iso9001实用全套表格.docx
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iso9001实用全套表格
HNPX表格标准格式
文件编号
HNPX/Q04-00
标题：
版本号
A/0
共2页第1页
01、HNPX/Q04-01-A/0文件编制，审核，批准及发放范围审批表
02、HNPX/Q04-02-A/0文件一览表
03、HNPX/Q04-03-A/0文件发放登记表
04、HNPX/Q04-04-A/0外来文件登记表
05、HNPX/Q04-05-A/0文件领用审批表
06、HNPX/Q04-06-A/0文件更改申请批准记录表
07、HNPX/Q04-07-A/0文件作废申请、批准，销毁记录表
08、HNPX/Q04-08-A/0（）签到、记录表
09、HNPX/Q04-09-A/0管理评审计划
10、HNPX/Q04-10-A/0管理评审记录表
11、HNPX/Q04-11-A/0管理评审报告
12、HNPX/Q04-12-A/0纠正和预防措施处理单
13、HNPX/Q04-13-A/0员工登记表
14、HNPX/Q04-14-A/0特殊工种人员名单
15、HNPX/Q04-15-A/0年度培训计划
16、HNPX/Q04-16-A/0员工培训申请表
17、HNPX/Q04-17-A/0员工培训记录表
18、HNPX/Q04-18-A/0员工培训档案
19、HNPX/Q04-19-A/0人员任职要求评定表
20、HNPX/Q04-20-A/0顾客财产登记表
21、HNPX/Q04-21-A/0合同登记表
22、HNPX/Q04-22-A/0合同评审记录表
23、HNPX/Q04-23-A/0顾客满意度调查表
24、HNPX/Q04-24-A/0顾客满意度统计表
25、HNPX/Q04-25-A/0供方调查、评审记录表
26、HNPX/Q04-26-A/0合格供方清单
27、HNPX/Q04-27-A/0供方业绩分析表
28、HNPX/Q04-28-A/0监视和测量装置校验计划
29、HNPX/Q04-29-A/0监视和测量装置登记表
30、HNPX/Q04-30-A/0内部审核计划单
31、HNPX/Q04-31-A/0内部审核记录表
32、HNPX/Q04-32-A/0内部审核报告
33、HNPX/Q04-33-A/0不符合项报告
34、HNPX/Q04-34-A/0不符合项分布图
35、HNPX/Q04-35-A/0设备台帐
HNPX表格标准格式
文件编号
HNPX/Q04-0-A/0
标题：
发布日期
2004年02月25日
共2页第2页
36、HNPX/Q04-36-A/0设备检修计划
37、HNPX/Q04-37-A/0设备维修保养记录
38、HNPX/Q04-38-A/0原材料检验记录表
39、HNPX/Q04-39-A/0首检/巡检记录表
40、HNPX/Q04-40-A/0成品检验记录表
41、HNPX/Q04-41-A/0不合格品报告
42、HNPX/Q04-42-A/0不合格品统计表
43、HNPX/Q04-43-A/0月份质量月报表
44、HNPX/Q04-44-A/0发货清单
45、HNPX/Q04-45-A/0生产计划单
46、HNPX/Q04-46-A/0采购计划
47、HNPX/Q04-47-A/0入库单
48、HNPX/Q04-48-A/0出库单
49、HNPX/Q04-49-A/0物资台帐
50、HNPX/Q04-50-A/0领料单
51、HNPX/Q04-51-A/0电话、口头协议登记表
52、HNPX/Q04-52-A/0特殊过程人员能力及设备评定审批表
53、HNPX/Q04-53-A/0质量改进计划
54、HNPX/Q04-54-A/0生产联络单
55、HNPX/Q04-55-A/0生产日报表
56、HNPX/Q04-56-A/0生产过程记录表
文件编制、审核、批准及发放范围审批表
№HNPX/Q04-01-A/0
文件名称
文件编号
编制部门
审核人/日期
批准人/日期
文件发放范围
发文部门负责人：
日期：
审批意见：
批准人：
日期
备注：
文件一览表
№HNPX/Q04-02-A/0
序号
文件编号
文件名称
数量
版次
保存期限
备注
文件发放登记表
№HNPX/Q04-03-A/0
序号
编号
文件名称
分发号
部门
签字
日期
备注
外来文件登记表
№HNPX/Q04-04-A/0
序号
日期
名称
本厂编号
签收人/日期
分发号
批准人/日期
备注
文件领用审批表
№HNPX/Q04-05-A/0
文件名称
使用部门
分发号
领用人
领用原因：
领用部门领导意见：
签字/日期：
管理部门领导意见：
签字/日期：
备注：
文件更改申请批准记录表
№HNPX/Q04-06-A/0
文件名称
文件编号
更改原因：
申请人/日期：
更改前：
更改后：
发文部门负责人：
日期：
收回份数：
发放份数：
更改申请部门
文件管理部门
批准人
备注：
文件作废申请、批准、销毁记录表
№HNPX/Q04-07-A/0
文件名称
文件编号
作废原因：
申请人/日期：
审批意见：
审批人：
日期：
销毁原因及数量：
销毁部门负责人：
日期：
销毁人员（签名）/日期：
监督人员（签名）/日期：
备注：
（）签到、记录表
年月日№HNPX/Q04-08-A/0
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
记录：
记录人：
管理评审计划
№HNPX/Q04-09-A/0
评审目的：
确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的适宜性，QMS改进的机会和变更的需要。
评审时间：
评审地点：
参加部门/人员：
评审内容：
各部门应准备的材料：
备注：
编制：
批准：
日期：
日期：
管理评审记录表
№HNPX/Q04-10-A/0
记录人
日期
记录内容：
共页第页
管理评审报告
№HNPX/Q04-11-A/0
评审时间、地点：
评审目的：
确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的适宜性，QMS改进的机会和变更的需要。
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
纠正预防和改进措施摘要：
编制人/日期：
批准人/日期：
纠正和预防措施处理单
№HNPX/Q04-12-A/0
责任部门
相关部门
存在（潜在）不合格事实陈述及原因：
填表人/日期：
纠正/预防措施：
责任部门/日期：
纠正/预防措施的验证：
验证人（签字）/日期：
备注
共页第页
特殊工种人员名单
No：
HNPX/QEO04-14-A/0
序号
姓名
工种
资格
证书有效期
备注
编制人/日期：
员工培训申请表
№HNPX/Q04-16-A/0
申请部门
部门负责人
培
升级会员 