水土保持投资估算及效益分析.docx
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水土保持投资估算及效益分析
水土保持投资估算及效益分析
10.1水土保持投资估算
10.1.1编制原则
（1）本工程水土保持投资估算作为主体工程投资估算组成部分，计入工程总投资估算中，水土保持投资从基建费中计列。
（2）本水土保持方案投资估算编制的依据、价格水平年、要紧工程材料单价与主体工程相一致，不足部分按市场价格和水利部水总[2003]67号文规定编制。
（3）建设期融资利息暂不考虑。
10.1.2编制依据
（1）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；
（2）xx市XXXX线公路工程可行性研究报告投资估算；
（3）《公路差不多建设工程投资估算编制方法》；
（4）《开发建设项目水土保持工程投资概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67号）；
（5）《开发建设项目水土保持工程概算定额》（水利部水总[2003]67号）；
（6）《关于公布xx省各市、州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2007]402号文）；
（7）《xx省物价局、xx省财政厅关于水土保持设施补偿费和水土流失防治费标准有关事项的通知》（湘价费[2006]145号）；
（8）《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费治理规定〉的通知》（发改价格[2007]670号）；
（9）《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水利部司局函保监[2005]22号）。
10.1.3基础单价
（1）人工预算单价：
依照xx省建设厅湘建价[2007]402号文《关于公布xx省各市、州建设工程人工工资单价的通知》，xx市人工预算单价均采纳54元/工日，即6.75元/工时。
（2）材料估算单价：
要紧材料价格采纳主体工程价格，其它材料和植物措施材料价格由当地市场价格加运杂费、采购和保管费组成，要紧材料单价汇总表见表10.1-1。
（3）施工机械台时费：
按《水土保持工程施工机械台时费定额》（水利部水总[2003]67号）运算，施工机械台时费运算表见表10.1-2
表10.1-1要紧材料价格预算表
序号
名称及规格
单位
规格
预算价格
元
其中（元）
原价
运杂费
采购及保管费
1
砂
m3
42
2
砾石
m3
52
3
块石
m3
50
4
水泥
t
42.5
360
5
汽油
kg
93#
5
6
柴油
kg
5.2
7
电
kw.h
1.5
8
水
m3
1.16
9
小叶榕
株
两年生苗
10.27
10.0
0.07
0.20
10
枫香
株
两年生苗
8.22
8.0
0.06
0.16
11
紫薇
株
冠幅30cm
6.16
6
0.04
0.12
12
爬山虎
株
1.54
1.5
0.01
0.03
13
迎春花
株
冠幅30cm
2.05
2.0
0.01
0.04
14
草皮
m2
5.14
5.0
0.04
0.10
15
草籽
kg
51.36
50
0.35
1.01
表10.1-2施工机械台时费汇总表
序号
名称及规格
台时费
（元）
其中（元）
折旧费
修理及替换设备费
安拆费
人工费
动力燃料费
1
推土机74kw
114.59
19
22.81
0.86
16.8
55.12
2
搅拌机0.4m3
31.70
3.29
5.34
1.07
9.10
12.9
3
胶轮车
0.90
0.26
0.64
4
蛙式打夯机
18.93
0.17
1.01
14
3.75
10.1.4要紧工程单价
要紧工程单价按工程措施和植物措施分别进行运算，由直截了当工程费（包括直截了当费、其他直截了当费和现场经费）、间接费、企业利润和税金组成。
可研时期要紧工程单价依照有关规定按概算定额扩大10%运算。
（1）直截了当工程费
由直截了当费、其他直截了当费和现场经费等三大部分组成。
①直截了当费：
直截了当费由人工费、材料费和机械使用费组成。
②其他直截了当费：
其他直截了当费包括冬季雨季施工增加费及其他费，费率见表10.1-3。
③现场经费：
现场经费费率见表10.1-4。
表10.1-3其他直截了当费费率表
工程类别
运算基础
其他直截了当费费率（%）
工程措施
占直截了当费
2
植物措施
占直截了当费
1
表10.1-4现场经费费率表
工程类别
运算基础
现场经费费率（%）
工程措施
占直截了当费
5
植物措施
占直截了当费
4
（2）间接费
间接费由企业治理费、财务费用和其它费用组成。
各项措施间接费以直截了当工程费为运算基础，见表10.1-5。
表10.1-5间接费费率表
工程类别
运算基础
间接费费率（%）
工程措施
土石方工程
占直截了当工程费
4
其他工程
占直截了当工程费
4
植物措施
占直截了当工程费
3
（3）企业利润
工程措施按直截了当工程费与间接费之和的7%计取；
植物措施按直截了当工程费与间接费之和的5%计取。
（4）税金
工程、植物措施的税金为：
（直截了当工程费+间接费+企业利润）×3.22%。
（5）要紧单价汇总详见10.1-6。
表10.1-6工程单价汇总表
序号
工程名称
单位
单价
（元）
定额
扩大
（元）
其中（元）
人工费
材料费
机械费
其他直截了当费
现场经费
间接费
企业利润
税金
1
土方开挖
100m3
1926.87
175.17
1383.75
41.51
28.51
71.26
61.00
111.02
54.65
2
土方填筑
100m3
1338.93
121.72
540.00
81.77
368.60
19.81
49.52
42.39
77.15
37.97
3
表土开挖
100m3
411.92
37.45
16.88
30.19
257.62
6.09
15.23
13.04
23.73
11.68
4
表土回填
100m3
421.42
38.31
20.93
30.89
259.90
6.23
15.59
13.34
24.28
11.95
5
平坦土地
100m2
95.32
8.67
4.73
0.80
64.97
1.41
3.53
3.02
5.49
2.70
6
袋装土填筑、拆除
100m
15062.78
1369.34
7980.00
3161.60
222.83
557.08
476.86
867.89
427.17
7
防尘网覆盖
100m2
245.55
22.32
67.50
114.13
3.63
9.08
7.77
14.15
6.96
8
砂砾垫层
100m3
11845.23
1076.84
3426.30
5335.35
175.23
438.08
375.00
682.50
335.93
9
干砌石砌筑
100m3
13344.39
1213.13
3946.73
5851.27
72.55
197.41
493.53
422.46
768.88
378.44
10
浆砌石砌筑
100m3
22980.88
2089.17
5831.33
10814.83
352.29
339.97
849.92
727.53
1324.11
651.73
11
铺洒碎石子
100m3
13952.15
1268.38
3060.00
6648.17
611.93
206.40
516.00
441.70
803.89
395.68
12
彩钢板（估列）
块
33.12
13
植苗造林
（乔木）
100株
252.31
22.94
162.00
33.69
1.96
7.83
6.16
10.58
7.16
14
植苗造林
（灌木）
100株
229.69
20.88
135.00
43.14
1.78
7.13
5.61
9.63
6.51
15
草皮铺种
100m2
386.53
35.14
297.00
2.78
3.00
11.99
9.44
16.21
10.96
16
撒播草籽
hm2
604.97
55.00
405.00
64.20
4.69
18.77
14.78
25.37
17.16
10.1.5费用组成
（1）工程措施
工程措施估算按设计工程量乘以工程单价进行编制。
（2）植物措施
植物措施费由苗木、草、种子等材料费、种植费和抚育管护费组成。
①植物措施材料费由苗木、草、种子的估算价格乘以数量进行编制。
②栽（种）植费按《水土保持工程概算定额》运算出单价，再乘以设计工程量即得。
③抚育管护费指栽植初期浇水、施肥、除草、剪枝、看护等费用，南方地区按一年计列，种草籽、树籽按种植费的5%，植草、栽树按栽植费的10%运算。
（3）临时工程防护措施
①临时防护工程：
指施工期为防止水土流失采取的临时防护措施，按设计方案的工程量乘以单价编制。
②其它临时工程：
按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资之和的1.0%～2.0%编制，本工程取2.0％。
（4）独立费用
①建设治理费：
：
按第一部分至第三部分之和（不包括主体工程已有水保措施投资）的1%运算，费用不足时由主体工程建设治理费支出。
②工程建设监理费：
本工程水土保持监理时段为施工预备期开始，至设计水平年终止，工程监理共安排2名监理工程师，中级工程师、初级工程师各1名，其中中级工程师按人10万元/年计，初级工程师按人8万元/年计。
经运算，本工程监理费为45.00万元。
③水土保持方案编制费：
参考《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部计价格[2002]10号），结合实际情形，本工程水土保持方案编制费取38.0万元。
④水土保持监测费：
监测费包括监测土建设施费、消耗性材料费、监测设备折旧费和监测人工费四部分。
监测时段为2.5年，其中2.0年为监测期，后0.5年编制监测总结报告。
本方案监测人工费为35.00万元（安排2名监测工程师，中级工程师、初级工程师各1名，其中中级工程师按人8万元/年计，初级工程师按人6万元/年计）。
经运算，本工程监测费为43.51万元。
各项费用运算见表10.1-7～表10.1-10。
表10.1-7水土保持监测费估算表
序号
项目
经费（万元）
备注
1
监测设备折旧费
2.71
见表10.1-8
2
消耗性材料费
4.80
见表10.1-9
3
监测设施土建工程费
1.00
见表10.1-10
4
监测人工费
35.00
按2人计，共监测2.5年
5
水土保持监测费
43.51
1～4之和
表10.1-8监测设备折旧费运算表
序号
监测设施
单位
数量
单价（元）
合价（元）
折旧费（万元）
1
自动安平水准仪
套
1
2000
2000
0.05
2
泥沙浊度仪
套
1
8500
8500
0.19
3
周密天平
套
1
16000
16000
0.37
4
烘箱
套
1
11000
11000
0.25
5
手持式GPS
台
2
34800
69600
1.59
6
数码照相机
台
1
3500
3500
0.08
7
运算机
台
1
8000
8000
0.18
8
合计
118600
2.71
注：
监测设备费用按残值20％计，监测设备使用时刻按2.0年计（后0.5年编制监测报告）。
表10.1-9消耗性材料费用运算表
序号
消耗性材料
单位
数量
单价（元）
合价（万元）
1
用品柜
个
2
1800
0.36
2
皮尺、卷尺、卡尺、罗盘等
套
2
700
0.14
3
易耗品
2.00
4
辅材及配套设备
2.30
5
合计
4.80
表10.1-10监测设施土建工程费用估算表
项目
单位
数量
单价（元）
合价（万元）
1
简易观测小区（场）
个
2
5000
1.00
2
沉沙池、排水沟
组
/
/
/
3
合计
1.00
⑤工程质量监督费：
按第一部分至第三部分（不包括主体工程已有水保措施投资）之和的0.15%计列，土建及设备费另计。
⑥水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费：
依照水利部司局函保监[2005]22号文规定，结合实际情形，本工程取30.40万元。
（5）差不多预备费
预备费由差不多预备费和价差预备费组成，差不多预备费按一至四部分之和（不包括主体工程已有水保措施投资）的6%计取。
依照国家相关规定，价差预备费暂不计列。
（6）水土保持设施补偿费
依照《xx省物价局、xx省财政厅关于水土保持设施补偿费和水土流失防治费标准有关事项的通知》（湘价费[2006]145号）的有关规定：
“在生产建设过程中损坏原地貌，造成水土保持功能降低或者丧失的单位和个人，按生产建设占地面积每平方米1.5元缴纳水土保持设施补偿费。
”经运算，本方案水土保持设施补偿费为62.69万元。
10.1.6其它应说明的问题
植物措施投资中复垦费用标准参照本院移民安置工作体会，按43500元/hm2计列，要紧包括土地平坦和土地熟化两部分费用。
单价分析见表10.1-12。
表10.1-12土地复垦单价分析运算表
项目
子项
单位
旱地
数量
单价（元）
合计（元）
一、土地平坦
2331
1.底层土填实
m3/亩
133
7
931
2.耕作土回填
m3/亩
200
7
1400
二、土壤熟化
569
1.农家肥
吨/亩
3
30
90
2.化肥
吨/亩
0.1
380
38
3.投工
工日/亩
20
20.05
441
合计
元/亩
2900
折合
元/hm2
43500
10.1.7水土保持工程总投资估算
本工程水土保持工程总投资933.46万元。
其中：
工程措施311.59万元，植物措施282.90万元，临时工程93.28万元、独立费用159.57万元，其中监理费45.00万元，水土保持监测费43.51万元，差不多预备费23.44万元，水土保持设施补偿费62.69万元。
详见表10.1-13～表10.1-19。
表10.1-13水土保持投资总估算表
单位：
万元
序号
工程或费用名称
建安
工程费
植物
措施费
独立费用
合计
占总投资比例
（%）
第一部分工程措施
311.59
33.38%
1
主体工程区
185.26
185.26
2
取土场区
36.05
36.05
3
弃渣场区
86.69
86.69
4
施工生产生活区
1.57
1.57
5
施工道路区
2.04
2.04
第二部分植物措施
282.90
30.31%
1
主体工程区
271.42
271.42
2
取土场区
3.52
3.52
3
弃渣场区
3.18
3.18
4
施工生产生活区
0.01
0.01
5
施工道路区
4.78
4.78
第三部分临时工程
93.28
9.99%
1
主体工程区
52.03
52.03
2
取土场区
9.19
9.19
3
弃渣场区
22.34
22.34
4
施工生产生活区
3.73
3.73
5
施工道路区
3.23
3.23
6
其他临时工程
2.76
2.76
第四部分独立费用
159.57
17.09%
1
建设治理费
2.31
2.31
2
工程建设监理费
45.00
45.00
3
水土保持方案编制费
38.00
38.00
4
水土保持监测费
43.51
43.51
5
工程质量监督费
0.35
0.35
6
竣工验收评估报告编制费
30.40
30.40
7
水土保持技术咨询服务费
0.00
0.00
一至四部分合计
404.87
282.90
159.57
847.34
差不多预备费
23.44
2.51%
静态总投资
870.78
水土保持设施补偿费
62.69
6.72%
水土保持工程总投资
933.46
100.00%
表10.1-14分部工程估算表——工程措施
序号
工程或费用名称
单位
数量
单价
（元）
合计（万元）
第一部分工程措施
311.59
一
主体工程区（已有水保措施投资）
185.26
1
排水与护坡工程
185.26
浆砌石
m3
7140
229.81
164.08
混凝土
m3
616
343.72
21.17
二
取土场区
36.05
1
土地平坦
m2
6300
0.95
0.60
2
复耕
hm2
0.19
43500
0.83
3
浆砌石砌筑
m3
1134
229.81
26.06
4
砂砾石垫层
m3
97
118.45
1.15
5
土方开挖
m3
2043
19.27
3.94
6
沉沙池
个
4
1193.20
0.48
7
表土开挖
m3
4100
4.12
1.69
8
表土回填
m3
3100
4.21
1.31
三
弃渣场区
86.69
1
土地平坦
m2
4800
0.95
0.46
2
复耕
hm2
4.46
43500
19.40
3
浆砌石砌筑
m3
1147
229.81
26.36
4
浆砌石挡墙
m3
1279
229.81
29.39
5
砂砾石垫层
m3
323
118.45
3.83
6
土方开挖
m3
2580
19.27
4.97
7
土方填筑
m3
233
13.39
0.31
8
沉沙池
个
8
1193.20
0.95
9
表土回填
m3
2400
4.21
1.01
四
施工生产生活区
1.57
1
土地平坦
m2
300
0.95
0.03
2
复耕
hm2
0.23
43500
1.00
3
表土开挖
m3
1200
4.12
0.49
4
表土回填
m3
100
4.21
0.04
五
施工道路区
2.04
1
土地平坦
m2
6800
0.95
0.65
2
复耕
hm2
0.32
43500
1.39
表10.1-15分部工程估算表——植物措施
序号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
第二部分植物措施
282.90
一
主体工程区（已有水保措施投资）
271.42
1
栽（种）植费
88.21
铺种草皮
m2
165000
3.87
63.78
植苗造林（乔木）
株
17450
2.52
4.40
植苗造林（灌木）
株
87190
2.30
20.03
2
苗木、草皮、草种费
174.39
乔木
株
17450
15.41
26.89
灌木
株
87190
7.19
62.69
草皮
m2
165000
5.14
84.81
3
抚育管护费
8.82
植草、植树
万元
88.21
10%
8.82
二
取土场区
3.52
1
栽（种）植费
0.85
植苗造林（乔木）
株
1516
2.52
0.38
植苗造林（灌木）
株
1516
2.31
0.35
铺种草皮
m2
200
3.87
0.08
撒播草籽
hm2
0.61
604.96
0.04
2
苗木、草皮、草种费
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