财政支出项目绩效评价报告.docx
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财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
*******项目绩效评价报告
AAAA
BBBBB
CCCCC
*******项目绩效评价报告
根据《AAAA关于下达2012年绩效评价计划的通知》（青财预评〔2012〕1号）、《AAAA2012年绩效评价工作方案》（（2012）青财预评函13号）、《AAAA市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（青财预评〔2011〕11号）、《青岛市科学技术专项资金管理暂行办法》（青财文【2008】65号）和科技专项资金绩效评价指标体系初步框架确定的原则、内容、方法和要求，实施*******项目绩效评价。
现将评价结果汇报如下：
一、项目基本情况
本次实施绩效评价的范围是按照AAAA《关于下达2012年绩效评价计划的通知》（青财预评〔2012〕号）的要求，对全市******及相关筹集资金的管理使用和项目实施情况进行绩效评价。
（一）全部结题项目概况
根据《财政支出绩效报告》（青字〔2012〕号）中的数据显示，年度到期应验收项目涉及绝大部分09年度立项项目和部分07年度、08年度立项项目，计372项。
共到位专项资金3.49亿元,到位自筹经费10.61亿元。
应用成果537项，转让成果67项，成果转让收入1.25亿元，产出新成果432项。
共发表国内论文1990篇，国外论文490篇；发表科技著作1361万字；申请国内专利1070项，授权491项；申请国内发明专利596项，授权206项；申请国外专利14项，授权3项；申请国外发明专利12项，授权3项。
通过预算综合评审的两个年度项资金项目预计带动企业科研投入14.4亿元，从通过资金预算评审的2010年度项目执行情况来看，经济社会效益显著，财政资金绩效明显，共实现新增产值21.5亿元，新增利税3.3亿元，申报各类专利150项，申报技术标准20余项，发表论文140多篇。
2011年度到期应验收项目目前累计实现销售收入825.75亿元，实现净产值241.63亿元，实现利润23.18亿元，交税14.29亿元，创汇1.17亿美元。
（二）资料评价及现场评价项目
根据《AAAA2012年绩效评价工作方案》（（）青财预评函号）的要求，依据建立起来的《资金绩效评价指标体系初步框架》，从dddd提供的372项2011年已结题项目明细表中，按照《绩效评价指标体系初步框架》分类，每类按照一定比例随机抽取50项作为资料评价和现场评价的样本。
抽取这50个项目计划安排共计25168.7万元，占2011年结题项目155842.35万元的16%，其中政府拨款3488万元，占2011年结题项目11530万元的30%，自筹资金28656.7万元，占2011年结题项目144312.35万元的20%；实际利用共计27652.4万元，超出计划安排资金9%，占2011年结题项目的20%，政府拨款支出1953.2万元，专项资金节约44%，占2011年结题项目的5%，自筹资金支出29605.6万元，超出计划安排资金3.3%，占2011年结题项目的25%，详见下表：
******项目绩效评价项目抽样明细表
序号
项目名称
承担单位
起止时间
安排经费（万元）
实际支出（万元）
备注（项目类别）
科技局自评结果
总计
拨款
自筹
总计
拨款
自筹
1
2008-2011
105
45
60
103
43
60
2
验收合格
2
2009-2011
335
35
300
335.81
35.93
299.88
1
验收基本合格
3
2009-2011
335
35
300
383.82
35
348.82
1
验收合格
4
2009-2011
1300
30
1270
1775.5
30.24
1745.26
1
验收合格
5
2010-2011
290
30
260
563.34
30
533.34
1
验收合格
6
2010-2011
230
30
200
235.79
31.79
204
1
验收合格
7
2010-2011
330
30
300
354.93
30
324.93
1
验收合格
8
2010-2011
378
208
170
391.7
208
183.7
1
验收合格
9
2008-2010
20
10
10
8.76483
8.76483
0
2
验收基本合格
10
2006-2009
4.5
3
1.5
4.0481
3
1.0481
2
验收合格
11
2009-2011
13
13
0
12.16
12.16
0
2
验收合格
12
2008-2010
1000
100
1200
857
100
757
1
基本合格
13
2009-2011
180
20
160
182.02
20
162.02
1
验收合格
14
2010-2011
130
30
100
137.02
30
107.02
1
验收不合格
15
2008-2011
25
10
15
15.17
10.04
15.13
2
验收合格
16
2009-2011
20
10
10
6.34
4.73
1.61
2
验收不合格
17
2009-2011
20
10
10
4.45
3.41
1.04
2
验收不合格
18
2009-2011
17
12
5
8.41
8.41
0
2
验收合格
19
2009-2011
90
30
60
86.36
24.75
61.61
2
验收合格
20
2009-2011
620
20
600
679.31
20
659.31
2
验收合格
21
2009-2011
70
30
40
69.5
30
39.5
2
验收合格
22
2009-2011
50
30
20
49.66
24.88
24.78
2
验收合格
23
2009-2011
90
30
60
110.01
30
80.01
2
验收合格
24
2009-2011
13
13
10.02
10.02
2
验收基本合格
25
2009-2011
3
3
3
3
2
验收合格
26
2009-2011
20
13
7
19.84
12.86
6.98
2
验收合格
27
2009-2011
40
7
33
6.83
6.83
0
2
验收基本合格
28
2009-2011
50
28
22
48.94
26
7.8
2
验收合格
29
2009-2011
29
13
16
30.95
13
17.95
2
验收合格
30
2009-2011
30
15
15
29.78
14.8
14.98
2
验收合格
31
2009-2011
134.8
15
119.8
139.1
17.2
121.9
1
验收基本合格
32
2009-2011
235
15
220
270.59
15
255.59
1
验收合格
33
2009-2011
2095
15
2080
1898.04
18.19
1879.85
1
基本合格
34
2009-2011
433
15
418
437.95
15
422.95
1
验收合格
35
2009-2011
300
15
285
299.32
15
284.32
1
验收基本合格
36
2009-2011
50
30
20
51.11
29.49
21.62
3
验收合格
37
2009-2011
420
40
380
1893.1
40
1853.1
3
验收合格
38
2009-2011
60
30
30
116.5
30
86.5
2
验收合格
39
2009-2011
200
20
180
201.22
20
181.22
2
验收合格
40
2009-2011
15
15
0
13.54
13.54
2
验收合格
41
2009-2011
300
15
285
300
15
285
1
验收合格
42
2009-2011
300
100
200
301.76
100
201.76
1
验收合格
43
2009-2011
200
100
100
418.4
100
318.4
1
验收合格
44
2009-2011
1008.4
150
858.4
1013.74
150.02
863.72
1
验收合格
45
2009-2011
10480
100
10380
12024
100
11924
1
验收合格
46
2009-2011
200
200
0
200
200
0
3
验收合格
47
2009-2011
200
100
100
191.47
94.14
97.33
3
验收合格
48
2009-2011
1050
50
1000
1205.84
50
1155.84
1
验收合格
49
2008-2010
150
70
80
153.27
70
83.27
1
验收合格
50
2009-2011
1500
1500
1
二、项目单位绩效报告情况
青字〔〕1号《财政支出绩效报告》的前半部分是描述年资金的实际计划安排情况，后半部分对2011年已结题项目进行了综合描述和总结，对2011年已结题项目372项的实际完成情况进行了统计，但缺少对计划指标与实际完成的对比分析。
三、绩效评价的组织实施情况
（一）确定评价范围
本次评价的范围是《财政支出绩效报告》（青字〔〕1号）中2011年资金已结题的372个项目中随机抽取的50个项目。
（二）评价依据
1、《AAAA关于下达2012年绩效评价计划的通知》（青财预评〔号）
2、《AAAA2012年绩效评价工作方案》（（号）
3、《AAAA市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（青财预评〔）
4、《青岛市专项资金管理暂行办法》（号）
5、资金绩效评价指标体系初步框架
6、《财政支出绩效报告》（）
7、dddd与项目实施单位的项目任务书、项目实施单位的结题报告等申报资料
8、现场抽取的与评价报告有关的财务和管理资料
9、其他与形成评价报告相关的资料
（三）确定绩效评价原则
（1）客观公正原则。
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