问题及时采取的有效措施,推进质量改进;
四、正确处理质量与数量、进度的关系,在经营与奖惩中落实质量否决权;
五、重视消费者意见和投诉处理,主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进;
六、创造必要的物质、技术条件,使之与经营医疗器械质量要求相适应;七、签署、颁发质量管理制度和其他质量制度性文件;
八、领导职工质量管理,专业知识方面的教育和培训,提高全员素质。
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XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
质量管理部负责人质量管理职责
编号
Stgb/ZZ-01-002
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业管理办法》等法律、法规、以及有关政策,加强公司的全面质量管理工作,有效实施质量否决权;
二、指导各部门有效展开质量方针、目标,负责起草、编制年度质量计划指标,并督促质量目标的完成;
三、负责督促质量管理机构组织起草、编制质量管理制度、质量责任制及经营环节的质量工作管理程序文件,并保证文件的实施;
四、定期组织召开质量分析会、听取质量动态的汇报并作出有关质量程序文件,并保证文件的实施;
五、负责对首营企业和首营品种质量审核;
六、负责协调部门之间质量管理工作有序开展;
七、主管质量方面培训教育工作的实施。
在分管副总经理领导下组织部门员工认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业管理办法》等国家有关的法律、法规,组织员工认真履行本部门职能;
八、在部门工作中认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标,维护质量体系环节的正常运行;
九、督促保管人员严格执行医疗器械分区、分类储存及色标管理;十、督导医疗器械的在库养护工作,保证医疗器械的储存安全;十一、加强退货医疗器械与不合格医疗器械的管理与控制工作;十二、每月组织一次库存盘查,做到帐帐相符、帐货相符;
十三、督导员工做好各项质量活动原始记录,并妥善保管备查;
十四、组织员工搞好库房及库区的环境卫生,做好防火、防盗、防虫、防鼠、防污染、防霉变等工作;
十五、负责仓储设施设备的日常管理,负责建立仓储设施的使用、维修档案并妥善保管。
第9页共49页
XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
业务部经理质量管理职责
编号
Stgb/ZZ-01-003
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业管理办法》等国家有关法律、法规和公司的质量方针和质量目标;
二、在医疗器械采购过程中树立“质量第一”的思想,实行“按需进货”、“择优选购”的原则,督促采购人员严格按进货程序采购医疗器械;
三、负责审核医疗器械采购合同,对未按规定明确质量条款的合同应予以纠正;四、会同质量部门对首营企业和首营品种进行质量审核;
五、经常了解医疗器械库存情况,避免产生积压,对盲目采购造成医疗器械积压、失效、变质的负直接责任;
六、督促采购人员及时收集供货单位合法证照,建立供货客户档案。
七、认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业管理办法》等国家有关法律、法规和公司的质量方针和质量目标;
八、督促销售人员在经营活动中认真执行《医疗器械经营企业管理办法》,销售医疗器械时应查验购货单位的合法资格,索要购货单位的合法证照;
九、督促销售人员对售出医疗器械的销售或使用情况进行跟踪了解,防止医疗器械售出较长时间后大量退回;
十、组织销售人员积极销售近效期或在库时间较长的合格医疗器械,避免造成损失;
十一、督促销售人员定期或不定期地征询用户对医疗器械质量、服务质量的意见并将意见及时归纳整理后反馈给有关部门;
十二、督促销售人员做好销售记录,记录保存应超过医疗器械有效期一年,但不得少于三年;
十三、配合质量部门处理好医疗器械售后出现的质量问题;十四、发现售出医疗器械出现不良反应情况应立即报告;十五、组织建立客户资料档案,并妥善保管备查。
第10页共49页
XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
财务部经理质量管理职责
编号
Stgb/ZZ-01-004
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、在总经理领导下认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营管理规范》
等国家有关法律、法规,组织职工认真履行本部门职能;
二、督促财会人员把握好货款承付关;
三、负责公司经营医疗器械的物价管理,掌握医疗器械库存结构并提供改善库存结构的
建议;
四、维护管理各项原始凭证和资料。
第11页共49页
XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
行政部经理质量管理职责
编号
Stgb/ZZ-01-005
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、认真贯彻《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业管理办法》等有关法律、法规,围绕公司质量方针和质量目标开展本部门的工作;
二、根据公司安排、组织员工培训教育,并规范建档,妥善保管;
三、配合做好质量体系文件的管理工作,对质量文件在公司的发放,回收等管理控制工作负责;
四、了解和掌握各类质量活动原始记录表格的使用情况,合理地保证其供给;
五、组织公司直接接触医疗器械人员的健康检查,并负责人员健康档案的管理工作。
六、负责公司的文秘管理、公关接待和后勤保障的综合协调。
七、负责公司文件和外部文件的收取、编号、传送、催办、归档。
八、负责公司的文件的打印、复印、传真和电报、信件的收发工作。
九、负责公司的报刊杂志的订阅和函件的发送。
十、保管公司各种对外宣传材料。
十一、负责公司档案的管理。
十二、负责办公用品的发放及办公用品的管理。
十三、负责印鉴、介绍信和各技术资料的管理。
十四、负责公司与药监部门的相关联系及办证、换证的申报等工作。
第12页共49页
XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
验收员质量管理职责
编号
Stgb/ZZ-01-006
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、树立“质量第一”的观念,坚持质量原则,把好医疗器械入库质量第一关;
二、负责按法定医疗器械标准和合同规定的质量条款对购进医疗器械、退回医疗器械逐批进行验收,有效行使否决权;
三、验收不合格的医疗器械不得入库,并报质量管理部确认;
四、验收医疗器械应在符合规定的场所进行,在规定时限内完成;
五、应按照“医疗器械验收程序”的规定,保证验收抽取的样品具有质量代表性;
六、验收时应对医疗器械的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查,整件医疗器械包装中应有产品合格证;
七、验收外用医疗器械,其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。
八、验收首营品种、进口医疗器械、销后退回医疗器械,均应按制度和程序要求严格执行;
九、验收完毕,应将抽样医疗器械包装复原,并标明抽样标记;
十、规范填写验收记录,做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确、结论明确、签章规范;
第13页共49页
XXXXXX疗器械有限公司
质量管理文件
文件名称:
养护员质量管理职责
编号
Stgb/ZZ-01-007
版本号
01
起草人
起草日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
变更记录:
变更原因:
一、坚持“预防为主“的原则,按照医疗器械理化性能和储存条件的规定,结合库房实际情况,指导保管员对医疗器械进行分类、合理存放;
二、负责对库存医疗器械进行定期质量