培训体系环境培训文件资料记录控制.docx

培训体系环境培训文件资料记录控制.docx

《培训体系环境培训文件资料记录控制.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《培训体系环境培训文件资料记录控制.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

培训体系环境培训文件资料记录控制

（培训体系）环境培训文件资料记录控制

编码：

QP/CCECC17-2

编号：

内部审核及安全质量标准化检查表

环境管理

受审核项目

审核日期

2010年月日

共页,第页

编制日期

2010年月日

审核人

审核组长：

依据标准

CCECC/QP2010A.0

面谈人

检查内容

关联条款

客观记录

符合否

查项目部是否对本项目的环境因素进行了识别，有因素清单，范围是否符合要求。

是否对环境因素进行了评价，识别出重大环境因素且有清单。

评价出的重大环境因素不壹致时是否按规定上报主管部门。

查项目部是否有主管部门下发的环境因素清单，重要环境因素,是否编制了管理方案或措施，有无评价准则等作业指导书。

查项目部是否有公司下发的或者本项目的环境保护管理文件,是否有关联的法律法规,且建立清单.

查项目部针对节能降耗减排是否制定了相应措施,执行效果如何?

查现场围档,是否市区不低于2.5M，壹般情况不低于1.8M，围档是否坚固、稳定、整洁

查现场是否设大门，有无门卫及制度，施工人员有无标牌或工作卡，门头设置企业标志、标牌

查施工现场，市内是否硬化，排水畅通，无污水、废水、积水，现场设吸烟室，且有局部绿化

查现场是否设“七牌俩图”。

七牌：

工程简介牌、安全生产纪律牌、三清六好牌、文明施工管理牌，十项安全技术措施牌、工地消防管理牌，进入工地必须佩戴安全帽提示牌。

俩图：

施工现场总平面图和安全标志布置图

查建筑材料、构件、料具是否按总平面图堆放整齐，各种标牌清楚，场地清洁，垃圾按规定处置，易燃易爆物品分类存放有措施

查工作区、办公区、宿舍区是否区分，有无保暖、防火、防煤气中毒措施，周边环境安全、卫生条件是否良好、有无专人管理及宿舍卫生制度，垃圾有无容器

查现场标牌包括警示标牌、提示标牌、宣传栏、读报栏、黑板报，是否整洁规范，内容齐全

查厕所卫生是否符合要求：

厕所干净，无蚊、无蝇、排水畅通，定期专人清扫、专人负责，有管理制度

查食堂有无卫生制度，有防火、防蝇和排污措施，人员有健康证。

用水符合卫生条件、垃圾处理及时。

查生活服务及后勤保障体系，有无管理人员，有医疗保健箱和急救措施及器材，有淋浴室。

询问主管人员是否了解不符合信息的来源（上级检查通报、整改通知、事故方案、内外审、关联方投诉等）。

查项目部是否每月对施工现场、办公区、生活区进行环保检查且有记录，对发现的问题是否填写监测记录及《不符合项方案》。

查是否定期组织有关人员对不符合信息进行评审且记录，评审内容是否符合要求。

评审结果是否按“三定”原则整改，对频发性和严重不符合是否制定了纠正措施，对潜于不合格是否制定了预防措施。

查项目部是否对本项目关联的环境法律法规进行了识别，编制了本项目的清单，且存有本处下发的有效版本清单，备有本项目必备的法律法规及标准规范。

对作废标准规范进行了标识。

编码：

QP/CCECC17-2

编号：

内部审核及安全质量标准化检查表

文件\记录控制程序

受审核项目

审核日期

2010年月日

共页,第页

编制日期

2010年月日

审核人

审核组长：

依据标准

CCECCQP2010A.0

面谈人

检查内容

关联条款

客观记录

符合否

查项目部是否明确专人负责文件资料管理，有关人员是否明确文件的分类。

查项目部是否建立了受控文件目录，是否有上级部门下发的有效文件目录.受控文件清单是否齐全.

查各类文件的接收、发放记录是否齐全，签字手续是否齐全。

抽查项目部几份文件的编制、审批和发放是否符合有关规定，是否履行签字审批手续。

有关人员是否持有相应的三层次文件或作业指导书。

查需要标识的文件是否进行了受控或状态标识。

现场是否有作废文件，对需留用的作废文件是否做出标识。

查文件需作废时是否由文件审批人批准且按规定的办法进行处置。

查复制的受控文件是否进行了审批，建立了发放记录且受控。

查对需修改的受控文件是否进行了评审，履行了审批手续，建立了文件修改记录，修改文件是否发到原文件持有人。

查施工图变更是否于原图作了标注或说明，是否建立了符合要求的外来文件台帐，包括图纸、变更、施组、交底、方案、监理通知等。

查是否有本项目的标准规范有效版本清单，法律法规清单,有主管部门下发的改版信息。

查对作废标准是否进行了标识，且注明有新标准的替代号。

查项目部是否建立了行政文件接收台帐，且有专人保存，文件存放和记录是否相符。

查是否建立了本项目的记录清单。

记录的收集能否做到和施工进度和管理活动同步。

查项目部按（公司、工程处）能否规定向上级反馈有关信息，接受且保存主管部门的有关指令。

查工程技术资料是否按公司《工程技术资料管理办法》的要求进行装订、移交、归档。

查记录保管条件符合防火、防潮、防蛀的规定。

保管方式便于查阅。

查各类人员对收集的记录是否进行了汇总、分析。

内部审核及安全质量标准化检查表

编码：

QP/CCECC17-2

人员评价和选择编号：

受审核项目

审核日期

2010年年日

共页,第页

编制日期

2010年月日

审核人

审核组长：

依据标准

CCECC/QP2010A.0

面谈人

检查内容

关联条款

客观记录

符合否

查项目部对本项目人员能力是否进行了评价，填写《考核评价登记表》。

查项目开工时或年初是否编制了培训需求计划和自行培训计划，内容是否覆盖质量、环境、安全健康、技能、应急等方面，审批手续是否齐全且报上级主管部门。

查建立了管理人员台帐，关键岗位是否持证上岗？

有无证书复印件？

查特殊作业人员能否持证上岗，且存有证书复印件。

查项目部是否依照培训计划实施了培训，有专项培训实施记录。

从业人员进行“三级”教育内容有无记录？

有无变换工种进行安全培训记录？

查对分包队伍管理人员和特殊工种持证情况是否进行了控制，对分包队伍是否进行了质量、环境、和安全意识的培训且留有记录？

是否对培训的有效性进行了评价，年终或项目终结有无培训工作总结。

询问项目部劳资人员是否了解特殊工种的范围及基本要求。

查项目部是否对特殊工种进行了质量、环境、安全方面的培训，执行了特殊工种作业指导书的要求。