弋江区白马街道办事处部门预算.docx
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弋江区白马街道办事处部门预算
弋江区白马街道办事处2019年部门预算
2019年3月
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、国有资本经营预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明
二、一般公共预算财政拨款情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、政府性基金预算支出情况的说明
五、国有资本经营预算支出情况的说明
六、收支预算总体情况的说明
七、收入预算情况的说明
八、支出预算情况的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家方针政策和法律法规；按照区委、区政府的规定和要求，切实履行基层政府职责；加强社区服务和社区管理，做好社会管理、计划生育、民政、社保再就业、城市管理服务及文明创建工作；促进经济发展和稳步推进区重点工程项目；按时按质完成区委、区政府下达的目标考核任务。
（二）执行国有资本经营预算的制度和办法；加强街道财务核算、财务管理，编制财政预算、财政决算和固定资产管理。
（三）管理和监督财政公共支出、经济发展支出、社会保障支出、城市住房支出和土地出让等支出。
（四）负责执行国家政府性债务管理的制度和政策，做好风险预警，防范财政风险。
（五）宣传贯彻执行国有资产管理的法律、法规和方针、政策。
（六）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
弋江区白马街道办事处2019年度部门预算包括白马办事处行政、综合服务中心和水利站三个单位。
详细情况见下表：
序号
单位名称
1
白马办事处行政
2
白马办事处综合服务中心
3
白马办事处水利站
三、2019年度主要工作任务
1、清查固定资产，强化国有资产监管
开展全街道固定资产清查工作，进一步摸清“家底”，严格做到账实一致；进一步完善相关制度，促进全区国有资产管理的制度化、规范化。
加大对闲置国有资产处置力度，积极盘活国有存量资产，提高国有资产的使用效益。
2、抓好民生工程，做好民生保障工作。
组织实施好2019年民生工程。
进一步完善民生工程统筹管理办法，强化对民生工程工作的制度约束，确保民生工程工作全面有效推进。
落实区级配套资金，民生工程所需资金全部列入预算,给予足额保障。
第二部分部门预算表
一、财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
一般公共预算财政拨款
本年收入
3908.13
一、一般公共服务
3156.62
（一）一般公共预算拨款
3908.13
二、外交
经常收入预算拨款
3908.13
三、国防
国库管理非税收入
四、公共安全
（二）政府性基金预算拨款
五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障与就业
147.91
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生
75.16
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
300.85
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
227.59
二十一、油粮物资储备事务
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
3908.13
本年支出合计
3908.13
二、一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
3908.13
2090.62
1817.51
201
一般公共服务支出
3156.62
1452.1
1704.51
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
3156.62
1452.1
1704.51
2010301
行政运行
1044.02
1044.02
2010302
一般行政管理事务
1249.81
5
1244.81
2010350
事业运行
552.28
403.08
149.2
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
310.5
310.5
208
社会保障和就业支出
147.91
147.91
20805
行政事业单位离退休
147.91
147.91
2080501
归口管理的行政单位离退休
52.01
52.01
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
95.9
95.9
210
卫生健康支出
75.16
75.16
21011
行政事业单位医疗
75.16
75.16
2101101
行政单位医疗
75.16
75.16
213
农林水支出
300.85
187.85
113
21303
水利
300.85
187.85
113
2130301
行政运行
187.85
187.85
2130302
一般行政管理事务
113
113
221
住房保障支出
227.59
227.6
22102
住房改革支出
227.59
227.6
2210201
住房公积金
185.03
185.03
2210202
提租补贴
42.57
42.57
三、一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
2090.62
301
工资福利支出
1752.59
30101
基本工资
249.1
30102
津贴补贴
186.22
30103
奖金
345.98
30107
绩效工资
124.11
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
95.9
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
32.59
30111
公务员医疗补助缴费
36.33
30112
其他社会保障缴费
7.64
30113
住房公积金
185.03
30114
医疗费
20
30199
其他工资福利支出
469.7
302
商品和服务支出
128.8
30201
办公费
7
30202
印刷费
402
30205
水费
1.5
30206
电费
8.5
30207
邮电费
7.4
30209
物业管理费
0.92
30211
差旅费
20.6
30213
维修（护）费
5.58
30215
会议费
0.8
30216
培训费
7.52
30217
公务接待费
13
30226
劳务费
101
30227
委托业务费
5
30228
工会经费
16.65
30229
福利费
0.32
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
30231
公务用车运行维护费
7
30239
其他交通费用
21.72
303
对个人和家庭的补助
209.23
30302
退休费
70.74
30303
退职（役）费
48
30304
抚恤金
40
30305
生活补助
5.34
30306
救济费
10
30307
医疗费补助
5
30308
助学金
15
30309
奖励金
15.14
四、政府性基金预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
注：
本单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。
五、国有资本经营预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营财政拨款收入
本年国有资本经营财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
注：
本单位无国有资本经营收支预算，故本表无数据。
六、部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
3908.13
一、一般公共服务
3156.62
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入
三、国防
四、其他收入
四、公共安全
事业收入
五、教育
经营收入
六、科学技术
上级补助收入
七、文化体育与传媒
附属单位上缴收入
八、社会保障与就业
147.91
其他
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生
75.16
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
300.85
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
227.59
二十一、油粮物资储备事务
二十二、国有资本经营支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
收入总计
3908.13
支出总计
3908.13
七、部门收入总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
合计
3908.13
3908.13
201
一般公共服务支出
3156.62
3156.62
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
3156.62
3156.62
2010301
行政运行
1044.02
1
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