怀安制梁场试验室质量手册.docx
《怀安制梁场试验室质量手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《怀安制梁场试验室质量手册.docx（43页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
怀安制梁场试验室质量手册
质量手册
第0章
第1页共1页
主题：
批准页
第A版第0次修订
颁布日期：
年6月10日
质量手册
手册版号：
A
生效日期：
年6月10日
依据GB/T19000—2008《质量管理体系，基础和术语》编写的《质量手册》是阐明本室质量方针并描述质量体系的重要文件。
《质量手册》已经审定，现予批准颁布，自年6月10日起生效。
全体员工应认真学习并贯彻执行，始终保持其运行有效，以确保我试验检测工作的公正性和科学性。
编制：
审核：
批准：
批准日期：
年月日
编号：
HL/SYS-ZLSC-
质量手册
第0章
第1页共1页
主题：
修订页
第A版第0次修订
颁布日期：
年6月10日
序
号
章
号
条
号
修订内容
批准人
批准日期
备
注
质量手册
第0章
第1页共4页
主题：
目录
第A版第0次修订
颁布日期：
年6月10日
关于公布《质量手册》的通知
关于不对梁场试验室试验工作进行行政干预的声明
批准页
修订页
质量手册修订表………………………………………………………2
第0章目录…………………………………………………………3
第一章概述………………………………………………………7
1.1简介………………………………………………………………7
1.2公正性声明………………………………………………………9
1.3编写质量手册的目的、依据、使用范围要求…………………10
1.4质量手册的编制、审核、批准…………………………………10
1.5质量手册的发放和回收…………………………………………10
1.6质量手册的宣贯…………………………………………………11
1.7质量手册的版本…………………………………………………11
1.8质量手册的借阅…………………………………………………11
1.9质量手册持有者的责任…………………………………………12
1.10质量手册的修订…………………………………………………12
1.11质量手册的解释权………………………………………………12
第二章质量方针与目标……………………………………………13
2.1质量方针…………………………………………………………13
2.2质量目标…………………………………………………………13
2.3质量声明…………………………………………………………14
第三章术语………………………………………………………15
3.1检验………………………………………………………………15
3.2校准………………………………………………………………15
3.3标准物质…………………………………………………………15
3.4有证标准物质……………………………………………………15
3.5溯源性…………………………………………………………15
3.6能力验证…………………………………………………………15
3.7参考标准………………………………………………………15
3.8质量记录………………………………………………………15
3.9质量体系………………………………………………………16
3.10技术负责人………………………………………………………16
3.11质量负责人………………………………………………………16
3.12偏离………………………………………………………………16
3.13本室………………………………………………………………16
第四章组织…………………………………………………17
4.1总则……………………………………………………………17
4.2组织机构…………………………………………………………17
4.3机构职责…………………………………………………………19
4.4岗位职责…………………………………………………………20
4.5权力委派…………………………………………………………24
第五章质量体系、审核与评审………………………………………26
5.1总则……………………………………………………………26
5.2质量体系的构成……………………………………………26
5.3质量体系文件…………………………………………………26
5.4质量体系的管理和维护…………………………………………28
5.5管理评审…………………………………………………………29
5.6技术检查…………………………………………………………30
第六章人员………………………………………………………31
6.1总则………………………………………………………………31
6.2人员一览表……………………………………………………31
6.3关键人员任职资格和条件………………………………………31
6.4培训与考核………………………………………………………32
6.5人员技术档案……………………………………………………33
6.6相关文件…………………………………………………………33
第七章设施和环境………………………………………………34
7.1总则………………………………………………………………34
7.2设施和环境要求…………………………………………………34
7.3检测环境和设施的建立…………………………………………34
7.4环境条件的控制…………………………………………………35
7.5相邻区域影响的隔离措施………………………………………35
7.6环境和设施的维护………………………………………………35
7.7检测区域控制……………………………………………………35
7.8安全与健康……………………………………………………35
7.9内务管理………………………………………………………35
第八章设备与标准物质……………………………………………36
8.1总则……………………………………………………………36
8.2仪器设备和标准物质的配置要求………………………………36
8.3仪器设备的控制………………………………………………36
8.4仪器设备的维护…………………………………………………36
8.5仪器设备和标准物质的标识…………………………………37
8.6仪器设备和标准物质档案………………………………………37
第九章测量的可溯源性和校准…………………………………38
9.1总则………………………………………………………………38
9.2检定和校准要求……………………………………………38
9.3溯源……………………………………………………………38
9.4无法溯源时的措施……………………………………………39
9.5运行检查要求……………………………………………………39
9.6相关文件…………………………………………………………39
第十章检测和校准方法……………………………………………40
10.1总则…………………………………………………………40
10.2作业指导书的编写……………………………………………40
10.3检测方法的管理………………………………………………41
10.4检测方法的使用……………………………………………41
10.5数据的处理……………………………………………………41
10.6相关文件………………………………………………………42
第十一章抽样和样品处置…………………………………………43
11.1总则……………………………………………………………43
11.2样品的抽取……………………………………………………43
11.3检验样品的标识管理………………………………………43
11.4样品的接受、制备与传送………………………………………43
11.5样品保管及弃置要求…………………………………………44
第十二章记录……………………………………………………45
12.1总则…………………………………………………………45
12.2记录的填写与审核……………………………………………45
12.3记录的保管……………………………………………………45
12.4记录的保密制度………………………………………………46
第十三章检验报告…………………………………………………47
13.1总则……………………………………………………………47
13.2检验报告的基本要求…………………………………………47
13.3检验报告的内容和标准化……………………………………47
13.4检验报告的发送和更改………………………………………48
13.5原始记录、检验报告的保密……………………………………49
第十四章服务和供应品的采购………………………………………50
14.1总则……………………………………………………………50
14.2使用范围………………………………………………………50
14.3外部服务的申请和选择………………………………………50
14.4供应品的采购…………………………………………………51
第十五章试件的标识编写规则………………………………..……53
15.1梁体混凝土试件编号………………………………………..…53
15.2梁体混凝土标准养护（28d）试件编号…………………………53
15.3标准养护弹模试件编号………………………..………………53
15.4梁体混凝土施工（同条件）试件编号…………………...……53
15.5备用试件编号……………………………………………...……54
15.6备用弹模施工试件编号…………………………………...……54
15.7压浆试件编号……………………………………………...……54
15.8水泥、矿粉、粉煤灰胶砂试件编号…………...………………54
附件
附件1：
试验室平面布置图
附件2：
试验室基本情况登记表
附件3：
《主要检测仪器设备明细表》
附件4：
中铁四局集团第一工程有限公司怀安制梁场试验室分工
附件5：
试验室质量保证体系图
附件6：
计量标准的量值溯源和传递框图
附件7：
主要材料试验方法标准
质量手册
第1章
第1页共5页
主题：
概述
第A版第0次修订
颁布日期：
年6月10日
第一章概述
1.1简介
1.1.1试验室简介
机构名称：
中铁四局集团第一工程有限公司怀安制梁场试验室
负责人：
何强
地址：
张家口市怀安县景泉堡村
中铁四局集团第一工程有限公司怀安制梁场试验室（以下简称“怀安制梁场试验室”）是由中铁四局集团工程质量检测中心进行计量认证授权的现场试验室。
怀安制梁场试验室只承担本单位承揽工程的试验检测任务，行政上受本单位总工程师的领导，业务上受局试验检测中心管理、监督和指导。
为保证检测工作的科学和及时性，满足客运专线桥梁认证需求。
怀安制梁场试验室下设了胶凝材料、集料、力学、成型、耐久性、精密仪器、样品、标准养护等室，房屋面积372m2，仪器设备100余台（套），固定资产60余万元。
怀安制梁场试验室共有试验检测人员8人，其中：
试验工程师2人，1人为试验室主任兼技术负责人（对试验、检测工作全面负责），1人为质量负责人，试验员6人（经铁道部质检中心考核合格均持证上岗）。
我试验室具有一定的检测能力，可承担水泥、混凝土、粗细骨料、外加剂、矿物掺和料、钢筋、钢绞线等材料的常规检验工作。
计量器具及二等活塞压力计标准装置均已通过张家口市质量技术监督局计量认证和实地核查，各种规章制度、标准规范、台账记录已建立完善。
为以后的试验检测工作打下坚实的基础。
试验室平面布置见：
附件1：
试验室平面布置图
1.2公正性的声明
我室作为工程试验检测的专业部门，其提供的数据是质量评价，成果鉴定的公正数据，具有法律效力。
为保证我室的公正性，特作如下声明：
一、一切检测工作不受行政及外界的干预，试验检测人员应廉洁奉公，坚持科学态度，认真负责，一切用数据说话，严格按章办事，严格执行现行、有效的试验规程和技术标准。
二、按规范要求进行取样，对试样进行逐项登记分类堆放，按照规定进行保管、试验、封样，以备复试待查。
三、试验时，认真准确地按要求读取数值，不得弄虚作假，试验必须按有关试验规程进行，实事求是地填写试验记录和检测报告。
四、试验记录字迹清楚，数据准确，更改之处必须加盖试验人员的印章，检测报告及记录须由指定试验人员签字、复核盖章，检测报告经技术负责人签字后，加盖公章方可有效。
五、严守保密制度，对本单位要求保密的技术资料和数据，要做到严格保密，数据不得私自利用和转让，更不得用于外单位的产品技术开发。
六、加强业务学习，组织实施各类人员的培训，不断提高全室人员的业务水平。
负责人：
何强
1.3编写质量手册的目的、依据、使用范围及要求
1.3.1编写目的
阐述质量方针、目标和岗位职责权限及相互关系，展示服务能力，描述本试验室质量体系各要素、控制要点。
1.3.2编写依据
GB/T19000—2008《质量管理体系，基础和术语》
1.3.3使用范围
本试验室开展的中铁四局集团第一工程有限公司怀安制梁场范围内全部质量活动。
1.3.4编写要求
1、应明确达到良好工作水平和服务质量的方针、目标，并向本单位做出应有的承诺。
2、应规定出本试验室的内部关系、工作分工和质量职责。
3、要展示本试验室开展检验的服务能力。
4、要反映出本试验室的资源配置。
5、要详细描述本试验室质量体系所包含的全部要素。
1.4质量手册的编制、审核、批准
先由全体人员提出建议，由本室质量负责人收集各方面意见进行整理编制，技术负责人审核，并由项目总工批准。
1.5质量手册的发放和回收
1.5.1手册发放由资料管理员负责。
1.5.2受控正本保存在试验室。
1.5.3受控副本发放至各部门和作业队。
1.5.4受控文本发放时应造册登记，由领用和保管人员对领用手册进行签名确认。
1.5.5保管手册人员在调离时应交回领用的受控质量手册。
1.6质量手册的宣贯
1.6.1质量手册的宣贯由质量负责人组织实施。
1.6.2换版或更改后的手册，应由质量负责人制定出宣贯计划，经技术负责人批准后实施，由质量负责人或各部门负责人组织宣贯。
1.7质量手册的版本
1.7.1质量手册分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控。
正本和副本，受控和非受控均应在首页加注相应的标记。
1.7.2受控副本编号登记发放，受控正本存试验室。
手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改，其后再对受控副本依次进行跟踪更换。
更换下来的手册应及时加注“作废”标识，归档保存或销毁，以保持质量手册的现行有效。
1.7.3非受控手册仅作发放登记，不做发放编号。
1.7.4遇到下列原因应考虑对手册进行改版：
①一次修改文件数量超过5个；②认证证书到期复查；③组织机构发生变化；④试验场地迁移；⑤检验标准和服务能力发生变化；⑥评审中出现较大质量体系问题；⑦质量方针和目标发生变化；⑧有关法律法规变化。
1.8质量手册的借阅
1.8.1受控质量手册属本试验室内部文件，不得外借和带离。
1.8.2非受控质量手册的借阅、发放和复印，应得到主任或技术负责人批准，由资料管理员负责办理手续。
1.9质量手册持有者的责任
1.9.1手册持有者应组织本部门员工认真学习，熟悉手册的内容和要求。
手册的存放应能方便本部门员工的使用。
在岗人员应自觉遵守手册的要求和规定并努力贯彻执行。
1.9.2手册持有者必须妥善保管手册，不应自行更改、涂改，持有者不应外借、复印和遗失。
1.9.3换版或更改后的手册下发后，应按照更改后的要求执行。
1.10质量手册的修订
1.10.1全体员工均有权对质量手册提出修改意见。
1.10.2遇到下列情况，手册应予修订：
1手册中的条款不适应现实工作；②实际执行中发现手册有不完善之处；③组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行；④现行手册的条款与有关标准和法律、法规相矛盾；⑤内审中认为需要进行调整。
1.10.3质量检测人员根据提议，提出修改意见或修改计划并实施修改。
经质量负责人审核，报主任批准后由质量负责人组织实施。
1.11质量手册的解释
质量手册的解释权归本试验室技术负责人。
质量手册
第2章
第1页共2页
主题：
质量方针与目标
第A版第0次修订
颁布日期：
年6月10日
第二章质量方针与目标
2.1质量方针
工程材料检验和工程质量检测是评价和控制施工过程和工程质量的关键；搞好检验工作是监控施工质量和保证工程产品的主要环节。
作为怀安制梁场的质量检测部门，亦必须加强自身建设、提高整体素质和工作质量。
本室质量方针：
坚持标准，实事求是：
规范操作，及时反馈。
2.2质量目标
为全面贯彻本室的质量方针，按照《实验室和检查机构资质认定管理办法》及《实验室资质认定评审准则》的要求，不断完善质量保证体系并保持质量体系运行的有效性。
坚持公正，以质量手册为工作准则，排除外界干扰，保证量值统一，确保检测结果准确可靠。
本室质量目标：
试验仪器设备合格率100%；
试验人员持证上岗率100%；
检测数据真实准确率100%；
检测报告出具合格率100%。
2.3质量声明
坚持拥护质量第一的服务宗旨，在检测工作中严格遵循质量方针、目标、承诺，并声明：
1.对任何检测项目坚守检测数据应公正、准确和可靠的原则。
2.检测人员对同一类样品保证相同检测程序和时间，并有权抵制一切背离质量方针的行政干预。
3.检测人员将严格按照《作业指导书》的规定进行检测，对违反程序不按规范进行的检测，我们将视为无效。
4.检测人员应当自觉坚持质量目标，贯彻质量方针，信守质量承诺，对违反检测规定造成损失的将承担相应的责任。
5.鼓励试验人员严守纪律，积极进取，同时欢迎各方对我们的工作质量给予监督和指正。
质量手册
第3章
第1页共2页
主题：
术语
第A版第0次修订
颁布日期：
年6月10日
第三章术语
3.1检验——通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。
3.2校准——在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
3.3标准物质——具有一种或多种足够好地确立了的特性、用于校准测量装置、评审测量方法或给材料赋值的材料或物质。
3.4有证标准物质——附有证书的参考物质，其一种或多种特性值用建立了追溯性的程序确定，使之可追溯到准确复现的表示该特性值的测量单位，每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。
3.5溯源性——通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准（国家测量标准或国际测量标准）联系起来的特性。
3.6能力验证——利用试验室之间的比对，对试验室的校准或检验工作进行判定。
3.7参考标准——在给定地区或给定组织内，通常具有最高计量学特性的测量标准，在该处所做的测量均从它导出。
3.8质量记录——质量活动中的见证性文件，包含了质量活动中形成的所有文件及档案。
3.9质量体系——为实施质量管理的组织结构、职责、程序、过程和资源。
3.10技术负责人——全面负责技术管理的技术主管。
3.11质量负责人——全面负责质量管理的质量主管。
3.12偏离——指在各项检测活动中出现检测技术规范、仪器设备、环境条件等不符合规定要求的现象。
3.13本室——指中铁四局集团第一工程有限公司怀安制梁场试验室。
质量手册
第4章
第1页共9页
主题：
组织
第A版第0次修订
颁布日期：
年6月10日
第四章组织
4.1总则
组织健全与否，管理水平的高低，直接关系到本室为怀安制梁场提供准确检验数据的能力，有必要建立一个保证质量体系有效运行的组织机构，明确各检测组和各岗位人员的职责权限和相互关系，奠定质量管理基础和提升管理水平，实现本室的质量方针和质量目标。
本章规定了本室的组织形式、检测组职能、试验人员岗位职责以及保证检测工作正常进行的措施。
4.2组织机构
4.2.1本室为中铁四局集团第一工程有限公司怀安制梁场检测机构，其机构设置见中铁四局集团第一工程有限公司怀安制梁场试验室组织机构示意图。
4.2.2本室按各职能要求分工协作，如下表：
管理组
检测组
资料组
负责人
原材料
混凝土
力学及计量
负责人
负责人
总工：
刘洲主任：
何强
王一楠/张喜成
王涛/王一楠
王涛/张喜成
何强
何强
中铁四局集团第一工程有限公司
怀安制梁场试验室组织机构示意图
4.3机构职责
4.3.1管理组职责
（1）、负责本室行政事务；
（2）、负责安全保卫、供水、供电及环境条件的改善等后勤保障工作及日常管理工作；
（3）、负责仪器设备采购、验收、建档及计量检定；
（4）、负责技术档案、技术文件、质量文件及其他文件的控制和管理；
（5）、负责样品收发、管理，检测报告的校核、发放；
（6）、负责技术标准、资料、最新检测信息的收集、管理；
（7）、负责制定各类人员的培训计划，组织人员考核。
（8）、负责各类检查的迎检和组织工作。
4.3.2、检测组职责
（1）、负责制梁场所有原材料的自检和送检工作；
（2）、负责新拌混凝土的各项检测工作；
（3）、负责制梁场所有钢材和锚具的自检和送检工作；
（4）、负责所有计量器具的购置、计量、管理等工作；
（5）、依据客运专线高性能标准要求,对耐久性混凝土技术指标进行检测;
（6）、负责千斤顶的校验和压力表的自检工作；
（7）、负责计量管理制度在全场范围内执行、监督情况；
（8）、负责新拌混凝土搅拌质量，对各种混凝土检测数据负责；
（9）、负责混凝土检测数据的分析、统计、评定等工作；
（10）、负责各种计量器具的日常检查工作；
（11）、检验时需按现行标准要求进行检测；
（12）、认真做好各项检测记录，对检验结果负责；
（13）、及时出具检测报告，把各项检测结果反馈给相关部门；
（14）、配合其他试验检验人员做好现场检测工作；
（15）、完成领导交办的其他工作。
4.3.3、资料组职责
（1）、负责收集、管理有关检测试验规范、标准、技术规程等；
（2）、对各类资料应科学合理分类归档，为检测人员做好技术服务工作，负责办理借阅手续；
（3）、负责保管检测原始记录，检验报告及企业报送的有关材料；
（4）、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏；
升级会员 