白酒生产搬迁改造建设项目可行性报告.docx

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白酒生产搬迁改造建设项目可行性报告

白酒生产搬迁改造项目

可行性研究报告

第一章　总　论7

1.1　项目背景与概况7

1.2　研究工作概况12

1.3　研究结论16

第二章　市场预测24

2.1　市场预测说明24

2.2　产品市场现状24

2.3　产品市场前景26

2.4　产品目标市场分析28

2.5　产品价格现状与预测29

2.6　市场竞争力分析30

2.7　市场风险分析34

第三章　建设规模与产品方案35

3.1　建设规模35

3.2　产品方案35

第四章　厂（场）址选择37

4.1　厂（场）址现状37

4.2　厂（场）址建设条件37

4.3　推荐厂址方案41

第五章　技术方案、设备方案和工程方案42

5.1　技术方案42

5.2　主要设备方案49

5.3　工程方案51

第六章　主要原辅材料、燃料供应74

6.1　主要原辅材料品种、质量与年需要量74

6.2　主要原辅材料的来源与运输方式74

第七章　节能、节水措施76

7.1　节能措施76

7.2　节水措施77

第八章　环境影响评价79

8.1　厂址环境条件79

8.2　项目建设和生产对环境的影响80

8.3　环境保护措施方案82

8.4　环境保护投资86

8.5　环境影响评价87

第九章　劳动安全、工业卫生与消防88

9.1　劳动安全、工业卫生88

9.2　消防90

第十章　组织机构与人力资源配置92

10.1　组织机构92

10.2　人力资源配置92

第十一章　项目实施进度96

11.1　项目建设工期96

11.2　项目实施进度安排96

11.3　项目前期各阶段进度安排96

第十二章　投资估算98

12.1　编制说明98

12.2　投资估算依据98

12.3　建设投资估算98

12.4　流动资金估算99

12.5　项目投入总资金99

12.6　投资指标102

12.7　分年资金投入计划102

12.8　投资估算报表目录102

第十三章　融资方案103

13.1　资金来源103

13.2　资本金筹措103

13.3　债务资金筹措103

13.4　融资方案103

第十四章　财务评价104

14.1　编制依据104

14.2　财务评价基础数据与参数选取及有关说明104

14.3　销售收入及税金估算表105

14.4　成本费用估算105

14.5　利润估算107

14.6　财务评价107

14.7　不确定性分析108

14.8　财务评价结论109

14.9　财务评价报表目录110

第十五章　附图、表格、附件111

15.1　附图111

15.3　附件111

第一章　总　论

1.1　项目背景与概况

1.1.1　项目名称

山东xx杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目

1.1.2　项目承办单位概况

　　1　项目承办单位：

山东xx杨柳酿酒有限公司

2法人代表：

xxxxxxxx

3项目承办单位概况：

1.1.3主要投资方概况

主要投资方：

xx集团

投资方概况：

1.1.4　可行性研究报告研究范围及编制单位

1　可行性研究报告研究范围

根据国家法律、法规、产业政策：

对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。

对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。

初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。

对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。

对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。

2　可行性研究报告编制单位

单位名称：

山东省xx

证书编号：

工咨甲xxxxxxxxxxxx；

资格等级：

甲级；

发证机关：

国家发展和改革委员会

项目编号：

200820K。

1.1.5　可行性研究报告编制依据

QBJS5-2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

山东xx杨柳酿酒有限公司与山东省xx签定的《技术咨询合同书》。

国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。

1.1.6　项目提出的理由与过程

根据国家安全生产的有关规定，xx县人民政府将杨柳集团列为危化品生产企业。

随着xx县城镇化水平的不断提高，杨柳原厂周边逐渐发展成为县城繁华地段，其生产活动不利于xx的发展规划，具有一定的安全隐患，现决定将山东xx杨柳酿酒有限公司白酒生产装置迁出xx县城。

原厂始建于建于1958年，历经近50余年的生产运行，很多设备及装备技术水平落后，生产条件较差；生产过程中的污染严重，对周边居民造成很大不良影响。

为实现规模效益及提高企业的现代化技术水平，降低污染，保护环境，增强企业的综合竞争力，对白酒生产进行搬迁改造已成当务之急。

通过本次搬迁改造项目还能实现当地白酒工业向“优质、低度、多品种、低消耗、高效益、无污染”方向调整，符合xx的发展规划。

在当地政府有关政策指导下，企业研究决定进行搬迁改造，并编写了项目建议书上报相关部门。

2008年9月委托山东省xx编写本项目的可行性研究报告。

1.2　研究工作概况

1.2.1　研究工作概况

根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模，对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。

对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。

初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气、供热工程的方案和节能措施。

提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。

对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。

1.2.2项目主要建设条件

1拟建地点

项目拟建地点位于xx工业园220国道xx收费站南侧。

拟建地点交通便利，沿日东高速公路到山东重要港口城市青岛3个半小时，到日照港2小时，到省城济南2小时即达。

另外，该区域供水等配套工程设施完善，厂区地势平坦，排水方便，距离主要粮食作物产区较近，适宜白酒生产。

2建设规模与目标

新增建筑面积49504.5平方米，实现年处理粮食8604吨；年产原酒（65度）3000吨；年产优质白酒10000吨年的建设规模。

3主要建设条件

　市场条件

山东xx杨柳酿酒有限公司的主导产品是杨柳牌系列白酒。

杨柳白酒作为山东省名牌产品、山东省最佳质量产品、山东省著名商标产品，有着极高的产品美誉和市场地位，深受广大消费者的喜爱。

而且白酒产品系日常消费品，市场常年保持着较好的销售量，市场条件较好。

　资源条件

xx农业基础好，是全国商品粮、优质棉、鲁西黄牛、小尾寒羊、青山羊生产基地县和平原绿化先进县，农业增加值和粮食、棉花、油料、肉类总产量五项指标曾进入全国百强县行列，2006年粮食总产达到66.3万吨。

项目所在地区xx市2005年农业产值276.42亿元。

粮食总产量410.11万吨。

2005年xx市粮食作物生产情况

品种

面积（万公顷）

单产（公斤）

总产（万吨）

小麦

58.53

340亩

295

稻谷

2

1000亩

30

玉米

23.40

357亩

128.91

谷子

0.34

123亩

1.25

高梁

0.34

125亩

1.30

大豆

4.50

130亩

9

花生

5.34

249亩

22

xx是全国酒类包装重要的产业基地之一，酒类包装企业365家，主要产品有酒瓶、瓶盖、胶帽、标签、铝箔等1000多个品种，其中瓶盖、胶帽的产量约占全国市场份额的20%。

酒类包装材料供应充足。

xx水资源丰富，黄河流经xx28公里，年均引水量2.5亿立方米，水资源总量4.32亿立方米。

xx煤炭资源丰富，巨野煤田是华东地区最后一块储量最大、煤质最优的煤田，是中国规划的十三个大型能源化工基地之一，总储量55.7亿吨。

郭屯矿井320万千瓦坑口电厂和xx煤矿2×100万千瓦天然焦发电示范工程前期准备工作已完成，煤电开发潜力巨大，电力供应充足。

境内共有500千伏变电站1座，220千伏变电站1座，110千伏变电站4座，35千伏变电站17座。

　技术条件

山东xx杨柳酿酒有限公司做为有着悠久酿酒历史的白酒生产企业，有着一流的生产工艺和质量保证体系，因此，该项目在技术上不存在风险。

　资金条件

本项目资本金主要由山东xx杨柳酿酒有限公司和xx集团联合出资筹措。

山东xx杨柳酿酒有限公司运营状态良好，年销售额12290万元，实现利税1911万元。

企业负债率不高，经营风险较小。

xx集团是一个集国际贸易、机械制造、食品酿造、房地产开发、实业投资、金融为一体的、海内外知名的大型综合性跨国企业集团。

截止2004年底集团总资产为60亿元，年销售收入为50亿元，资本雄厚，融资能力较强。

　环境条件

xx靠近中原腹地，是中国东部与中西部的结合部，区位优越，交通便利，“京九”铁路纵贯全境，设有2个客货站。

欧亚大陆桥与京九铁路在此交汇，形成海铁联运，成为xx走向全国、走向世界的大通道。

境内南有日东高速，东有济菏高速，西有德商高速，与220国道、省道聊商路、济董路纵横成网，交通十分便利。

以xx为中心500公里半径范围内覆盖近3亿人口，市场潜力巨大。

基础设施日趋完善，邮电通讯现代化与国内同步。

县工业园区被山东省人民政府批准为省级开发区，3.5平方公里的起步区和4平方公里新区实现了较高标准的“七通一平”，载体功能进一步增强，被评为山东省“十大最具投资价值的地方”之一。

县城建成区20.9平方公里，城市人口15万人。

投资2亿元的杨柳文化城开始接待旅客，投资1亿多元的杨柳水上景区正在建设，投资3亿多元的宋江河风景带即将开工兴建；七星大酒店、杨柳大厦、圣达大酒店等星级酒店陆续竣工投入使用，人居环境优美。

　社会条件

xx县位于山东省西南部，辖21个乡镇，1031个行政村，109.47万人，10个社区居委会，总面积1643平方公里，其中耕地面积157万亩。

　施工条件

该项目用地符合当地土地利用发展规划要求。

地势平坦，水源充足，取用方便，水质符合规定要求。

该地区交通便利，任何情况都不会影响产品供给及输出。

场址距居民区大于1000m，施工条件良好。

项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，xx有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。

1.3　研究结论

1.3.1　推荐方案

　　1　推荐方案主要内容的论证结论

　市场预测

我国白酒消费量比较稳定，全国总产量在400万吨左右，随着各种小企业的退出，区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高。

杨柳牌系列酒有稳定的销售渠道和忠诚的销售代理商，随着产品质量和知名度的提高，销售渠道得到不断扩大。

该公司还将在产品销售和宣传方面进行投资，在做好本地市场的同时，依靠已建立的销售网络，继续扩大全国各地市场，通过销售促进市场占有率的提高，确保改建后销售量的稳步提高。

白酒是我国居民日常生活的常备品，宴席上的必备品，过节礼物的首选品，婚礼庆典的助兴品，所以，该公司白酒销售主要针