社工委度部门决算.docx
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社工委度部门决算
社工委2018年度部门决算
第一部分部门概况
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
第二部分部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
（一）部门主要职责
我委在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：
承担社会建设和管理方面的总体规划、宏观指导、统筹协调等事宜。
1、负责对全区社会建设中的重点领域和突出问题进行研究和规划，并制定相关政策措施，组织推动落实。
2、负责对在推进社会建设中具有重要职责的有关单位和部门，进行具体指导和监督。
3、负责推进社区建设，综合协调社区建设中的重点难点问题，指导督促社区建设各项方针政策的贯彻落实。
4、负责指导社区党建和新经济组织、新社会组织“两新”组织党建工作。
5、负责加强社会工作队伍建设和社会志愿者队伍建设。
6、负责社会组织的建设、管理和服务工作。
7、负责社会舆情、社会动态的收集整理，及时向党委和政府反映人民群众的呼声。
8、负责对全区的社会工作情况进行指导和督促检查。
（二）机构设置情况
我单位在编职工0人，其中行政编制0人，事业编制0人。
第二部分部门决算表
（一）
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
33.75
一、一般公共服务支出
27
24.69
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
六、其他收入
6
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
9.04
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
33.75
本年支出合计
48
33.73
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
年末结转和结余
50
0.01
25
51
总计
26
33.75
总计
52
33.75
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
（二）
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
33.75
33.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
24.70
24.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
24.70
24.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
24.70
24.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
9.04
9.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
9.04
9.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
2.99
2.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
6.06
6.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
（三）
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
33.73
33.73
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
24.69
24.69
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
24.69
24.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
24.69
24.69
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
9.04
9.04
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
9.04
9.04
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
2.99
2.99
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
6.06
6.06
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
（四）
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
33.75
一、一般公共服务支出
28
24.69
24.69
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
9.04
9.04
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
33.75
本年支出合计
49
33.73
33.73
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
0.01
0.01
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
33.75
总计
54
33.75
33.75
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
（五）
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
33.73
33.73
0.00
201
一般公共服务支出
24.69
24.69
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
24.69
24.69
0.00
2013101
行政运行
24.69
24.69
0.00
221
住房保障支出
9.04
9.04
0.00
22102
住房改革支出
9.04
9.04
0.00
2210201
住房公积金
2.99
2.99
0.00
2210202
提租补贴
6.06
6.06
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
（六）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
32.81
302
商品和服务支出
0.92
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
11.13
30201
办公费
0.82
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
18.70
30202
印刷费
0.00
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30206
电费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
0.10
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
0.00
30211
差旅费
0.00
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
2.99
30212
因公出国（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
32.81
公用经费合计
0.92
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
（七）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
（八）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计33.75万元，同比增加6.54万元；支出总计33.75万元，同比增加6.54万元。
主要原因：
一般公共服务支出增加，较去年增加5.79万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计33.75万元，其中：
财政拨款收入33.75万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计33.73万元，其中：
基本支出33.73万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总计33.75万元；财政拨款支出总计33.75万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年财政拨款年初预算为33.75万元，支出决算为33.73万元
1.一般公共服务支出（类）。
年初预算为24.69万元，支出决算为24.69万元，年初预算完成率100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度财政拨款基本支出33.73万元。
其中：
人员经费32.81万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0.92万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年度无政府性基金预算安排和支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本年度机关运行经费支出0.92万元，主要原因是严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。
（二）政府采购支出情况。
本年度无政府采购
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位无国有资产占用情况。
（四）关于预算绩效情况的说明。
本年度无项目支出开展预算绩效评价工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、附属单位上缴收入：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
五、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
六、年初结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
七、结余分配：
指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指国家发展改革委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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