400吨山野菜加工改扩建项目可行性研究报告.docx

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400吨山野菜加工改扩建项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

1.1.1.1概况

恩施西部现代农业有限公司于2004年12月在宣恩县工商行政管理局登记注册，注册资金500万元，坐落在湖北省宣恩县县城所在地珠山镇建设路63号。

现以山野食品加工、销售及自营进出口贸易业务为主。

公司为民营企业，设总经理1人，副总经理2人，下设综合管理部、基地管理部、工厂管理部、客户服务部等4个部门。

公司现有员工21人，其中技术人员12人（高级农艺师1人，工程师、农艺师6人，助理工程师、助理农艺师5人）。

公司2006获湖北省国税局、地税局颁发的“纳税信用等级A级纳税人”，2007年被评为“恩施州农业产业化重点龙业企业”及县政府颁发的“十佳诚信纳税人”。

1.1.1.2财务状况

恩施西部现代农业有限公司2007年末，资产总额887万元，其中：

固定资产191万元，流动资金446万元，全年实现销售收入679万元，销售利润66万元。

1.1.1.3法人代表基本情况

公司法人代表李兴华，男，1967年7月出生，大学本科学历，高级农艺师。

1987年毕业于恩施州农业学校特产专业；曾任利川市福宝山莼菜开发公司经理、宣恩县外贸局副局长、宣恩县武陵风食品有限公司总经理。

多年的企业管理经验，造就了他较高的市场开拓和经营管理能力，1994年被市委、市政府授予“利川市首届十大杰出青年”、十大推销能手、恩施州外经贸先进个人、恩施州第一个绿色食品产品主要推动人，是恩施州为数不多的高级农产品生产销售人才。

2008年被宣恩县委县人民政府授予“十佳创业能手”，并获恩施州“首届十大创业青年”提名奖。

企业及本人坚持以人为本，诚信合法经营，无不良借贷行为，亦无有损自身和社会形象的行为，更无破产史。

1.1.2项目建设条件

宣恩县地处鄂西南山区，2007年末全县农业人口近30万人，占全县总人口的86.4%。

农村经济主要以种植、养殖业为主，种植业又以水果、茶叶、烟叶、药材等经济作物为主。

全县现有山野菜基地面积20000亩，计划2010年全县山葵基地达到3000亩。

水电资源丰富，年装机容量17万千瓦。

1.1.3项目建设方案

项目名称：

恩施州宣恩县400吨山野菜加工改扩建项目

建设性质：

改扩建

建设地点：

湖北省宣恩县珠山镇建设路63号

规模：

年产400吨

技术来源：

山葵植株保鲜

进度安排：

项目建设期限为1年，即2008年6月至2009年5月。

2008年6-7月可研性分析；2008年8月完成厂房及生产工艺设计；2008年9月-2009年2月完成标准厂房施工；2008年11-2009年3月完成设备购置、安装、调试，达到生产要求；2009年4月-5月试生产；2009年6月，正式投产运行。

组织管理方案：

县人民政府成立恩施州宣恩县400吨山野菜加工改扩建项目建设领导小组，项目由恩施西部现代农业有限公司具体负责组织实施。

项目领导小组负责项目实施的组织与协调，研究决策与项目相关的重大事宜；县农业综合开发办公室负责监督检查项目实施，控管项目资金；恩施西部现代农业有限公司负责项目实施，按项目计划、实施进度保质保量完成项目建设内容，并确保实施效益目标，负责新技术引进推广、资金物资管理、技术培训、开拓市场，构建营销网络。

1.1.4投资结构及资金来源

项目总投资768万元，其中：

建设资金235万元，流动资金499.6万元，其他33.4万元。

申请国家农业综合开发中央财政资金100万元，地方财政配套资金50万元（省级财政配套），建设单位自筹资金468万元，银行贷款150万元。

1.2可行性研究报告编制依据

国家农业综合开发是支持、保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业生态，提高农业资源利用率，实现农业可持续发展的战略性政策措施。

依靠科技进步，优化品种结构，提高农产品质量，大力发展高产优质高效农业，促进农业实现产业化经营，切实增加农民收入（《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、国农办〔2007〕199号、《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》）。

1.3综合评价

该项目技术先进实用，科技含量高，产品市场前景好，能有效促进我县山野菜（特别是山葵）产业区域化布局、规模化生产、标准化管理、产业化经营，同时能促进山野菜行业的新发展，提高企业经济效益，满足消费市场的需求；实现地方资源优势向经济优势转化，发展地方特色经济；促进保护特色经济作物，发展种植，有效防治水土流失，维护生态平衡；有利于增加农民收入，帮助农民脱贫致富；增加地方财政收入，安置下岗职工再就业。

项目原材料取自于公司发展的基地，其产品全部出口日本市场，为增强市场竞争力提供了可靠保障。

项目投资受益后，直接受益农民3万人，为当地农户增收270多万，同时每年可为当地农民提供就业岗位230人，增加收入280万元，安排季节性农民工1000人。

存在的问题：

一是我县山野菜面积大，但是开展山野菜出口加工贸易的厂家仅有1家，尚需通过加大资金、技术投入；二是400吨山野菜加工改扩建项目资金投入较大，县级财政拮据，急切需要国家项目资金支持。

该项目符合国家产业政策和行业规划，产业带动性强，科技含量高，经营模式好，产品市场前景广阔，经济效益、社会效益、生态效益显著，项目切实可行。

建议国家、省、州各级农业综合开发办公室予以立项，尽快投资实施该项目。

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

根据中共、中央国务院《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》、农业部《全国农业和农村经济发展第十一个五个计划（2006～2010年）》等文件精神，全面推进社会主义新农村建设，结合《宣恩县特色水果产业“十一五”发展规划》，依据国家农业综合开发是支持、保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业生态，提高农业资源利用率，实现农业可持续发展的战略性政策措施。

依靠科技进步，优化品种结构，提高农产品质量，大力发展高产优质高效农业，促进农业实现产业化经营，切实增加农民收入（《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、国农办〔2007〕199号、《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》）。

随着社会经济的不断发展，人们的物质文化生活水平得到较大的提高。

消费观念的更新，消费结构发生了深刻的变化，形成了各种各样消费市场。

山葵，又称山嵛、山嵛菜、日本辣根、瓦沙毕，学名Wassbi，属十字花科多年生植物，原产于日本。

每株叶数枚，叶柄长40㎝左右，叶心形，茎长8—20㎝。

其根茎一经磨碎便会产生独特的辛辣味，含在嘴里，顿感到一股刺激味，祛除鱼类的腥味。

在日本主要利用山葵新鲜的根茎，做海鲜调料，此外，其叶可做山葵酱。

根据资料介绍，山葵具有杀菌、防腐、利尿、发汗、清血、

增进食欲、帮助食用的调味品，被称为日本国民的生活必需品。

宣恩独特的自然地理条件成就了山葵特有的品质。

良好的生态环境使其化学残留得到有效控制，符合日本“肯定列表制度”对进口农产物规定的化学残留限量标准。

2010年末全县山葵种植达3000亩。

国家农业综合开发项目鼓励通过依靠科技进步，优化品种结构，提高农产品质量，大力发展高产优质高效农业，促进农业实现产业化经营，切实增加农民收入。

2.2项目建设的必要性

宣恩县地处鄂西南山区，位于东径109°11′～109°55′，北纬29°33′～30°13′，国土总面积2740平方公里，耕地总面积64万亩。

属中亚热带大陆性湿润型季风山地气候，地球黄金分割线——北纬30°线贯穿全境，造就了宣恩地理、地貌、气候、动植物多样性、古老性、奇特性，森林覆盖率高达68%。

宣恩县为典型的山区农业县，2007年末全县农业人口近30万人，占全县总人口的86.4%。

农村经济主要以种植、养殖业为主，种植业又以水果、茶叶、烟叶、药材等经济作物为主。

宣恩县山野菜资源丰富，现有蕨菜、薇菜、莼菜、阳荷等总面积达20000亩，年生产量15000吨，实现产值3000余万元。

2.2.1本项目是使宣恩二高山、高山农民长远致富的优良项目。

目前，在湖北省尚无一家山葵的专业生产企业，通过本项目的实施，建设IS014000体系，符合出口食品卫生登记注册标准的山野菜加工生产系统，从而确保质量体系的有效运行，才能有效地树立

客户信心，为企业的发展壮大打下了良好的基础。

项目投产受益后，直接受益农民3万人，为当地农民增收270万元，同时每年可为当地农民提供就业岗位230人，增加收入280万元。

2.2.2本项目的建设是为了满足市场需求，增加出口创汇的需要。

山葵的需求量在3000吨以上，出口规模在500万美元以上。

本项目建设，可使恩施州山野菜具有更强的市场竞争能力，企年出口创汇可达400万美元以上，将成为恩施州出口创汇的一支重要力量。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

该项目实施区位于东径109°40′北纬30°9′宣恩县城所在地珠山镇建设路63号。

3.1.2自然资源状况

项目实施地点位于宣恩县城所在地珠山镇，距沪蓉高速公路28公里，距恩施许家坪机场35公里，距宜万铁路恩施火车站38公里。

离规划中的恩黔高速公路、安常铁路7公里，公路、铁路、空运交通将更加便捷。

项目区覆盖全县所有二高山地区山野菜主要产区，资源丰富，现有蕨菜、薇菜、莼菜、阳荷等总面积达20000亩，2007年山野菜产量1.5万吨，计划2010年山葵种植面积达3000亩。

水电资源丰富，年装机容量17万千瓦。

3.1.3社会经济状况

2007年末全县总人口34.45万人，其中：

乡村人口29.75万人，占86.4%，城镇人口4.7万人，占13.6%。

农村居民人均纯收入2109元，城镇居民人均可支配收入7439元。

全县完成生产总值143509万元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。

从三次产业看：

第一产业完成增加值63976万元，增长4.1%；第二产业完成增加值27927万元，增长11.7%；第三产业完成增加值51606万元，增长9.7%。

三次产业结构为44.6:

19.5:

35.9。

全年农林牧渔业及其服务业总产值

98095万元，增长4.1%。

其中农业产值57169万元，增长6%。

3.1.4项目建设地点选择

项目拟定在宣恩县珠山镇，改扩建年产400吨山野菜加工厂房一栋，购置配套的山野菜加工生产线，项目区气候、人文、环境条件优越。

3.1.5本行业及关联产业发展现状

本项目属中山葵，是“品质优良、特色明显、附加值高”的优势农产品。

既有销售主渠道——出口日本、韩国，创汇能力较强，又有潜在的国内消费市场，经济效益良好。

同时，符合国家产业政策，能够促进贫困山区的农村产业结构调整，拓宽农民增收渠道，有利于农民持久致富。

对山葵的利用，目前仅限于初级产品，出口日本、韩国，产品附加值不高。

项目实施单位与有关科研单位合作，创新工艺流程，研发更高附加值的下游产品。

随着“绿色、环保”理念日渐深入人心，作为恩施州特色优势资源的山野菜其市场前景十分广阔，但其国内市场开拓尚未起步，通过项目的实施能加大营销力度，有效地拓展市场渠道。

国内部分地区有较成功的种植经验，已开发的山葵系列产品有：

生鲜山葵、整冻山葵、冻干山葵片、冻干山葵粉、山葵系列风味菜等。

产品销往日本、韩国、美国等国际市场，国内市场主要销往北京、上海、天津、广东、台湾等沿海发达城市。

在湖北尚属空白。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策环境优越。

发展现代农业，要着力培育一批竞争力强，成长性好的龙头企业和企业集群示范基地，带动贫困地区调整优化产业结构，拓宽贫困农户的增收渠道。

本项目建设，能够促进山野菜基地的健康发展，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，积极发展特色农业，绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，完全顺应2007年“中央1号文件精神”。

县委、县政府十分重视我县山野菜产业发展，鼓励科技干部、民营企业承包、租赁土