大型国企关键绩效考核指标KPI体系.docx

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大型国企关键绩效考核指标KPI体系

XXXXXXXX有限公司

关键绩效考核指标（KPI）体系

人力资源部

目　录

1、总经理（岗位）KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法

信息来源

考核目的

公司年度经营计划及执行报告

年度　

120分

包括年度经营计划，年度经营状况报告　

20%

利润　

每少完成1%扣20分

　监事会年度财务审计报告

保证企业健康运营及业绩良好　

营业额

每少完成10%扣10分

应收账款率

每少完成1%扣10分

资产保增值率

每少完成1%扣20分

职工工资水平

每少完成1%扣20分

企业中长期发展目标报告

年度

120分

企业发展五年规划（最好转化成硬指标）

15%

软指标评分计算表

监事会年度财务审计报告、投资项目投资收效益分析报告等

保证公司有强劲的发展后劲及发展空间

人力资源发展目标报告

年度

120分

人才发展战略等（最好转化成硬指标）

15%

软指标评分计算表

企业文件、会议记要、年终人力资源统计报表等

保证公司稳健发展

销售额目标完成率

年度

全额完成时为120分

公司实际总销售额与目标销售额的比率

20%

完成率即为得分

年度经营目标计划

销售报表

确保完成公司销售经营目标计划

利润额（利润率）目标完成率

年度

全额完成时为120分

公司实际总利润额（利润率）与目标利润额（利润率）的比率

20%

完成率即为得分

年度经营目标计划

财务报表

降低经营成本，完成公司盈利目标计划

经营预算超支比率

年度

5%以内为120分

实际经营费用与经营预算的差额与预算额的比率

10%

10%以内为80分，15%以内为70分，20%以内为60分，20%以上为40分

年度经营预算

财务报表

确保在预算支出条件下达到预定目标

2、1行政副总（岗位）KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法

信息来源

考核目的

企业文化建设

年度

120分

包括企业标识、对外形象宣传、内部企业文化建设的具体内容

25%

软指标评分计算表

总经理根据外部反馈及内部员工的调查

提高公司形象及知名度　

企业制度建设

年度

120分

包括集团总部及子公司制度建设情况总结报告

30%

软指标评分计算表

总经理根据调查及员工的反映来确定

　加强公司规范化建设，提高工作效率

领导分管部室工作情况

年度

120分

领导所分管的部室工作完成情况

25%

工作完成情况

40％

总经理根据工作总结、汇报及部门考核情况确定

提高工作管理水平

工作效率

30％

服务态度

30％

重大事项办理完成情况

年度

120分

所负责的重大事项办理完成情况

20%

重大事项有一项完成办理不及时或完成情况不理想，扣10分

总经理根据事项完成报告或反馈意见打分

　提高工作效率

2、2生产副总（岗位）KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法

信息来源

考核目的

年度生产计划及执行报告

季度　

120分　

　工程施工进度满足合同及项目效益目标要求

　20%

　季度整体施工进度每少完成10%扣10分

　年度生产计划及统计报表

　保证按合同工期完成工程项目

所分管事业部经营业绩报告

年度　

120分　

包括年度经营计划，年度经营状况报告　

　50%

预算控制

每增加1%扣10分

营业额

每少完成10%扣10分

利润

每少完成1%扣10分

年度各事业部财务报表

保证各事业部稳定健康发展　

所分管事业部安全生产情况

年度

120分

　安全事故率控制在最低限度

　15％

　每出现一次安全责任扣除10分

（安全责任事故应明确等级）

公司安全目标责任书,安全部门鉴定意见书

　安全生产

所分管事业部工程质量情况

年度　　

120分　

质量应符合要求

15%

出现一次质量事故扣10分（应明确责任范围）

质量安全记录、报告

　确保工程质量不出现大的问题　

2、3总工程师（岗位）KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法

信息来源

考核目的

公司整体质量方针和质量目标报告

年度

120分　

工程一次验收合格率达到100%，优良品率达到90%以上，满足业主对工程产品质量要求和期望　

40%

合格率每降低1%扣5分，优良品率每降低1%扣10分，出现一次业主对质量通报扣10分。

　（前两项应明确基准）

工程项目竣工验收质检报告，业主对项目阶段性评价文件等　

　保证公司施工质量，提高公司市场信誉

公司安全生产年度报告

年度

120分

　安全事故率控制在最低限度

30％

　每出现一次安全责任扣除10分

（按事故责任大小确定扣分额）

　公司安全目标责任书,安全部门鉴定意见书

　安全生产

重大施工方案及技改项目的决策报告

年度　

120分　

　保证在国内同行业施工技术方案中处于领先水平

20%

　因技术方案影响施工质量、进度及效益的，扣减100分

　年度公司技术成果汇编

　确保重大技术方案的科学性及先进性

当年施工项目的工程进度控制

　季度

　120分

　工程施工进度满足合同及工程项目效益目标要求

10%

　季度整体施工进度每少完成10%扣10分

　充度生产计划及生产统计报表

　保证按合同工期完成工程项目

2、4总经济师（岗位）KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法

信息来源

考核目的

公司整体经营计划及预算方案

年度

120分

包括公司五年经营战略计划及年度经营计划、预算方案

20％

软指标评分计算表

经审核过的经营计划书预算方案

拓宽市场，保证公司正常发展空间

市场开发业绩报告

年度

120分

包括新项目的开发、考察和论证报告

30％

项目投产后达不到预期的效果，每少产出10%扣除50分

项目考察报告、项目年度业绩评价报告、财务审计报告等

开拓市场、稳健发展

年度对外经营额完成情况（中标率）

年度

120分

年度对外经营完成情况

50％

每少完成1％，扣减10分

中标通知书

保证公司持续稳定发展

2、5总会计师（岗位）KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法

信息来源

考核目的

公司整体财务

计划及执行报

告

年度

120分

包括公司三年财务计划及年度财务计划，每季度对应财务执行报告

40%　

软指标评分表　

财务部

年度财务计划

季度财务报告

保证公司健康运营，财务状况良好

成本状况分析报告

　半年

120分

指的是公司全面的成本控制流程状况

　40%

软指标评分表

财务部

成本状况分析报告

理顺成本控制流程，更有效地降低成本。

滚动现金流量计划表

季度　

　120分

这里指三个月期的滚动现金流量预测计划

20%　

软指标评分表

财务部

滚动现金流量计划表

随时监控公司的现金流　

2、6党委副书记（岗位）KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法

信息来源

考核目的

党务年度工作计划执行完成情况

年度

120分

集团公司党务年度工作计划执行完成情况

40％

软指标评分表

工作报告

保证各党务目标的完成

公司思想政治、精神文明建设情况

年度

120分

公司整体思想政治、精神文明建设情况

30％

软指标评分表

工作报告

加强精神文明建设，为企业发展服务

基层党组织建设情况

年度

120分

公司各级党组织建设情况

30％

软指标评分表

工作报告

发挥基层党组织的作用

2、7纪委书记（岗位）KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法

信息来源

考核目的

纪检年度工作计划执行完成情况

年度

120分

集团公司纪检年度工作计划执行完成情况

40％

软指标评分表

工作报告

保证工作计划的完成

党风党纪、廉政建设情况

年度

120分

公司党风党纪、廉政建设建设情况

30％

软指标评分表

工作报告

确保不出现违法乱纪事件

处理违法乱纪及来信来访事件情况

年度

120分

公司内部发生的违法乱纪及来信来访事件是否能得到及时妥善的处理

30％

对有关事件未能及时发现处理并造成不良影响的，一次扣10分

工作报告及意见反馈

对有关事件及时处理，减小或消除影响

2、8工会主席（岗位）KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法

信息来源

考核目的

工会年度工作计划执行完成情况

年度

120分

集团公司工会年度工作计划执行完成情况

25％

软指标评分表

工作报告

保证工作计划目标的完成

工会组织维护职工权益情况

年度

120分

员工的各项权益是否能得到切实有效的维护

30％

软指标评分表

工作报告

提高企业的凝聚力

基层工会组织建设情况

年度

120分

领导各单位工会组织建设情况

20％

软指标评分表

工作报告

发挥基层工会组织的作用

职工持股会各项事务的管理情况

年度

　120分

持股会项章程落实情况，信托协议监督执行情况

25％

发现有工作不合程序或监督执行不力，损害员工利益，一次扣20分

工作报告或意见反馈

确保企业、个人利益不受损失

3、总经理助理（岗位）KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法

信息来源

考核目的

所分管事业部（子公司）经营业绩报告

年度　

120分　

包括年度经营计划，年度经营状况报告　

　60%

利润　

每少完成1%扣20分

年度各事业部（子公司）财

务报表

保证各事业部（子公司）稳定健康发展　

营业额

每少完成10%扣10分

应收账款率

每少完成1%扣10分

资产保增值率

每少完成1%扣20分

职工工资水平

每少完成1%扣20分

总经理日常事务的协助完成情况　

　季度

120分

协助总经理完成日常事务的情况　

30%

总经理视完成情况酌情打分　

工作记录、报告　

提高工作效率　

重要任务的完成情况

年度

120分

总经理交办的重要任务完成情况

30%

总经理视完成情况酌情打分

工作记录、报告

提高工作效率

4、1办公室主任（岗位）KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法