云浮防汛抢险技术物资保障中心部门决算.docx

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云浮防汛抢险技术物资保障中心部门决算

2016年度云浮市防汛抢险技术物资保障中心部门决算

1、部门主要职能

主要职能，拟定防汛抢险预案；负责三防指挥平台和会商系统的管理和技术保障服务工作；负责防汛应急通讯系统、水资源应急调度系统的管理和技术保障服务工作；负责防汛抢险、防冰冻信息资源收集、利用和综合管理等服务工作；负责拟订市级三防抢险物资储备定额、品种、数量和年度计划；负责市属三防抢险物资的仓储及其管理工作；承担市水务局信息化工作领导小组办公室的日常工作。

2、部门决算单位构成

云浮市防汛抢险技术物资保障中心是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,无内设机构。

3、部门决算表格

4、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度收入总计182.63万元，支出总计182.63万元。

与2015年相比，收支总计增加28.95万元，增加15.85%。

（二）收入决算情况说明。

云浮市防汛抢险技术物资保障中心本年收入合计132.63万元，其中：

财政拨款收入132.63万元，占100%；其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明。

云浮市防汛抢险技术物资保障中心本年支出合计132.63万元，其中：

基本支出132.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度财政拨款收支总决算182.63万元，支出总计182.63万元。

与2015年相比，收支总计增加28.95万元，增加15.85%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、财政拨款支出决算总体情况。

云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度财政拨款支出132.63万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，财政拨款支出增加29.55万元，增加22.28%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度财政拨款支出132.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出2.57万元，占1.9%；农林水支出101.06万元，占76.19%；医疗卫生与计划生育支出3.81万元，占2.88%。

住房保障支出25.18万元，占18.98%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度财政拨款支出年初预算为108.56万元，支出决算为132.63万元，完成年初预算的122.17%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年基本工资标准调整，人员经费增加。

其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为1.99万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的129.15%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。

（2）医疗卫生与计划生育（项）年初预算为4.05万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的94.07%。

决算数低于预算数。

（3）农林水支出行政运行（项）。

年初预算为91.85万元，支出决算为101.06万元，完成年初预算的110.02%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，人员经费增加。

（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.83万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的119.79%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。

（5）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为2.83万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的558.30%。

决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整、购房补贴提高，支出相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度财政拨款基本支出132.63万元，其中：

人员经费127.05万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、购房补贴；公用经费5.57万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.89%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为0.02万元，完成预算的1.05%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年没有增减。

（八）预算绩效情况说明。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市水政监察支队对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

共1个项目进行了预算绩效评价，涉及预算金额93.51万元（实际到位资金）,自评覆盖率达到100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目资金按市财政资金管理规定进行支付，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支的情况。

绩效自评评价结果达良好以上。

（九）其他重要事项的情况说明。

包括：

1、行政运行经费支出情况。

2016年度，云浮市防汛抢险技术物资保障中心行政运行经费支出101.06万元，比2015年增加15.24万元，增加15.08%。

主要原因是：

由于人员工工资调整及办公经费支出增加。

2、政府采购支出情况。

2016年度，云浮市防汛抢险技术物资保障中心政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，云浮市防汛抢险技术物资保障中心。

共有车辆1辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十）名词解释。

1、财政拨款收入：

指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、行政运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。