医护服项目立项申请报告.docx

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医护服项目立项申请报告

医护服项目立项申请报告

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

医护服生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事医护服项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。

中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦点。

英国多位经济学家在接受《经济日报》记者采访时表示，要准确把脉中国制造业发展的未来，需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。

2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。

2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了4.24%，明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。

具体来看，共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。

四、项目建设选址

“医护服投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积80000.40平方米（折合约120.00亩），净用地面积79440.40平方米（红线范围折合约119.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

南平市建阳区位于福建省南平市北部85公里处，建溪上游，武夷山南麓，另称潭城，是福建省最古老的五个县邑之一。

介于北纬27°06′-27°43′，东经117°31′-118°38之间。

东邻松溪县、政和县，南接建瓯市、顺昌县，西连邵武市、光泽县，北倚武夷山市、浦城县，以“闽北粮仓”、“茶果基地”、“林海竹乡”著称于福建省。

宋代曾以“图书之府”和“理学名邦”闻名于世。

下辖2个街道、8个镇、3个乡、190个自治村、14个居委会及3个国营农场。

2016年常住人口31.2万人,城镇化率56.1%。

2014年5月27日，经报国务院同意，同意撤销建阳市，设立南平市建阳区，以原建阳市的行政区域为建阳区的行政区域，建阳区政府驻潭城街道人民路28号；南平市政府驻地由南平市延平区八一路439号，迁至南平市建阳区南林大街36号。

2016年全年实现地区生产总值（GDP）164.6亿元，同比增长6.8%，增幅与南平市平均水平持平。

其中,第一产业增加值35.3亿元，增长2.7%；第二产业增加值79.30亿元，增长5.9%、；第三产业增加值50.0亿元，增长11.4%。

其中第三产业快速发展，增速排名在全市第一位。

三次产业结构总体趋好，比重为21.4：

48.2：

30.4。

三次产业对经济增长贡献率为8.5%、43.0%和48.5%；第三产业成为拉动我区经济增长的主力军。

全年用人单位提供招聘岗位5030个，求职者求职成功3312人，推荐失业职工再就业1552人，实现转移农村劳动力4752人。

年末城镇登记失业人数2657人，年末城镇登记失业率3.01%，控制在预期目标4%以内。

全年公共财政总收入完成14.58亿元，增长5.3%，其中地方公共财政收入完成10.93亿元，增长7.0%。

两项增幅分别在南平市排名第二和第三位。

财政总支出25.98亿元，增长5.9%，其中八项支出19.58亿元，增长20.6%。

国税各项收入5.0亿元，同比增长29.5，其中税收收入4.71亿元，增长37.0%；地税各项收入12.06亿元，下降3.3%，其中税收收入8.69亿元，下降7.9%。

2017年全年实现地区生产总值（GDP）184.65亿元，同比增长7.6%，增幅与南平市平均水平持平。

其中,第一产业增加值35.72亿元，增长3.0%；第二产业增加值91.22亿元，增长8.0%；第三产业增加值57.71亿元，增长10.3%。

三次产业结构总体趋好，比重为19.3：

49.4：

31.3。

三次产业对经济增长贡献率分别为8.2%、50.9%和40.9%。

第二产业贡献率超过一半，依旧是拉动我区经济增长的主力军，第三产业的拉动力正逐渐增强。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积80000.40平方米（折合约120.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积79440.40平方米（红线范围折合约119.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积56648.94平方米；项目规划总建筑面积81116.59平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积81116.59平方米；绿化面积5449.61平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积15130.01平方米；土地综合利用面积79440.40平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照医护服行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合医护服制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

医护服行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2847.29万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展医护服的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

积极推动工业低碳转型发展是大力推进生态文明建设的重要内容。

生态文明是工业化进程发展到一定阶段的产物，是人类社会与自然生态系统和谐共处、良性互动、持续发展的一种文明形态。

十八大报告提出要大力推进生态文明建设，《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》明确把“低碳发展”作为生态文明建设的基本途径，把“积极应对气候变化”作为生态文明建设的重要内容。

工业是我国温室气体排放的主要领域，积极推动工业低碳转型发展，是大力推进生态文明建设的重要内容。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“医护服投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资29834.33万元，其中：

固定资产投资22618.90万元，占项目总投资的75.82%；流动资金7215.43万元，占项目总投资的24.18%。

2、在固定资产投资中，建设投资22535.83万元，占项目总投资的75.54%；建设期固定资产借款利息83.07万元，占项目总投资的0.28%。

3、本期工程项目建设投资22535.83万元，其中：

工程建设费用20164.47万元，占项目总投资的67.59%，包括：

建筑工程投资9005.29万元，占项目总投资的30.18%；设备购置费10839.57万元，占项目总投资的36.33%；安装工程费319.61万元，占项目总投资的1.07%。

工程建设其他费用2038.32万元，占项目总投资的6.83%（其中：

土地使用权费1440.00万元，占项目总投资的4.83%）；预备费333.04万元，占项目总投资的1.12%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=22535.83+83.07+7215.43=29834.33（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资29834.33万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）21966.09万元，占项目总投资的73.63%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4701.59万元，占项目总投资的15.76%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款2701.59万元，占项目总投资的9.06%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的6.70%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3166.65万元，占项目总投资的10.61%（其中：

申请国家专项资金1809.52万元，占项目总投资的6.07%；其他融资1357.13万元，占项目总投资的4.55%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入65594.81万元，总成本费用54146.68万元，税金及附加353.60万元，年利税总额14507.49万元，其中：

年利润总额11094.53万元，税后净利润8320.90万元，纳税总额6186.59万元，其中：

增值税3059.36万元，税金及附加353.60万元，年缴纳企业所得税2773.63万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率37.19%，投资利税率48.63%，全部投资回报率27.89%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值21408.05万元，总投资收益率37.97%，资本金净利润率50.51%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.74年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.59年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.17%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量37.28吨标准煤/年，项目总节能率18.95%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入65594.81万元，占地产出收益率8257.15万元/公顷；达纲年纳税总额6186.59万元，占地税收产出率778.78万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域医护服产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供655.95个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收6186.59万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县医护服行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县医护服产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“医护服投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国医护服的国产化进程，推动医护服制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“医护服投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位655.95个，达纲年纳税总额6186.59万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本