决算及预算情况表.docx
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决算及预算情况表
文档编制序号：
[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
决算及预算情况表
娄烦县环保局
2016年决算及2017年预算公开情况
第一部分
娄烦县环保局部门概况
一、主要职能
贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。
二、部门预算单位构成
娄烦县环保局部门由环保局本级组成。
2017年纳入环保局部门预算汇编范围的单位情况见下表：
序号
单位名称
1
娄烦县环保局
第二部分
娄烦县环保局2016年部门决算表
2016年收入支出决算表
公开01表
编制单位：
娄烦县环境保护局（本级）
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2,610,316.00
一、一般公共服务支出
37
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
38
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
39
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
40
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
41
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
8
八、社会保障和就业支出
44
152,346.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
0.00
10
十、节能环保支出
46
2,445,601.57
18
十八、国土海洋气象等支出
54
276,500.00
23
二十三、债务付息支出
59
0.00
本年收入合计
24
2,610,316.00
本年支出合计
60
2,874,447.57
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
61
0.00
年初结转和结余
26
264,131.57
交纳所得税
62
0.00
基本支出结转
27
264,131.57
提取职工福利基金
63
0.00
项目支出结转和结余
28
0.00
转入事业基金
64
0.00
33
经营结余
69
0.00
总计
36
2,874,447.57
总计
70
2,874,447.57
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位：
娄烦县环境保护局（本级）
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
7
合计
2,610,316.00
2,610,316.00
0.00
208
社会保障和就业支出
152,346.00
152,346.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
152,346.00
152,346.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
152,346.00
152,346.00
0.00
211
节能环保支出
2,181,470.00
2,181,470.00
0.00
21101
环境保护管理事务
1,251,470.00
1,251,470.00
0.00
2110101
行政运行
477,194.00
477,194.00
0.00
2110102
一般行政管理事务
774,276.00
774,276.00
0.00
21103
污染防治
930,000.00
930,000.00
0.00
2110307
排污费安排的支出
300,000.00
300,000.00
0.00
2110399
其他污染防治支出
630,000.00
630,000.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
276,500.00
276,500.00
0.00
22001
国土资源事务
276,500.00
276,500.00
0.00
2200199
其他国土资源事务支出
276,500.00
276,500.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
编制单位：
娄烦县环境保护局（本级）
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
2,874,447.57
1,667,947.57
1,206,500.00
208
社会保障和就业支出
152,346.00
152,346.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
152,346.00
152,346.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
152,346.00
152,346.00
0.00
211
节能环保支出
2,445,601.57
1,515,601.57
930,000.00
21101
环境保护管理事务
1,515,601.57
1,515,601.57
0.00
2110101
行政运行
741,325.57
741,325.57
0.00
2110102
一般行政管理事务
774,276.00
774,276.00
0.00
21103
污染防治
930,000.00
0.00
930,000.00
2110307
排污费安排的支出
300,000.00
0.00
300,000.00
2110399
其他污染防治支出
630,000.00
0.00
630,000.00
220
国土海洋气象等支出
276,500.00
0.00
276,500.00
22001
国土资源事务
276,500.00
0.00
276,500.00
2200199
其他国土资源事务支出
276,500.00
0.00
276,500.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
娄烦县环境保护局（本级）
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,610,316.00
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
152,346.00
152,346.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
40
2,214,685.53
2,214,685.53
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
276,500.00
276,500.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
2,610,316.00
本年支出合计
77
2,643,531.53
2,643,531.53
0.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
33,215.53
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
33,215.53
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
29
82
总计
30
2,643,531.53
总计
83
2,643,531.53
2,643,531.53
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）
公开05表
编制单位：
娄烦县环境保护局（本级）
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
2,643,531.53
1,437,031.53
1,206,500.00
208
社会保障和就业支出
152,346.00
152,346.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
152,346.00
152,346.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
152,346.00
152,346.00
0.00
211
节能环保支出
2,214,685.53
1,284,685.53
930,000.00
21101
环境保护管理事务
1,284,685.53
1,284,685.53
0.00
2110101
行政运行
510,409.53
510,409.53
0.00
2110102
一般行政管理事务
774,276.00
774,276.00
0.00
21103
污染防治
930,000.00
0.00
930,000.00
2110307
排污费安排的支出
300,000.00
0.00
300,000.00
2110399
其他污染防治支出
630,000.00
0.00
630,000.00
220
国土海洋气象等支出
276,500.00
0.00
276,500.00
22001
国土资源事务
276,500.00
0.00
276,500.00
2200199
其他国土资源事务支出
276,500.00
0.00
276,500.00
2016年一般公共预算财政拨款决算表
（二）
公开06表
编制单位：
娄烦县环境保护局（本级）
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,223,360.53
302
商品和服务支出
620,625.00
30101
基本工资
459,733.00
30201
办公费
13,427.00
30102
津贴补贴
353,668.00
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
36,610.00
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
36,740.53
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
2,000.00
30107
绩效工资
336,501.00
30206
电费
22,044.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
80,153.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
108.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
169,546.00
30211
差旅费
13,726.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
152,346.00
30213
维修（护）费
90,086.40
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
90,000.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
32,688.60
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
276,500.00
30314
采暖补贴
17,200.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
0.00
310
其他资本性支出
630,000.00
0.00
31005
基础设施建设
630,000.00
人员经费合计
1,392,906.53
公用经费合计
1,250,625.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位：
娄烦县环境保护局（本级）
金额单位：
元
一、政府采购情况
项目
行次
采购预算
采购金额
合计
1
0.00
0.00
货物
2
0.00
0.00
工程
3
0.00
0.00
服务
4
0.00
0.00
二、机关运行经费
项目
统计数
（一）行政单位
5
44,125.00
（二）参照公务员法管理事业单位
6
0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）
7
2
1.部级领导干部用车
8
0
2.一般公务用车
9
2
3.一般执法执勤用车
10
0
4.特种专业技术用车
11
0
5.其他用车
12
0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
13
0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
14
0
注：
本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：
金额单位：
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2290400
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表三：
2016年“三公”经费决算表
部门名称：
娄烦县环保局
单位：
万元
项目
金额
批次及人次（明细）
合计
0
1、因公出国（境）费用
0
没有出国（境）事项
2、公务接待费
0
3、公务用车费
0
公务车7辆
其中：
（1）公务用车运行维护费
0
（2）公务用车购置费
0
2015年“三公”经费决算表
部门名称：
娄烦县环保局
单位：
万元
项目
金额
批次及人次（明细）
合计
18.228
1、因公出国（境）费用
0
没有出国（境）事项
2、公务接待费
1.6280
6批次，69人
3、公务用车费
16.6
公务7辆
其中：
（1）公务用车运行维护费
16.6
（2）公务用车购置费
0
2015年三公经费决算支出18.228万元,2016年决算支出0万元同比减少100%，公务接待费没有开支，2016年车辆，因为公车改革，基本没有启动，所以没有开支。
娄烦县环保局2016年部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
2015年收入合计302.6万元，2016年收入决算合计287.44万元，比上年少16万元；2015年支出合计302.6万元，2016年支出决算合计287.44万元，比上年多支16万元。
二、收入决算总体安排情况
2016年收入决算合计287.44万元，其中：
财政拨款261.03万元,上年结转26.41万元。
三、支出决算总体安排情况
2016年支出合计287.44万元。
1．按支出功能分类，包括节能环保支出244.56万元，国土海洋气象支出27.65万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出166.79万元，项目支出120.65万元，
四、公共财政决算资金支出安排情况
2016年部门决算中，公共财政决算资金安排的支出用于以下方面：
包括人员经费合计139.29万元,公用经费合计125.06万元。
工资福利支出122.33万元：
基本工资45.97万元，津贴补贴35.37万元，奖金3.66万元，其他社会保障3.67万元，绩效工资33.65万元。
商品和服务支出62.06万元：
办公费1.3427万元，水费0.2万元，电费2.2万元，邮电费8.02万元，差旅费1.37万元，维修费9万元，劳务费3.27万元，委托业务费27.65万元等。
对个人和家庭的补助16.95万元：
退休费15.23万元，采暖补贴1.72万元。
其他资本性63万元，基础设施支出63万元。
五、我单位本年度无专业性较强的名词说明。
六、我单位本年度无政府采购事项。
主要指标变动情况表
编制单位：
娄烦县环境保护局（本级）
2016年度
指标
行次
本年度
上年度
比上年增减
增减％
原因
栏次
1
2
3
4
5
一、年度收支情况（单位：
元）
1
—
—
—
—
—
1.本年收入
2
2,610,316.00
1,773,103.36
837,212.64
47.22
本年度安排工程项目
其中：
一般公共预算财政拨款
3
2,610,316.00
1,665,483.00
944,833.00
56.73
本年度安排工程项目
*其他收入
7
0.00
107,620.36
-107,620.36
-100.00
本年度没有产生其他收入
2.本年支出
8
2,874,447.57
2,762,227.15
112,220.42
4.06
其中：
基本支出
9
1,667,947.57
1,613,273.15
54,674.42
3.39
（1）人员经费
10
1,623,822.57
970,377.00
653,445.57
67.34
升级会员 