绿色生态养殖基地建设项目可行性研究报告.docx
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绿色生态养殖基地建设项目可行性研究报告
*******
绿色生态养殖基地建设项目
可行性研究报告
*******
二○○九年三月
*******
绿色生态养殖基地建设项目
可行性研究报告
*******
二○○九年三月
1
总论.......................................................
1
1.1
项目背景与概况.......................................
1
1.2
推荐方案与研究结论...................................
5
2
市场预测...................................................
9
2.1
产品市场供需预测.....................................
9
2.2
产品目标市场.........................................
9
2.3
销售预测............................................
10
3
建设规模与产品方案........................................
11
3.1
建设规模............................................
11
3.2
产品方案............................................
11
4
场址与建设条件............................................
12
4.1
场址................................................
12
4.2
场址建设条件........................................
12
5
技术方案、设备方案、工程方案..............................
16
5.1
技术方案............................................
16
5.2
设备方案............................................
19
5.3
工程方案............................................
19
6
主要原辅材料、燃料供应....................................
25
6.1
主要原辅材料供应....................................
25
6.2
燃料供应............................................
25
7
节能、节水措施............................................
26
7.1
节能措施............................................
26
7.2
节水措施............................................
26
8
环境影响评价..............................................
27
8.1
建设地点环境现状....................................
27
8.2
项目生产对环境的影响................................
27
8.3
环境保护措施方案....................................
27
9
劳动安全、工业卫生与消防..................................
29
9.1
主要劳动安全防护措施................................
29
9.2
消防设施方案........................................
29
10
企业组织与劳动定员.......................................
31
10.1
组织机构...........................................
31
10.2
人力资源配置.......................................
31
11
项目实施进度建议.........................................
33
11.1
项目建设工期.......................................
33
11.2
项目实施进度安排...................................
33
12
投资估算.................................................
34
12.1
编制说明...........................................
34
12.2
投资估算依据和说明.................................
34
12.3
建设投资估算.......................................
35
12.4
流动资金估算.......................................
35
12.5
项目总投资.........................................
35
12.6
项目投入总资金.....................................
35
12.7
投资指标...........................................
35
12.8
分年资金投入计划...................................
36
13
融资方案.................................................
41
13.1
资金来源...........................................
41
13.2
资本金筹措.........................................
41
13.3
债务资金筹措.......................................
41
13.4
融资方案...........................................
41
14
财务评价.................................................
42
14.1
财务评价基础数据与参数选取.........................
42
14.2
销售收入及税金估算.................................
42
14.3
成本费用估算.......................................
43
14.4
利润估算...........................................
44
14.5
财务评价...........................................
44
14.6
不确定性分析.......................................
45
14.7
财务评价结论.......................................
46
附图
1、区域位置图。
2、总平面布置示意图。
附件
1、企业营业执照。
1总论
1.1项目背景与概况
1.1.1项目名称
绿色生态养殖基地建设项目。
1.1.2项目承办单位概况
1.1.2.1承办单位全称
*******。
1.1.2.2承办单位法人代表
*******（联系电话：
*******）。
1.1.2.3承办单位简介
*******成立于2007年8月16日，由*******苗圃改制而成，是一家集畜禽养殖、瓜、蔬种植于一体的绿色生态养殖企业，以诚信为本，以市场导向，以团结敬业为企业精神，以创新和科学管理为发展动力，以优质的产品服务大众和推进新农村建设为企业目标。
企业法人*******，93年开办石料厂，95年又开办了汽车修理厂，并经营一家饭店，2000年接手*******村上世纪50年代创办的当时树种退化、树龄老化果园改造为*******苗圃，并经营至2006年底，由于苗圃种植的有些树种不适合在当地生长，苗圃经营状况和经济效益不佳，经长时间的考察和调查研究，企业法人*******果断决定改制转型从事绿色生态养殖，利用*******苗圃现有自然资源条件标准化养殖蛋鸡和肉猪，并利用鸡、猪的粪便生产沼气，解决企业生产和当地村民生活用能源问题，替代燃煤，改善当地大气环境质量，减少灰渣等固体废弃物的产生量；沼渣（液）作为有机肥料返还当地农田，促进当地无公害农产品的生产。
1
1.1.3可行研究报告研究范围及编制单位
1.1.3.1编制单位
单位全称：
*******。
工程咨询资质证书编号：
1.1.3.2研究范围
可行性研究工作的内容主要包括项目产品的市场需求预测、建设规模
与产品方案、建设场址、技术方案、设备方案和工程方案、主要原辅材料、
燃料的供应、节能、节水措施、环境影响评价、组织机构与人力资源配置、
项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价等。
1.1.4可行性研究报告编制依据
（1）可行性研究报告编制委托书。
（2）项目单位提供的有关基础资料。
（3）可行性研究报告编制应执行的国家规范、规定和文件。
1.1.5项目的提出
1.1.5.1项目背景
如今，很多人都已将对食品价格的在意转向了对安全卫生的关注，因
为食品安全关乎个人性命，关乎人类的生存与健康。
近年来，随着不良商
贩在各个领域制造、贩卖假冒伪劣之风的盛行，令食品安全问题遭遇到了
从未有过的挑战。
南京“冠生园”事件让人对月饼望而生畏；三亚的“毒
咸鱼”使人谈“咸鱼”色变；广东的“瘦肉精”猪肉中毒事件，老百姓再
一次望“肉”却步……
虽然各级卫生行政部门查处了一批大案要案，但在取得阶段性成果的
同时，还要清醒地认识到，保障食品安全任重而道远，绷紧食品安全这根
弦，无论是现在，还是将来，都是政府乃至全社会的共同责任！
今年两会最引人关注的话题就是食品安全，国家总理在一份报告中也
2
讲到我国要大力发展生态农业，走可持续发展之路，提倡生产绿色无公害食品。
但是，我国养殖业中普遍存在加大滥用人工合成生长激素和抗生素的严重现象，人工生长激素和抗生素进入动物体内，就会对我们人类健康产生极大的危害。
有报道说，在北京和上海等一些大城市的市场规定，凡使用人工合成生长激素和抗生素生产的动物食品禁止进入市场。
畜禽生态养殖是指按照生态学和生态经济学原理，应用系统工程方法，因地制宜地规划、设计、组织、调整和管理畜禽生产，以保持和改善生态环境质量，维持生态平衡，保持畜禽养殖业协调、可持续发展的生产形式。
在合理安排粮食生产的情况下，种草养畜，以畜禽的粪便养地，种养结合，实现我国养殖业可持续发展。
而目前我国养殖业的加速发展是以大量消耗和粗放经营为特征的传统发展模式来实现的，造成了对自然资源的不合理利用，环境的污染，生态环境的恶化及失衡，因此，在实施生态养殖进而促进畜牧业可持续发展的战略中，必须坚持与经济建设、环境建设同步发展为指导，遵循经济效益、社会效益、环境效益相统一的原则。
既要合理地利用自然资源发展畜牧业，又要在大力发展养殖业的同时，保护自然资源，维护生态平衡，保证养殖业资源的持续利用，实现畜禽养殖业生产的可持续发展。
它按照“整体、协调、循环、再生”的原则，使农、林、牧等各业之间相互支持，相得益彰，提高综合生产能力，实现经济、生态和社会效益的统一。
我国许多地区畜禽生态养殖园区已经建立，经济和社会效益非常显著，成为我国农业经济发展的新亮点。
畜禽生态养殖园生产的畜禽产品和瓜、蔬产品皆按国家无公害食品标准生产，为绿色食品，深受消费者青睐，在价格、性能等方面已被广大消费者认可。
1.1.5.2项目建设必要性
（1）符合市场和社会发展要求，具有良好的社会效益
3
绿色食品是无污染、安全、优质营养类食品，绿色食品的生产和消费融入了保护环境、崇尚自然促进人类社会可持续发展的理念。
启动绿色食品消费市场，形成绿色食品生产和消费潮流很有必要。
绿色有机食品（肉蛋、瓜蔬），是当今广大消费者的放心食品，保证消费者的身心健康。
治理污染是改善环境，可持续发展的基础，建立现代生态养殖基地，是农业经济增长的朝阳产业。
在有较大的经济利益的同时，更有良好的社会效益。
（2）发展畜禽生态养殖，是养殖业健康持续地发展的一条好途径。
项目既合理地利用自然资源发展畜牧业，又在大力发展养殖业的同时，
保护自然资源，维护生态平衡，保证养殖业资源的持续利用，实现畜禽养殖业生产的可持续发展，同时还能提高种养殖业产品的品质，促进农业生产。
生态养殖是按照“整体、协调、循环、再生”的原则，使农、林、牧等各业之间相互支持，相得益彰，提高综合生产能力，实现经济、生态和社会效益的统一。
建立绿色食品基地，有利于加快绿色食品产业化的发展步伐，有利于真正使绿色食品走出一条贸工农一体化、产加销一条龙的产业化经营之路。
（3）项目实施有利于保护环境，改善当地自然生态环境
*******苗圃在目前发展生态农业和绿色食品的形势下，以科技为支撑体系，利用自然环境（山坡林地、苗圃），采用生态原理饲养新摸式，以昆虫（黄粉虫）蛋白、优质鸡饲料、苜蓿粉为原料，采用机械化标准化方法饲
养20000只蛋鸡，按国家无害食品标准生产绿色肉蛋食品。
同时为了保证沼气的原料问题，机械化标准化养殖2000头肉猪，在满足解决沼气的原料问题的同时，每年为*******场提供4000头、400t无公害肉猪。
利用鸡、猪的粪便生产沼气，解决企业生产和当地村民生活用能源问题，替代燃煤，
4
改善当地大气环境质量，减少灰渣等固体废弃物的产生量；沼渣（液）作
为有机肥料返还当地农田，促进当地无公害农产品的生产。
因此本项目的实施有利于保护环境，改善当地自然生态环境，为市民
提供更多更好的无公害肉、蛋及其他农副产品，具有良好的经济效和益社
会效益，迫切需要尽快建设。
1.1.5.3项目的发起
本项目由*******根据国家、山西省和*******的有关产业政策和经济
发展规划、市场对本项目产品的需求状况及本项目企业的实际情况发起和
组织实施。
1.2推荐方案与研究结论
1.2.1推荐方案
1.2.1.1市场预测
项目主要产品为无公害鸡蛋、商品猪，为无污染、安全、优质营养类食品，深受广大消费者喜爱，市场需求潜力巨大，目前及今后一段时间内呈供不应求状况，市场销售前景光明。
1.2.1.2建设规模与产品方案
根据市场需求预测，结合原料资源现状，综合考虑企业的经济实力和经营管理水平，建设规模拟定为年产存栏20000只蛋鸡、2000头肉猪。
产品方案为年产无公害鸡蛋225t（360万只）、商品猪400t（4000头），以及淘汰蛋鸡13333只、沼气11.0万m3、沼渣（液）等有机肥料2336t。
1.2.1.3场址选择
本项目建设场址位于*******区**************村现*******苗圃园内，北临环城高速公路，西为科技示范园，南为*******村，东为林地，全场占地面积33333㎡（合50亩），场区地形基本平坦。
项目场址东距太泥
5
路约1km，南距新兰路约2.5km，交通运输条件便利，水、电等供应条件良好，原材料供应有保障，各项生产及配套设施和社会协作条件良好，适宜于本项目建设。
1.2.1.4生产方法
本项目以以昆虫（黄粉虫）蛋白、优质鸡饲料、苜蓿粉为原料，采用机械化标准化工艺设备饲养蛋鸡；以优质猪饲料为原料，采用机械化标准工艺设备饲养肉猪；利用鸡、猪的粪便，采用先进成熟工艺设备生产沼气，项目实施后的生产技术水平达到国内先进水平。
1.2.1.5主要原辅材料、燃料供应方案
项目生产所需的饲料根据签订的协议由山西正大供应，黄粉虫由企业黄粉虫基地供应，其它原料国内均有生产，市场供应充足，项目实施后可根据其产品质量和价格，择优选购。
本项目锅炉房所用燃料为自产沼气，无外购燃料。
1.1.1.6项目建设期
本项目从可行性研究报告批准之日起到竣工投产止，建设工期计划为1年。
1.2.1.7项目投资及资金筹措
（1）项目总投资
本项目总投资估算为1004.6万元，其中：
建设投资953.8万元、建设期利息12.6万元、铺底流动资金38.2万元。
（2）项目投入总资金
本项目总投入资金估算为1093.6万元，其中建设投资953.8万元、建设期利息12.6万元、流动资金127.2万元。
（3）资金筹措
本项目总投资为1004.6万元，资金来源为全部为申请银行借款362.6
6
万元、申请2007年省级农业基本建设投资资金95万元、企业自筹资金547.0万元。
1.2.1.8经济效益
本项目投产后正常年份销售收入967.2万元，总成本费用658.0万元，利润总额为309.2万元，所得税后税后利润为207.2万元。
1.2.1.9主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表1-1。
1.2.2研究结论
（1）本项目建设符合国家农业产业发展战略和山西省的农业产业发展规划，属国家鼓励发展的产业。
建立*******现代绿色生态养殖基地，可推进山西绿色食品的健康发展，增强山西绿色食品的市场竞争力和农民收入具有重要意义。
（2）项目以绿色、生态、环保、无污染、标准化养殖为建设理念，技术成熟措施合理，选址适宜基础设施条件良好，投资结构落实，社会效益、生态效益显著，产品市场前景广阔。
（3）项目财务内部收益率32.31%，资本金收益率38.68%，投资利润率25.44%，投资回收期4.22年，财务各项指标远远高于投资预期，是产品对路、经济效益显著、抗风险能力强的项目，因此项目的财务评价是可行的。
（4）本项目采用先进、成熟、可靠的生产工艺技术，项目实施后的技术和装备水平达到国内先进水平。
综上所述，该项目符合行业发展要求，从市场、技术和经济等方面均有发展潜力，社会效益显著,该项目是完全可行的。
7
表1-1
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模和产品方案
1.1
建设规模
鸡存栏
只
20000
猪存栏
头
2000
1.2
产品方案
鸡蛋
t/a
225
360万只
商品猪
t/a
400
4000头
淘汰蛋鸡
只/a
13333
沼气
m3/a
110000
沼渣（液）
t/a
2336
2
项目投入总资金
万元
1093.6
2.1
建设投资
万元
953.8
其中：
建设期借款利息
万元
12.6
其他融资费用
万元
0.0
2.2
流动资金
万元
127.2
其中：
铺底流动资金
万元
38.2
3
项目总投资
万元
1004.6
4
投资指标
4.1
百元收入占用项目总投入资金
元/百元
114.58
4.2
百元收入占用建设投资
元/百元
99.94
4.3
百元收入占用流动资金
元/百元
13.32
5
工作制度
5.1
年工作日
d
360
5.2
日工作时
h
8
6
项目定员
人
28
7
项目总用地
㎡
33333
8
原材料、燃料及动力需用量
8.1
原材料
蛋用青年鸡
只/a
13333
仔猪
头/a
4000
鸡饲料
t/a
456.3
黄粉虫
t/a
68.4
苜蓿粉
t/a
68.4
猪饲料
t/a
1168
8.2
燃料及动力
水
万m3/a
22.27
电
万kWh/a
19.71
9
年总成本（100%负荷）
万元
653.5
平均
10
年经营收入
万元
升级会员 