创业计划书猫咪咖啡厅.docx

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创业计划书猫咪咖啡厅

“创新创业，梦想起航”

策

划

书

By张斐铭、贾君、沈学远

1.0创业概要---------------------------------------------------------

1.1内容提要------------------------------------------------------------------------------

1.2商业模式------------------------------------------------------------------------------

1.3创业初衷-------------------------------------------------------------------------------

1.4成功关键因素分析--------------------------------------------------------------------

2.0企业概况----------------------------------------------------------

2.1企业名称-------------------------------------------------------------------------------

2.2股本结构-------------------------------------------------------------------------------

2.3核心团队介绍-------------------------------------------------------------------------

2.4开业资金预算-------------------------------------------------------------------------

2.5企业地址-------------------------------------------------------------------------------

3.0产品或服务----------------------------------------------------------

3.1经营范围（产品或服务描述）-----------------------------------------------------

3.2本企业主营产品竞争优势----------------------------------------------------------

3.3企业采购和供应渠道----------------------------------------------------------------

3.4企业产品服务涉及的技术----------------------------------------------------------

3.5未来产品服务发展设想-------------------------------------------------------------

4.0市场分析---------------------------------------------------------------

4.1行业市场分析、调查与预测--------------------------------------------------------

4.2目标市场和细分市场定位-------------------------------------------------------------

4.3市场壁垒--------------------------------------------------------------------------------

4.4主要竞争者分析-----------------------------------------------------------------------

5.0营销计划实施-----------------------------------------------------------

5.1产品/服务清单-------------------------------------------------------------------------

5.2定价--------------------------------------------------------------------------------------

5.3销售渠道--------------------------------------------------------------------------------

5.4营销策略--------------------------------------------------------------------------------

5.5促销费用安排--------------------------------------------------------------------------

5.6销售收入预测表-----------------------------------------------------------------------

6.0组织与管理概述--------------------------------------------------------

6.1组织结构和岗位责任-----------------------------------------------------------------

6.2人事计划--------------------------------------------------------------------------------

6.3培训计划--------------------------------------------------------------------------------

7.0财务规划-------------------------------------------------------------

7.1拟投入固定资产清单预算-----------------------------------------------------------

7.2经营成本分析--------------------------------------------------------------------------

7.3盈亏平衡点分析-----------------------------------------------------------------------

7.4预计利润和亏损-----------------------------------------------------------------------

7.5预计现金流量--------------------------------------------------------------------------

7.6预计资产负债表-----------------------------------------------------------------------

8.0风险分析及对策-----------------------------------------------------

1.0创业概要

1.1内容提要

猫咪咖啡厅是一家以与宠物猫互动和西点销售为主的西点店，兼售卖猫咪饰品为一体的商业实体店。

近年来，随着人们生活水平的逐渐提高，喜爱养猫咪人士也越来越多。

就目前而言，大多数的西点店是不提供猫咪与客人互动场地的（大多提供阅读书籍）。

而我们的猫咪咖啡厅就为大家提供了这样一个特别的休闲场所（顾客可以把自己的宠物猫咪带进店内，也可以和店内的宠物猫咪互动）。

在这里，喜爱猫咪的顾客除了能品尝到美味的各色西点，更可以与我们毛茸茸的猫咪互动玩耍，暂时远离工作压力。

此外，我们也提供各种宠物猫咪相关产品的售卖。

作为西点屋，我们除了售卖各式西点之外，同时我们也兼售印有猫咪图片的饰品和生活用品。

因为宠物行业与西点行业是现如今发展趋势较大的两个行业，所以我认为这是一个新的结合性创业模式。

1.2商业模式

1.针对那些喜爱猫咪的学生为主。

此外还可凭学生证有优惠可打折来吸引消费者。

2.针对喜爱宠物猫咪的青年人。

提供给爱猫咪人士共同交流的场所。

3.针对那些已退休老人为主。

店内可制作一些适合老人吃的西点。

让宠物陪伴老人喝茶看报，提供老人休闲放松的场所。

4.针对未满6岁的孩子为主，本店可以为小朋友提供专门与猫咪玩乐的区域。

1.3创业初衷

我们崇尚“有宠有爱”，为那些需要减轻压力的顾客提供减压场所；给孩子一个关怀弱小的机会；实现“有宠有爱有善心”的社会境界。

1.4成功的关键因素分析

1.国内市场上少有宠物与西点结合的行业，因此猫咪咖啡厅的这项计划有很大的发展前途。

2.欧式的装修风格，舒缓宁静的钢琴曲，慵懒安静的萌宠，醇香的咖啡，为顾客提供了舒适的放松环境，营造略有“小资”感的氛围；

3.很多人喜欢宠物但是抽不开时间照看或者是由于一些其他的原因无法饲养，我们可以代其照看或是代其饲养，必要时可以将店内宠物以租赁的形式租赁出去。

2.0企业概况

2.1店铺名称

喵星球咖啡厅

2.2核心团队介绍

贾君、沈学远、张斐铭

2.3开业资金预算

预估计划成本

创业总资金：

30万元=15万元开办费用+12万元运行费用+3万元周转金

12万元运行费用中包括6个月的预亏固定费用

开办费用

营业证照办理费：

6000元

店面设计装修费：

10000元

宠物猫购买费：

15000-20000元

广告宣传费：

4000元

初期管销费：

8000元

店内服务员

长期1200/月

兼职视情况而定

店内设备购买（柜台、桌椅、猫咪玩具等）：

10000元

关于原料：

基本原料2800/月

其中咖啡豆500/月

鲜奶，辅料，茶底300/月

茶300/月

简餐（三明治，面包，甜点）1200/月

辅料200/月

其他300/月

初期商品购买费（咖啡原料、猫粮、周边）：

10000元

关于猫咪：

医疗支出（绝育）400/只

医疗支出（疫苗）200/只

食物相关130/月/只

每月固定费用（初算）

水电瓦斯费：

1200元

设备折旧费：

1500元

管销费用：

8000元

活动资金：

待定

原材料购置费：

2500-3500元

周转现金：

3000元

2.5店铺地址选择

创业园区

3.0产品或服务

3.1经营范围（产品或服务描述）

1.主营业务

提供西点售卖。

主要包括一血简餐以及一些饮品，下午茶。

2.兼营业务

提供一些宠物饰品或者印有萌宠的纪念品。

以及一些定制类型的服务。

3.2本企业主营产品竞争优势

1.为喜爱宠物猫咪的人士提供一个与猫咪玩耍的休闲场所。

2.店内商品销售价格公道，另外还附带一些优惠活动。

3.在特定假日，店内会提供一些主题活动。

4.选择的西点材料质量好。

5.比同类型店铺所涉及的服务方面更为广泛。

3.3原料采购和供应渠道

通过网络和各主题活动、实地考察等渠道、与投资商和消费者形成良好的商业伙伴关系。

3.4企业产品/服务涉及的技术

拥有专业的西点师、以及提供顾客自己DIY点心的场所、和与各种萌宠猫咪互动的机会。

可展开各种主题活动的宣传和网络宣传等活动。

3.5未来产品/服务发展设想

目前我们的目标是把宠物与西点两行业结合起来发展为主。

我们的特色是顾客在享受美味西点的同时还能与宠物猫进行互动。

泰州正处在发展上升的阶段，在不久的未来肯定会与南京，上海，苏锡常等经济更发的城市接轨，与这些城市有更加频繁的经济交流，争取打造成为泰州的本土知名品牌。

4.0市场分析

4.1行业市场分析、调查与预测

现在市场上做西点的有很多，但是将宠物与西点结合的项目少之又少。

一般西点店都只卖西点和饮料，却不注重服务员与顾客的互动，而我们会鼓励店内工作人员与顾客互动，与顾客多多交流关于宠物的护理知识。

4.2目标市场和细分市场定位

1.针对幼儿园、中小学、大学等在校学生：

凭学生证可打折优惠，还能与萌宠亲密接触。

2.针对老人：

提供一个休闲喝茶看书看报的场所，偶尔停下来摸摸身边的猫咪。

3.针对任何人：

在消费到一定价格可有打折促销。

所以市场定位于：

西点、饮品的销售和各种小饰品的销售。

4.3市场壁垒

西点行业现如今已经有很多不同的产业，很容易被同行打压。

4.4主要竞争者分析

比较指标

本店

竞争者1（大）

竞争者3（小）

产品丰富程度

西点（主打：

猫咪形状的点心与茶饮或者自己DIY点心）与宠物饰品

西点（主打：

各种专业点心）

西点（主打：

各种点心）

产品质量好坏

从入门到初级中级

从入门到初级高级

只有初级和中级

服务态度好坏

微笑服务

良好

合格

价格高低

从高到低各个价都有

成本费用大小

小

大

盈利情况如何

市场占有率

50%

10%

客户是否明确

是

品牌是否响亮

是

不是

促销手段如何

凭学生证有优惠

在特殊的日子里推出各种活动

没有促销手段

销售增长快慢

快

慢

采购供应渠道

网络、主题活动、实地等

不知

经营市口好坏

好

不好

交货是否及时

是

设备是否适用

是

后续追踪服务

提供打折优惠

不知

店铺布置情况

休闲

顾客投诉情况

竞争优势归纳

提供宠物互动、提供ＤＩＹ场所、提供西点与茶饮以及小饰品等

竞争劣势归纳

这个行业竞争者太多

5.0营销计划实施

5.1产品/服务清单

名称

描述或说明

1.猫咪蛋糕

10元/个118元/6寸138元/8寸

2.爪印饼干

13元/袋（附带各种口味）

3.猫脸咖啡

15元/杯

4.猫爪奶茶

14元/杯

5.猫咪奶茶

18元/杯

6.喵香绿茶

6元/杯

7.喵呜红茶

7元/杯

8.萌萌泡芙

8元/个

5.2定价

名称

成本价

销售价

竞争者最低价

竞争者最高价

1.猫咪蛋糕

7元/个

115元/个

135元/个

10元/个118元/6寸138元/8寸

6元/个98元/6寸118/8寸

12元/个128元/6寸148元/8寸

2.爪印饼干

8元/袋

（附带各种口味）

13元/袋（附带各种口味）

5元/袋

14元/袋

3.猫脸咖啡

12元/杯

15元/杯

5元/杯

22元/杯

4.猫爪奶茶

11元/杯

14元/杯

4元/杯

21元/杯

5.猫咪珍珠奶茶

15元/杯

18元/杯

4元/杯

21元/杯

6.喵香绿茶

3元/杯

6元/杯

3元/杯

19元/杯

7.喵呜红茶

4元/杯

7元/杯

3元/杯

20元/杯

8.萌萌泡芙

5元/个

8元/个

4元/个

10元/个

5.4营销策略

序号

营销手段

具体描述

量化指标

广告信函

在人口密集场所发传单，在各个小区布告栏上贴出告示

先期分3个月,陆续发放

网络推广

各类宣传活动

每小区设点2天

公司网站

WWW.CatC提供各种关于店内活动的详情与关于宠物的游戏

通畅率100%

电话营销

上门推销

提案营销

公关活动

在本店网络上提前发布活动内容

提前一个星期

客户管理

如接到客户电话服务态度要好

100%

5.5促销费用安排

促销措施

说明

费用

1.打折优惠

消费者买到一定价格有优惠

1000元

2.节假日打折

在任何节假日打折。

2000元

3.会员制

可以有效抓住客户，不定期促进销售。

且可不定时进行会员活动。

6500元

4.各类活动费用

各类活动

10000元

合计

19500

销售收入预测表

第1年分月收入预测值（12个月）

产品服务

总计

1蛋糕

销售数量

442

平均单价

销售收入

210

320

330

410

340

530

430

240

210

650

540

4420

2饼干

销售数量

548

平均单价

销售收入

299

559

273

559

416

559

533

5733

3巧克力

销售数量

752

平均单价

销售收入

272

368

464

720

712

608

520

344

256

696

784

6016

4奶茶

销售数量

867

平均单价

销售收入

784

1092

1246

1218

1064

1372

1204

1064

798

1064

448

12138

5咖啡

销售数量

762

平均单价

销售收入

1305

525

960

1125

975

690

1305

975

810

11430

6茶饮

销售数量

922

平均单价

销售收入

582

402

336

468

534

582

402

522

390

402

5532

7.其它

销售数量

100

942

平均单价

销售收入

490

390

380

500

435

380

435

335

280

380

270

435

4710

第2年销售收入＿58764＿＿＿＿；第3年销售收入＿＿73239＿＿。

6.0组织与管理概述

6.1组织结构和岗位责任

总经理:

1名。

管理下面的员工及整理一些资料和投资方案协商好各种商业关系。

门店经理:

1名。

管理门店的日常营业。

服务员：

2名。

招待顾客。

西点师：

2名。

制作各色西点。

清洁员：

1名。

每日保证门店清洁整洁。

6.2人事计划

职位

1年

2年

3年

总经理

1人

2700

1人

3000

1人

3000

服务员

2人

1500

2人

2000

2人

2500

清洁员

1人

1500

1人

1600

1人

2000

西点师

2人

4000

2人

4100

2人

4100

门店经理

1人

2600

1人

2900

1人

2900

总计

7人

12300

7人

13600

7人

14500

7.0财务规划

7.2拟投入固定资产清单预算

工具或设备描述

数量

单价（元）

总价

供货商

采购地址

制作模具

1940

19400

模具批发店

冰箱

1934.5

3869

电器批发店

苏宁易购

冰柜

2300

电器批发店

苏宁易购

空调

2589

电器批发店

苏宁易购

收银机

2908

电器批发店

苏宁易购

展示柜、消毒柜

900

4500

厨房用具批发店

天猫电器城

烤箱

2009

厨房用具批发店

天猫电器城

ＤＶ

2099

音乐乐器店

音响

599

电器批发店

天猫电器城

吧台

1577

家具店

天猫家具城

总计

41850元

固定资产总合计：

41850元

7.5预计利润和亏损

预期经营第1年利润为＿24451.06＿元；第2年利润为＿26763.15＿元；第3年的利润为＿280098＿元。

项目

金额（元）

2017年

2018年

2019年

销售收入

256500

269325

280098

减：

变动成本

111980.3

117579.32

122282.49

销售利润

144519.7

151745.69

157815.51

减：

财务费用

营业利润

35079.7

31163.68

38307.07

减：

固定费用

利润总额

35079.7

31163.68

38307.07

减：

所得税

净利润

35079.7

31163.68

38307.07

8.0风险分析及对策

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