金牛区北部新城建设推进办.docx

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金牛区北部新城建设推进办

2018年金牛区北部新城建设推进办

部门预算

第一部分金牛区北部新城建设推进办

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市金牛区北部新城建设推进办公室是事业单位，基本职能为：

1、负责协调编制北部新城城市建设规划、产业规划，并组织实施；

2、牵头拟订推进功能区建设发展的措施办法，并组织实施；

3、牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作；

4、牵头协调重大产业化项目的促建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目；

5、负责协调街道做好企业服务工作；

6、负责协调推进功能区基础设施建设，负责土地上市的策划包装工作；

7、负责功能区相关产业发展统计、分析工作；

8、承办区委、区政府交办的其他事项

（二）2018年重点工作

1、围绕政治建设抓落实，坚持以政治建设为统领，不断增强“四个意识”，建设高素质干部队伍，锤炼“以上率下、真抓实干、马上就办”的工作作风，坚决落实市委市政府“全面落实年”的各项决策部署。

2、围绕区域规划抓落实，紧扣“科技服务引领、现代商贸支撑、文体功能驱动的城北副中心”建设目标，加快推进北部新城核心区详细城市设计和规划建设导则的编制工作。

3、围绕招商引资抓落实，充分发挥园区“招商专班”作用，引进一批轨道交通产业、地理信息产业等新经济领域的知名龙头企业，推动产业生态圈建设。

4、围绕重点项目抓落实，充分发挥服务企业小分队职能，促进中铁轨道交通高科技产业园3号地块、西部地理信息科技产业园二期等项目开工建设，加快凤凰山露天音乐广场、国际足球中心两个重大功能性设施建设。

5、围绕基础配套抓落实，协调推进地铁5号线、3号线三期建设，协调尽快开通金凤凰大道BRT快速公交，推进天佑路、天宝路等32条（段）道路建设，协调推进成都市北星小学、万圣新居广场等14个教育、医疗、公园绿地等配套设施。

二、部门预算单位构成

（一）人员情况

截止2017年9月，共有编制12名，实有在职人员14人。

其中:

行政编制0名，实际4人；事业编制12名，实际9人。

离退休人员1人，其中：

离休人员0人，退休人员1人。

（二）单位构成

成都市金牛区北部新城建设推进办公室内设5个科室，无二级预算单位。

第二部分金牛区北部新城建设推进办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算264.22万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入264.22万元；支出包括：

社会社会保障和就业支出18.5万元、医疗卫生和计划生育支出7.9万元、城乡社区支出221.82万元、住房保障支出16万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北部新城推进办2018年一般公共预算当年拨款264.22万元，比2017年预算数209.15万元增加55.07万元，增长26.33%，变动的主要原因是在职人员增加，且原分散在各功能区推进办的外贸招商工作由北部新城推进办统一承担，招商引资任务加重，招商经费需求增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18.5万元，占7%；医疗卫生和计划生育支出7.9万元，占2.99%；城乡社区支出221.82万元，占83.95%；住房保障支出16万元，占6.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505预算数为13.26万元，比2017年预算数11.4万元增加1.86万元，增加16.32%，变动的主要原因是在职人员增加。

2、2080506预算数为5.3万元，比2017年预算数4.56万元增加0.74万元，增加16.23%，变动的主要原因是在职人员增加。

3、2101102预算数为6.04万元，比2017年预算数4.36万元增加1.68万元，增加27.81%，变动的主要原因是在职人员增加。

4、2101103预算数为1.82万元，比2017年预算数1.44万元增加0.38万元，增加26.39%，变动的主要原因是在职人员增加，且增加1名退休人员。

5、2120101预算数为107.28万元，比2017年预算数81.44万元增加25.84万元，增加31.73%，变动的主要原因是2018年将4名借调的行政编制人员公用经费拨付到我单位，且增加1名聘用人员工资。

6、2120199预算数为114.54万元，比2017年预算数94.2万元增加20.34万元，增加21.6%，变动的主要原因一是原分散在各功能区推进办的外贸招商工作由北部新城推进办统一承担，招商引资任务加重，招商经费需求增加；二是2017年存在应付未付款项，将从2018年经费中支出。

7、2210101预算数为16万元，比2017年预算数11.75万元增加4.25万元，增加36.17%，变动的主要原因是在职人员增加且缴纳基数调整。

三、2018年基本支出情况说明

北部新城推进办2018年基本支出149.68万元，其中：

人员经费96万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；

公用经费32.87万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助20.8万元，主要包括：

住房公积金、公务员医疗补助及聘用人员经费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

核定保留车编2辆，2018年预算安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2017年预算持平.。

2018年安排公务用车运行维护费6万元。

用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

北部新城推进办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，北部新城推进办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

北部新城推进办2018年收支总预算264.22万元。

七、2018年收入预算情况说明

北部新城推进办2018年收入预算264.22万元，其中：

一般公共预算拨款收入264.22万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计264.22万元，其中：

基本支出预算149.68万元，占56.65%；部门项目支出预算114.54万元，占43.35%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年北部新城推进办政府采购预算总额5.6万元，其中：

政府采购货物预算5.6万元。

（二）国有资产占有使用情况

2017年，北部新城推进办共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年北部新城推进办实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算25.18万元。

（四）机关运行经费支出情况

2018年度，北部新城推进办机关运行经费支出32.87万元，比2017年增加9.41万元，增加40.11%，主要变动原因一是在职人员增加；二是2018年将4名借调的行政编制人员公用经费拨付到我单位。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:

指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:

指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。