采购和供方评定程序.docx

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采购和供方评定程序

XXX有限公司

文件编号：

程序文件

版本：

A

采购和供方评定程序

页码：

1/14

1、目的

2、范围

3、相关文件

4、职责

5、工作程序

6、报告和记录

受控状态

受文部门

修改履历

日期

修改码

页次

修改单号

修改内容简述

修改人

备注

XXX有限公司

编号

采购和供方评定程序

版本

A

第2页共14页

编制/日期

审核/日期

批准/日期

1.目的

对采购产品进行控制，对供方进行开发和评定，使供方100%按期按质按量交货。

确保所采购产品技术和质量符合规定要求。

2.范围

适用于对本厂所采购的产品控制与供方的开发、评定和控制。

3.相关文件

3.1《过程和产品的测量和监控程序》

3.2《记录控制程序》

4.职责

4.1营销部负责原辅材料采购及外协件加工和组织供方开发、评定及归口管理。

4.2技术部提供采购物的分类和技术标准、检验要求或图纸。

4.3技术部、品保部、制造部、营销部共同对供方进行评价，选择合格供方。

5.工序程序

5.1采购申请

5.1.1营销部根据产品合同，对所需采购原辅材料填写“采购单”，“采购单”中必须写明采购产品（原辅材料）名称，型号、数量，交货日期，经营销部部长或厂长批准后才能采购。

5.1.2营销部根据产品合同及“外协加工产品明细表“，对所需外协产品填写“外协件计划”，经营销部部长批准才能外协。

5.2采购文件

5.2.1技术部负责编写“原辅材料采购文件”，技术部和制造部共同编制“外发加工产品明细表”采购文件中包括：

a.采购件名称

b.型号、规格

c.技术标准/技术协议/检验要求

d.对体系标准名称，编号、版本要求等

e.对采购件，根据其在本厂组成产品的重要程度进行重要性分级（分为A、B、C三类）。

7-9-1

采购和供方评定程序版本：

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5.2.2当采购产品为外协件时，技术部必须提供下列资料。

5.2.2.1技术资料

a.产品图纸（包括顾客提供的其它资料）

b.技术要求（或大众标准）/检验要求（或常规试验规范）/技术协议

5.2.2.2样品测试鉴定内容

a.测试地点规定（一般应在供方进行测试）

b.提供的首批样品数

c.测试方法与手段

d.检测报告

e.验收结论

f.产品放行方式

5.2.2.3技术部在“原辅材料采购文件”及外协件资料发放前必须经技术部部长批准。

5.2.2.4技术协议

当合格供方评定后，对A类供方，尤其对所有外协加工单位，除了图纸外需要签订“技术协议”。

由技质部负责与合格供方签订技术协议，该技术协议即为采购文件的一部分，该协议包括：

检验程序；检验设备；检验流程；检验范围；判定依据等。

5.3供方评定

5.3.1为确保本厂能100%向顾客交付满足要求的产品，为此，本厂要求供方按质按量，并且100%的按时交货。

故本厂对每一原辅材料及外协件按IATF16949要求为目标，对供方质量体系进行评价，均对每种采购件，要求开发两家以上合格供方。

5.3.2原材料、外协件、辅助材料供方的评定

a.营销部根据“原、辅材料采购文件”联系相应的原辅材料的供方，达成意向，并填写“供方情况调查评定表”

b.对达成意向，并填写“供方情况调查评定表”的供方，由技术部提供相应技术要求和检验要求给供方。

c.供方在消化技术要求和检验要求的基础上，生产样品，并向本厂提供样品及尺寸检验和性能试验结果报告，材料质保书（检验结果）。

d.技术部、品保部对样品的尺寸、材质、性能等各方面，按《过程和产品的测量和监控程序》进行检验，出具检验报告；技术部、品保部、制造部、共同对该供方生产能力进行评审，填写在“供方情况调查表”之生产能力栏内。

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e.当样品检验合格及生产能力确认可行情况下，同意供方继续供货。

否则要求供方制定措施先期整改或另选新的供方。

f.供方连续三次小批量供货，检验合格后，由营销部组织技术部、品保部、制造部评定，确定为合格供方，外协件供方即签订技术协议，由营销部填写“合格供方清单”，经厂长批准。

5.4顾客批准的供方

5.4.1顾客批准的供方（顾客承认和顾客指定的供应商，包括产品、材料、协作、工装和服务等）必须列入本厂的“合格供方清单”中去。

但不能免除本厂提供可接收产品的责任，也不能排除其顾客的拒收。

纳入正常的供方控制范围，进行控制。

5.4.2本厂评定的“合格供方清单”只有经过顾客工程部门的批准，方可采购。

除非顾客放弃此要求。

5.5供方质量体系的开发

5.5.1本厂必须以供方符合IATF16949规范为目的，进行供方质量体系得开发。

第一步，达到ISO9001-2015的要求。

5.5.2作为本厂的所有供方，必须在2018年12月15日前通过ISO9001：

2015的第三方质量体系得认证注册（包括顾客指定的供方）。

5.5.3顾客向本厂的供方有强制性的体系要求，（即顾客的二级供方）时本厂必须执行。

5.6供方的监控和复评

5.6.1对供应商的采购产品的A、B、C、分级的重要性，对不同的供方进行不同程度的控制。

5.6.2对供应商的监控，在积累其供货业绩上下功夫。

主要从以下几个方面的指标来监控：

如每批到货零件的质量状况；现场退货等造成顾客生产中断；交付超期和运费超额；应供货事故造成特殊状况的顾客通知。

5.6.3营销部将供应商的每批到货质量记录在分供方档案的“供方业绩及复评情况汇总表”。

也可将5.6.2的有关指标产生的情况，记录在该表上。

5.6.4每年终或次年初，营销部会同技术部、品保部，根据“供方业绩及复评情况汇总表“的记录，组织技术部、品保部、制造部一起进行合格性复评。

淘汰差的供方，补充新的供方。

并将复评情况记录在该表的”每年复评意见“栏内。

7-9-3

采购和供方评定程序版本：

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5.6.5复评合格与否的依据原则

a.提交产品批次合格率95%以上，继续成为合格供方。

b.提交产品批次合格率90%-95%时，要求供方提出纠正措施。

在得到本厂确认后，继续保留为合格供方。

c.当提交产品批次合格率小于90%时，为不合格供方。

d.提交时间及数量准确到95%以上，为合格供方。

e.提交时间及数量准确到90%-95%时，供方应提出纠正措施。

在得到本厂确认后，继续保留为合格供方。

f.提交时间及数量准确小于90%时，为不合格供方。

5.6.6经复评更新“合格供方清单“并标上新的年份。

报厂长批准后执行。

5.7必要时每年由技术部、品保部，按本厂《产品质量审核程序》。

对合格供方实行产品质量审核，并提交“产品质量审核报告“。

5.8采购的实施和控制

5.8.1采购必须在经批准的“合格供方清单“中的供方去采购。

并每次采购积累其业绩，实施5.6.3条款。

必须符合“采购单”、“外协件计划”和“采购文件”的要求，付款上由财务部进行监督。

5.8.2采购过程的活动，必须符合法规的要求-----用于产品生产的所有采购的产品或材料均应满足法规的规定。

这些规定包括材料、搬运、再循环、消除或处理的有关规定，以及符合生产国和销售国两方面的要求。

5.8.3供方提供的产品和过程，应得到本厂的批准才能生产。

当产品或过程与当前批准的产品和过程不同时，供方应事前得到本厂的授权。

授权应保存有效期或数量的记录。

授权期满，应恢复原来的规格和要求，即本厂对供方提出PPAP的要求。

5.8.4与供方签订订货合同。

要求供方按2个100%（100%按期、100%按质）及时交货。

5.9采购产品的验证

5.9.1一般情况下，采购产品和物资在本厂进行验证。

实施《过程和产品的测量和监控程序》中有送进货验证的要求。

未经验货证合格，不得投入使用。

5.9.2确保进货采购产品的质量，可采用下列一项或多项的方法：

a.接收统计数据，并对其进行评价。

b.进货检验/或试验（如根据性能的抽样）。

7-9-4

采购和供方评定程序版本：

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c.结合可接受的质量业绩记录，对供应商进行第二方或第三方的评定或审核。

d.有认可实验室进行的零件评价。

e.其他顾客同意的方法。

5.9.3当本厂提出要在供方验证时，在采购文件中应规定验证的安排以及产品放行的方式。

5.9.4当合同有规定时，顾客及其代表有权在供方处和本厂对供方产品质量是否符合规定要求进行验证。

本厂不能把该验证，用作本厂对供方质量进行了有效控制的依据。

顾客验证既不能免除本厂提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。

5.10供方的交付控制

营销部建立供方交付能力的监控系统以保证供方100%按时交付。

一旦发现供方不能100%按时交货时，要求供方采取措施。

同时营销部要采取措施向第二个合格供方采购，以保证按时100%向顾客提交产品。

5.11本程序质量记录按《记录控制程序》规定管理。

6.记录和报告

6.1“采购单”

6.2“外协件计划”

6.3“原辅材料采购文件”

6.4“外发加工产品明细表”

6.5“供方情况调查评定表”

6.6“年合格供方清单”

6.7“供方业绩复评情况汇总表”

7-9-5

采购单

No：

名称

型号/规格

单位

数量

交货日期

交货地点

质量要求

备注

编制：

日期：

审批：

日期：

7-9-6

XXX有限公司

加工单位：

外协件计划

序号

名称

零件图号

材料

数量

进度

名称

型号、规格

×月

×月

×月

供销部/日期批准/日期

7-9-7

XXX有限公司

原辅材料采购文件

序号

原辅材料名称

型号/规格

重要性

分级

技术标准/技术协议/检验要求

其他要求

编制/日期批准/日期

7-9-8

XXX有限公司

外发加工产品明细表

序号

零件/工序名称

材料

加工形式

备注

名称

型号/规格

编制/日期制造部审定：

日期：

技术部审定：

7-9-9

XXX有限公司

供方情况调查评审表

（一）

供方

地址

电话

邮编

传真

负责人

联系部门

联系人

供应产品

员工总数

技术人

员数

质量检

验人数

质量管理

机构名称

其负责人

质量管

理人数

贯彻ISO9001/

IATF16949

等的概况

主要生

产设备

年生产

能力

是否提供

检验报告/

质量保证书

以上内容有供方填表人如实填写

填表人：

日期：

（1）

7-9-10

供方情况调查评定表

（二）

供方名称

产品名称

样品检验

结论

品保部：

日期：

三次小批量

检验结论

品保部：

日期：

生产能力/

工艺能力/

评价

制造部/技术部：

日期：

结论

评定组

部门

技术部

品保部

营销部

制造部

签名

日期

（2）

7-9-11

XXX有限公司

年合格供方清单

序号

供方名称

供应产品

联系人

电话

营销部/日期：

厂长批准/日期：

7-9-12

年供方业绩复评情况汇总表

供方：

序号

日期

产品名称

型号/规格

合同号

交货情况

主要用

于产品

到货

数量

验收情况

（合格率）

备注

每年复评意见

和会签：

7-9-13