办公室管理办法.docx

办公室管理办法.docx

《办公室管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公室管理办法.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

办公室管理办法

印章管理规定

为加强印章管理，完善工作规范和操作流程，保证印章使用的严肃性，对印章管理和使用做如下规定：

【印章的管理】

第一条印章要由专人妥善保管，平日随用随锁。

第二条凡未批准用印的文件，一律不得擅自动用印章。

第三条印章放置保险柜内，定期检查其安全性，注意防盗。

【印章的使用范围】

第四条以公司名义签订的合同、协议书、申报材料、计划报表、职称（务）申报表，因公因私出国（境）申请、登记、审查表，各类申请表等重要文件。

第五条银行兑汇单据、支票、办理申请进口设备与物资各种手续等。

第六条向外刊登广告。

第七条各种固定的年（月、季）度报表。

第八条其他特殊用印。

【印章的操作程序】

第九条需加盖公章的所有文件必须由申请人填写“申请单”经部门主管同意并签字后上报办公室。

第十条办公室审核批准后，报公司领导逐级审批。

审批程序依次为：

分管领导、总经理、董事长。

第十一条审批通过后，凭“申请单”向保管人办理用印手续，“申请单”作为存根进行登记备案。

第十二条保管员根据“申请单”如实填写《公章使用登记簿》。

【严禁违章使用】

第十三条严禁在空白介绍信、空白纸或空白表格上加盖公章。

第十四条所有文件必须由保管人专人加盖印章，以防偷盖、多盖等不良行为，任何人不得触碰印章。

第十五条保管人必须具有较高的职业道德，并对印章的安全负责，不得私用印章，若有违反，立即调离本岗位，并承担经济和法律责任。

第十六条若因审核部门疏忽导致印章使用不规范，由审核部门承担全部责任，直至法律责任。

第十七条若申请人违反印章管理规定，申报不当或弄虚作假，所盖文件视为无效，并将严肃追究其经济与法律责任。

第十八条本规定要求公司每位员工严格遵守。

注：

以上印章特指公司公章、法人章。

办公室及财务章由部门负责人负责印章的安全，并对所加盖部门印章所有文件产生的结果全权负责。

食堂管理办法

为加强食堂管理，保证员工吃饱吃好，坚持健康、文明、节约的原则，特制订本规定。

第一条 服务对象。

本公司在食堂就餐的全体员工。

第二条 就餐申报程序。

因出差或其它原因不能就餐，须及时通告办公室负责人。

在公司办事的重要客户需要在公司食堂就餐的，必须经领导批准且提前两小时通知办公室。

办公室每天统计就餐人员数量。

第三条 炊具及食品采购。

由公司指定人员采购（必须两人），采购地点为公司就近菜市场。

采购人员结合每周制订的食谱，根据就餐人数、标准采购，经办公室专人验收后签字入帐。

可根据季节按食品贮藏条件，提前1—2天采购。

严禁采购腐烂变质食品，严禁弄虚作假和以次充好，一经发现，处以100元罚款。

未经办公室批准，食堂的物品不得外借或出售，否则处以10倍以上的罚款，并开除相关责任人。

第四条 验收程序。

食品采购回来后，必须当面交验收人员对食品的质量和数量进行验收，并由验收人在报销单据上签字确认。

第五条 经费报销。

收支帐目要求清晰、准确，做到日清月结。

每周四采购人员凭有验收人签字的采购单据到财务部报帐，签字不全不予报销。

第六条 食谱制定。

根据季节制定食谱，每周四制订下周食谱。

一般为四菜（一大荤、一小荤、两素）一汤一水果。

每两周吃一次水饺。

办公室对食谱进行适当调整。

第七条 就餐时间。

中午11：

30-11：

50，无特殊原因，不准提前开饭，否则按早退处理。

就餐时需在就餐本上签字，以便办公室核对人数。

第八条 餐具管理。

餐具不准带到办公区域，统一放置餐具柜。

第九条 卫生管理。

炊事人员必须保证食品的清洁和卫生，不准用手直接接触已经烹制完成和剩下的还要食用的饭菜；餐具必须每餐洗净，碗筷必须每餐放入消毒柜，餐具及碗筷应每周煮沸一次，每次煮沸时间不得少于10分钟。

   炊事人员个人卫生必须保持整洁，严禁留长指甲，避免留披肩发和小胡子，严禁对着熟食讲话。

   若发现有未经清洗就直接下锅加工的现象，或员工在饭菜里发现了明显因清洗不洁而导致的污物，每次每人扣罚100元。

凡出现确因在食堂就餐引起的较大面积的食物中毒或腹泻等，一次扣罚炊事人员当月全部工资，情节严重的追究法律责任。

食堂必须做到每日清洁（地面、桌面、灶台等），油烟机、灶具、冰箱、桌面台布等需每周清洗一次，每月一次大扫除，避免卫生死角。

发现卫生不达标，处罚每次100元。

就餐人员不得在食堂大声喧哗，严禁在食堂里随地吐痰、剪指甲、吸烟等，违者处100元的罚款。

就餐人员必须按自己的食量打饭盛汤，不得浪费。

员工用餐后的餐具必须到指定地点清洗。

第十条安全管理。

下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源设备，做好防盗工作，严防投毒事件的发生。

若因食堂工作人员疏忽导致盗窃、投毒事件，将予以严厉处罚，并追究其法律责任。

本规定自公布之日起施行，适用于所有食堂工作人员和就餐人员。

资产管理办法

【固定资产】

第一条公司需要配置的固定资产应编制计划，做出预算，呈报领导审核、批准。

第二条购置一般设备和专用设备数额较小的，由办公室填写《请购单》报经领导审批后，统一负责采购。

数额较大，应由三人以上采购小组或向社会公开招标，签订合同，择优购置，增加透明度，建立有效的制约监督机制。

第三条会计和保管都要建立健全固定资产总账、明细账及台账。

对于固定资产的购进、发放要严格出入库手续，必须做到账账、账实相符。

第四条各部门对领取或使用的固定资产或财产应以部门为单位造册登记，要妥善保管使用，指定专人负责管理。

发生丢失要查明原因。

第五条各部门需要维修、更换的固定资产，应由各部门负责人和办公室确认后，报领导审核同意后，再进行维修、更换。

对确实不能使用和修复的固定资产，由各部门负责人及时提出意见，经领导审批后执行。

第六条坚持每年对公司财产全面清查一次，并将清查结果及时报告领导。

如发现财产丢失、损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。

对在清查中盘盈盘亏的财产，查明原因后，报有关部门批准，按有关规定进行账务处理。

【低值易耗品】

第七条低值易耗品的购入

1、购入低值易耗品统一由办公室负责办理。

购入本着节约、实用、分批的原则，防止浪费和积压。

2、所需的各种低值易耗品均由各部门做出计划，须填写《请购单》，由部门经理和主管签字审核后，报办公室、总经理审批，并由办公室统一负责采购。

3、一次性购入金额、数量较大的物品，要签订购入合同，合同的签订要通过办公会议研究决定。

第八条低值易耗品的领用和管理

1、办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。

保管人员根据发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。

2、部门领用耗品时，应填写申请单，经批准后，保管人员根据申请单交付实物。

3、保管人员应建立实物明细账，并根据实物入库单、出库单登记账薄。

办公用品管理办法

为了加强公司办公用品使用的管理，节约资源、避免浪费，现对办公用品的采购、发放、管理等制订如下管理规定：

【办公用品的分类】

第一条常用品：

圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、固体胶、信封、回形针、大头针、稿纸；

第二条控制品：

名片、文件夹、计算器、订书机、笔记本、笔筒、钢笔、白板笔、荧光笔、胶带、标签纸、涂改液、档案袋、档案盒、图钉、票夹、印台（油）、量具、剪刀、裁纸刀、软盘、刻录盘；

【办公用品的采购】

第三条办公用品由办公室指定专人负责采购工作。

第四条采购人员根据保管人上报的办公用品消耗情况进行采购，采购前应向办公室进行申请，待批准后方可进行购买，采购人员可到指定的办公用品商店进行采购，也可就同一件物品进行多处比价，选择价格相对便宜且质量较好的物品进行采购。

第五条保管人对采购回来的办公用品进行验收，确认后填写入库单，采购人根据入库单第二联到财务室报销，未经领导批准擅自购买的一律不予报销。

第六条凡属批量购买的办公用品年初、年中由办公室和财务室负责统一集中购买，原则上不再单购。

【办公用品的管理和发放】

第七条办公用品由办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人进行发放。

第八条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门费用，并在每月末填报《办公用品使用情况汇总表》。

【费用核定】

第九条办公室应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关，保管人不得超标发放办公用品。

第十条核定的费用实行增人增费、减人减费的方式，其费用由办公室根据人员变动情况进行调整，而办公室应以书面形式报批，经公司领导审核后再增加费用。

第十一条办公用品使用实行月统计与年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。

由办公室出具报表，财务部审核。

费用超支在超支人年终奖中扣除，节约费用计入下一年使用。

【其他规定】

第十二条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。

水笔芯、圆珠笔芯、胶水、透明胶带、涂改液、计算器等常用办公用品在重新领用时应以旧换新。

第十三条凡离职人员在办理离职、交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第十四条打印、复印纸，激光打印机碳粉、墨盒、复印机碳粉、传真纸、鼠标、键盘等，由办公室统一购买，设备使用部门使用时必须合理使用并节约。

发现相关办公用品无法正常使用时应及时告知办公室。

第十五条办公用品实行严格管理，常用品如水笔每人每月申请数量为一支，圆珠笔每人每两个月申请数量为一支，铅笔每人每三个月申请数量为一支，草稿纸、打印、复印纸一律双面使用，控制品根据个人实际需求进行发放，其他办公用品无特殊需要不予发放。

第十六条保管人每月末对所有办公用品进行盘点，并将盘点情况报部门主管；部门主管对办公用品盘点进行监督，并不定期的对办公用品盘点情况进行抽查。

第十七条严格控制办公用品的申购、入库和领用，所有申购单、入库单和控制物品的领用单必须由保管人和部门主管签字后实施，应具有详细署名和签署日期，否则视为无效。

第十八条办公用品领用时间为每周一、三、五上午10：

00—12：

00，遇特殊情况可适当放宽此标准。

油料管理办法

为加强公司车辆管理， 节约成本，结合公司实际，现制订以下油料管理办法：

第一条办法中的油料为车辆所需用的汽油。

【油卡购买与保管】

第二条公司车辆用油由办公室统一购买油卡并负责保管。

保管员应根据公司实际用油情况于每年年初进行一次性充值，原则上不进行零散充值，若有特殊情况，需报公司领导批准。

【申领程序】

第三条办公室人员与驾驶员检查车辆剩余油量并登记—至办公室领取并填写油卡申请表—请领导审批—获准后持油卡至加油站加油—办公室人员根据油表统计加油量—将油卡归还办公室并登记备案。

【加油管理】

第四条公司车辆原则上不在加油站使用现金加油，特殊情况不能使用油卡的，需报办公室同意后方可进行。

第五条在外使用现金加油的车辆，须至办公室办理备案手续后方可报销。

第六条驾驶员应根据实际情况，于油用尽前1—2天内到办公室申领油卡加油。

第七条加油时，驾驶员应如实将车辆行驶公里数、实际加油数登记并报办公室备案。

若里程表和油量显示表损坏应及时修理，否则不予加油。

第八条公司领导使用车辆由专人负责加油。

第九条非公司车辆不得使用本公司油卡。

【用油统计】

第十条采购员应将每次车辆行驶公里数和加油数进行当日汇总，登记备案，并于每月月末对当月用油总量、刷取金额及行驶公里总数等进行汇总并登记备案。

文件管理办法

为加强公司办公文件的管理力度，规范公司各类办公文件的传阅、借阅、保管等运转程序，提高其利用价值，特制定本规定。

第一条文件的运转流程

为有效地掌握传阅文件的运转行踪，避免文件在运转中积压或下落不明，合理