河道治理质量保证体系.docx

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河道治理质量保证体系

CB01施工技术方案申报表

（江西华龙[2015]技案002号）

合同名称：

汾河灌区续建配套与节水改造骨干工程2015年项目施工04标

合同编号：

FHGQJSXJ-JZ-TJ-06（2015）

致：

山西省水利水电工程建设监理有限公司汾河灌区工程监理部:

我方今提交汾河灌区续建配套与节水改造骨干工程2015年项目施工04标

附：

□施工组织设计□施工措施计划

□专项施工方案□度汛方案

□灾害应急预案□施工工艺试验方案

□专项检测试验方案□工程测量施测方案

□工程放样计划和方案□变更实施方案

□质量保证体系□

请贵方审批。

承包人：

江西华龙水利工程建设有限公司

汾河灌区续建配套与节水改造工程项目部

项目经理：

日期：

年月日

监理机构将另行签发审批意见

监理机构：

山西省水利水电工程建设监理有限公司汾河灌区工程监理部

签收人：

日期：

年月日

说明：

本表一式3份，由承包人填写，监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各1份。

汾河灌区续建配套与节水改造骨干工程

2015年项目施工04标

合同编号：

FHGQJSXJ-JZ-TJ-06（2015）

质量保证体系

批准：

审核：

编制：

江西华龙水利工程建设有限公司

汾河灌区续建配套与节水改造工程项目部

2015年9月

目录

一、质量管理目标01

二、项目部主要人员岗位责任制01

三、工程质量保证制度07

1、质量管理制度07

2、原材料、中间产品质量检验制度09

3、三检制落实制度14

4、工程质量自检制度15

5、工程质量事故责任追究制度19

6、工序验收制度21

7、工程质量等级自评制度22

8、工程质量消缺制度24

9、施工技术交底制度和交底的内容29

10、项目部质量考核办法及奖惩细则30

11、工程质量意识教育制度35

质量保证体系

一、质量管理目标

质量管理目标为：

达到合同约定的合格质量标准。

二、项目部主要人员质量岗位责任

（一）项目经理质量岗位责任制

1、项目经理对本项目施工的工程质量管理工作全面负责，依据各施工及质量验收规范对工程项目制订相应的质量控制措施和质量管理办法，并落实到项目部相应的工作人员；

2、贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的规定、规程、制度和措施，负责对参加本项目施工的人员组织进行质量管理教育。

3、在工程进度与质量相矛盾时，以质量为前提，把工程质量放在首位。

4、负责健全质量保证体系，制定质量奖惩办法，组织创建合格工程，签订落实各级创优工程考核；

5、推行项目全面质量管理，组织质量自检、互检和专检。

（二）项目副经理质量职责

1、在项目经理领导下，主管项目施工和质量工作。

2、认真贯彻执行有关质量法规、规范、标准和上级有关文件。

及时制订项目质量计划，并认真组织落实和实施。

3、定期组织工程质量检查，针对本工程施工特点，制定切实可行的适合该工程的预防性措施。

4、及时做好施工过程中检验和试验工作，组织项目施工员和质检员，对已完成的单元和分部工程，进行工程质量检验评定。

5、调查分析项目质量保证体系的运行情况，并采取改进措施。

6、有关工程质量事项应及时会同业主和监理单位一道加以分析和解决。

（三）项目总工程师质量岗位责任制

1、对项目工程的施工质量管理和工程质量负全面技术责任；

2、贯彻执行国家和企业颁发的保证质量的规定、规程、制度和措施，协助项目经理对参加本项目施工的人员组织进行质量管理教育；

3、监督各级管理人员行使质量职权和履行质量责任；

4、编审施工方案时要查审质量技术措施，保证其可行性与针对性；组织审查工地上使用的新材料、新技术、新工艺在实施过程中的质量控制要点，组织编制或审定相应的操作规程；

5、审核项目工程的质量技术交底，组织管理人员召开质量技术讨论会，对施工中可能出现的质量问题进行分析，提出防范措施；

6、参加或组织工程质量检查，对施工中存在的质量问题提出整改意见及处理办法。

（四）施工技术部部长岗位责任制

1、协助项目经理全面指挥施工现场生产及后勤等管理工作，处理和安排日常事务工作，全面抓好工程进度、工程质量，搞好安全生产文明施工；

认真学习施工规程、熟悉施工图纸与项目总工程师密切配合相互探计，参与处理技术性问题；

2、时常进行安全、质量检查，协助及监督施工员处理质量事故、安全隐患。

晚上时常组织现场管理人员开展工作安排会，参加技术讨论会；

3、安排和督促下属各管理组工作人员的工作，并时常检查其工作质量，根据其本人的职责、工作要求，对照项目管理奖金考核制度，实事求是，公平合理进行资金考核；

4、合理安排施工现场平面布置，安排材料进货时间、堆放位置，统一调度材料、机械等的合理使用；

5、必须如实地向项目经理反映施工情况与项目经理、项目工程师研究施工步骤、施工方案并落实；

6、积极配合和处理建设单位所提出的要求，认真记录工地主要事件，写好施工日记。

（五）技术员质量岗位责任制

1、技术员直接参与项目质量控制有关技术方面的工作，对工程施工质量负有直接技术责任；

2、严格按施工图纸及规范要求编制施工方案及质量保证措施，做好质量技术交底工作，为项目质量控制提供必要的技术依据；

3、做好技术复核工作，发现不符合设计及规范要求时，及过去时通知作业班组整改。

4、做好原材料及产品的检（试）验工作，不合格的材料决不在本工程中使用，做好质量保证，资料的收集、整理、确保工程质量技术资料档案的真实、正确、完整、及时做好隐蔽记录，参加隐蔽工程检查验收评定和工程结构验收；

5、负责本项目的工程质量保修，办理回访签证，做好一般质量问题的调查处理。

（六）施工员质量岗位责任制

1、施工员对工程施工质量直接进行指导、检查和监督，对工程质量负直接责任；

2、认真阅读图纸，熟悉施工规程，严肃施工纪律，严格执行施工规范和技术操作规程，不得擅自改变施工图纸和施工组织方案、质量保证措施；必须执行“没有做好施工准备，没有进行图纸会审及技术交底工作”不准施工的规定；

3、贯彻执行以预防为主的质量方针，认真把好每道工序的质量关。

认真按质量管理规定和检查工作程序对工程进行检查，检定不合格的项目，不准进行下道工序，对单元、分部工程检定的质量等级负责；

4、对所有材料进行检验，有权拒绝使用不符质量要求的成品、半成品及其它材料，以保证工程质量，及时发现问题及时整改；

5、工程施工质量做好每日检查，组织班组自检和每周一次的项目部质量检查。

（七）质检员质量职责

1、在项目经理领导下，对项目施工质量进行日常监督检查。

行使质量监督权直接对质量安全部负责，不受项目人员干预。

2、监督是否按规范设计施工，如发现不按规范、设计施工，无正当手续变更设计，有权制止施工，并报告项目经理处理解决。

3、监督班组自检，发现不合格工序责令纠正，纠正合格前，制止其进入下一道工序施工。

4、对不合格材料、半成品有权制止其使用。

对材料、半成品标识不明或无标识，

5、有权责令材料员补做标识并提供证据否则不准使用。

6、审核班组和施工员质量记录，如发现有弄虚作假，有权责令当事人重新检查和记录，并报告项目经理及分公司工程管理科。

7、随时抽查各班组施工工序质量和自检记录。

8、会同施工员检查全部隐蔽工程质量，确认合格并在检查记录上签字后，准许隐蔽工程覆盖和进入下一道工序施工。

9、参与各工序间的交接检验，中间验收检验和工程最终检验。

10、配合上级质量部门、业主单位、监理单位的现场质量监督管理，及时向项目经理反映来自外部的质量意见。

（八）材料员岗位责任制

1、根据由技术组提供，经施工技术负责人审核后的材料供应计划经项目经理审批，按照生产进度情况，进行材料采购供应，并及时做好材料验收工作；及时收集材料市场信息，建立资料信息数据库，时常同施工技术部部长及项目经理进行研究讨论，把好材料质量、价格关；

2、时常检查工地现场材料的使用情况，做好材料和工具的整理、登记、收发工作，并每月上交登记表；

3、仓库保管员不得擅自离开岗位，做材料收发跟班值班，并负责搞好仓库及仓库周围20米范围内的场卫生；

4、记录好机械设备、工具、材料的租用、借用、调度、进出等情况以及机械设备、工具的损耗情况；服从上级指挥，积极参加其它各项工作。

（九）综合办公室岗位责任制

1、做好工地的政治宣传工作，负责黑板报的编辑、阅报栏及宣传栏的布置工作和会议布置整理及来宾的接待工作；

2、做好收入、资产、费用开支及职工工资的核算工作，负责生活费、工程款的发放及月度会议报表的编制工作；

3、负责办公用品的采购、发放和登记工作，对重要文件、资料进行收集、保管；

4、负责项目部工作人员的文稿打印、核对、复印工作，并进行登记；

5、服从上级指挥，积极做好其它各项兼职工作。

质量管理制度

质量管理包括质量策划、贯彻执行我公司按照GB/T19001－2000idISO9001：

2000《质量管理体系要求》建立的质量方针，制定工程质量目标、质量保证和质量控制。

1、质量管理制度

项目部建立质量保证体系，质量保证体系是公司质量管理体系的子体系，质量保证体系由质量保证体系组织机构，职责、设置专门的质量检查机构和质量保证的组织措施、技术措施、管理措施组成。

1.1项目部建立质量保证体系。

1.2项目部成立专门的质量检查与验收机构—质量安全部，质量安全部下设工地试验室，具体负责组织贯彻执行有关质量、安全方针、法律、法规、标准、规范、规程，负责监督检查落实公司质量管理体系和项目部质量保证体系的有效运行。

负责工程质量的检验、试验和验证工作；质量安全部对工程使用的材料和工程设备以及工程所有的部位及其施工工艺进行检验试验，进行全过程的质量检查，并做好检验记录，编制质量报表，定期提交监理人和上报公司。

1.3质量保证制度

1.3.1实行质量责任人制度

从项目经理到各职能部门，到施工工区，到施工作业班组，行政正职是本单位质量工作第一责任人，对本单位的质量工作负全面领导责任，主管生产的行政副职是本单位质量工作主管责任人，对本单位质量工作负主管责任。

总工程师和各级施工技术负责人、各部位施工技术负责人，是本单位质量工作的技术责任人，对本单位、其分管施工部位负技术领导和技术责任。

1.3.2层层签定质量责任书

每年初由项目经理与各部门和各施工作业单位负责人、各部门和各施工作业单位负责人与部门人员和作业人员层层签定质量责任书。

1.3.3认真进行质量体系审核，项目部根据公司质量管理体系审核要求定期（一般每年一至二次）或不定期进行质量管理体系内部（自我）审核，并认真接受国家质量管理体系认证机构第三方监督审核和公司质量管理体系内部审核。

1.3.4项目部定期（一般每年一次）或不定期（必要时）进行项目管理评审，对质量体系的适宜性、充分性和有效性以及质量目标实现情况进行评审，并采取相关措施，进行持续的质量改进，确保工程质量目标的实现。

1.3.5坚持质量工作“五同时”制度，在计划、布置、检查、总结、评比施工工作的同时计划、布置、检查、总结、评比质量工作。

1.3.6建立质量考核和奖惩制度，定期对质量工作进行评定和考核、奖惩，把质量工作与个人业绩和收益挂钩。

1.3.7实施质量工作“一票否决权”，即施工管理、作业人员、质量检验人员对违反质量要求的施工方案、方法和行为有权抵制和制止。

在对职能部门、施工作业单位和个人工作考核以及评先报优、个人职务晋升中均执行“质量一票否决权”。

1.4质量保证的技术措施

1.4.1识别和确定并配置适用的技术标准、规范、规程，并认真贯彻执行。

1.4.2项目经理、项目总工程师和项目部有关成员，参加由监理工程师（业主）组成的设计交底会，认真领会设计意图等。

1.4.3在工程开工前，由总工程师组织有关专家和施工技术人员，对设计图纸进行技术审核，对不明确的或有疑问的及时向监理人进行澄清，确保使用图纸和施工内容正确无误。

1.4.4在主体工程开工前，根据合同要求，编制工程实施阶段施工组织设计，报监理人批准后，认真贯彻实施。

1.4.5在单位工程或主要施工过程施工前，按照合同要求编制施工方案或施工技术措施，报监理人批准后贯彻实施。

1.4.6按监理人提供的基准点进行复测，与监理人共同校测其基准点（线）的测量精度，并复核其资料和数据的准确性，按照国家测绘标准和本工程施工精度要求，编制《测量方案》报监理人批准后，建立测量控制网。

编制测量控制规定对测量实施过程进行控制。

1.4.7识别和确定项目工程的主要施工过程（见本质量计划3.2.1。

）并编制施工技术措施计划和作业指导书。

1.4.8建立技术交底制度，在单位工程或工程项目施工过程，施工进行前由项目总工程师或技术负责人对有关人员进行技术交底。

1.4.9对施工技术人员按专业或部位实行技术分工责任制。

1.4.10项目部按质量体系文件以及合同要求，作好工程技术文件和质量记录的收集、整理、传递、整理、保存与归档工作，使工程档案资料归档与施工进度同步进行。

2、原材料、中间产品质量检验制度

2.1项目部建立质量控制工作如下：

质量安全部配备专职质检员3名，各施工作业队配备专（兼）职质检员，作业班组配备兼职质检员。

在项目部总工程师的直接领导下，各级质检员履行其岗位职责和权利，行使“质量一票否决权”。

2.2质量控制的内容

质量控制的主要内容为：

对影响工程质量的“人、机、料、法、环”五个因素进行控制。

2.2.1对人的因素控制

主要是控制岗位工作或施工作业人员具有与其相适应的能力，控制施工过程中的人的行为。

2.2.2对机械设备的控制

主要是控制施工机械设备的施工能力满足施工质量要求，控制机械设备供、管、养、用、修等五个环节，提高设备完好率、利用率，项目部制定《设备管理规定》和《测量、检验和试验设备控制规定》，对施工机械设备和测量、检验和试验设备进行控制。

2.2.3对物资材料的控制

主要是控制材料的采购、验收、进货检验和试验，保证物资材料满足合同规定的要求，项目部制定《物资管理规定》，并实施控制。

2.2.4对施工方法的控制主要是把好“五道关”：

①严把图纸关：

组织有关技术人员对图纸进行认真复核无误后，再行转发，做到按正确图纸施工。

②严把技术交底关：

进行层层技术交底，必要时向施工作业人员下发施工作业指导书。

③严把测量关：

严格按测量规范和测量控制规定实施测量控制。

④严把检验、试验关：

认真履行“三检制”，把好进货检验、过程检验、最终检验关。

⑤严把工序质量关：

加强作业人员自我控制、施工技术人员分工控制，专职质检人员巡检控制，发现质量问题及时处理。

2.3检验和试验

为对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检验和必要的试验，验证工程项目所使用的原材料、工程设备、中间产品、成品符合标准、规范、设计和工程合同要求，规范检验、试验工作，项目部制定《检验、试验控制规定》。

2.3.1检验和试验计划

根据设计文件、工程合同文件及其相适应的标准、规范、规程编制本工程检验试验计划。

2.3.3施工前的检查

工程项目开工前，项目部组织对施工准备情况进行全面的检查（包括必要的检验和试验）。

2.3.4进货检验

进货检验为工程项目所用的原材料、工程设备、中间产品进场后，使用前的检查和验收。

①工程项目所用的原材料由物资部负责进行进货外观检查验收，并按检验和试验计划，对需要进行检验、试验的由物资部质检员送样并填写“检验委托书”送项目部试验室，项目部试验室按照有关规定进行检验、试验。

②对自行采购的工程所用的材料、工程设备、中间产品等由机电物资部（必要时会同监理人）进行进货检验、验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书，并按工程合同相关条款的规定或监理人指示进行材料的抽样检验和测试，并将检验结果及时提供给监理人。

③物资部质检员根据项目部试验室提交的“检测报告”，结合材质证明和产品合格证书，作出是否合格的判定，填写检验结论通知单，并对产品进行检验、试验状态标识，不合格品执行《不合格品控制规定》。

④确因施工急需来不及进行检验和试验而使用的采购产品（不包括工程合同规定必须进行检验的产品），必须由物资部的质检员填写产品紧急放行申报表，并作好记录和标识，项目部总工程师审批，必要时，须经监理工程师批准后实施，产品放行后，必须在适当时间按规定进行检验和试验。

2.3.5过程检验和试验

①工序过程的检验和试验

在工序施工过程中，施工作业队对照施工图纸和有关技术条款以及作业指导书进行自检，施工作业队质检员复检，在作好记录的基础上，报请项目部专职质检员终检并作好检验记录，必要时由项目部请监理人进行检验。

需要项目部试验室进行检验试验项目的，由作业队技术人员或质检人员填写检验委托书，并在试验人员的指导下取样送交试验室。

上道工序未经检验或检验不合格不得转入下道工序施工。

②单元工程检验和试验

单元工程完工后，由施工作业队质检员在自检的基础上，报项目部专职质检员进行综合检验评定，严格按照工程质量检验评定标准检验工序和单元工程质量，作好检验记录，并填写《水利水电工程质量检验评定表》。

监理工程师根据抽检资料验收以及核定单元工程质量等级。

③特殊过程的检验和试验

对特殊过程的检验和试验编制检验和试验作业指导书，按规定要求进行检验和试验，同时必须填写详细的施工和检验记录。

隐蔽工程和工程的隐蔽部位覆盖前，必须在“三检”合格的基础上并具备覆盖条件后的24h内通知监理人进行验收，并附有自检记录和必要的检验资料，经监理人验收合格后才能进行覆盖。

2.3.6最终检验、试验

①最终检验、试验包括：

分部工程、单位工程和工程项目的最终检验、试验，以及工程合同相关条款规定的完工验收要求。

②分部工程最终检验和试验在单元工程质量评定得到评定认可条件下进行；单位工程、工程项目的最终检验、试验是在分部工程质量评定验收后，施工报告、检验和试验资料、检测报告等各项资料整理齐全，满足合同完工验收条件后进行。

③最终检验和试验由总工程师组织工程管理部、质量安全部有关人员依据合同文件、设计文件和图纸、适用标准规范规程进行，并填写分部工程、单位工程、工程项目施工质量评定表和单位工程施工质量检验资料核查表等相应的最终检验和试验记录表，经项目部会审合格后报请监理工程师验收签证，由业主（监理）组织最终验收，并填写验收意见书或办理验收移交签证。

2.3.7对于在检验和试验中发现的不合格品或不合格工序部位执行《不合格品控制程序》。

2.3.8检验、试验记录

检验试验记录由质量安全部归口管理，各有关部门、各施工作业队负责各自检验和试验项目的记录收集、整理，按月报质量安全部，质量安全部每月对工程检验、试验的记录进行收集、统计分析和整理，按月编制质量报表报送监理人及公司安全质量环保部。

三检制落实制度

一、单元工程实行班组“三工序”检查方法：

检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。

二、每道工序完工后认真做好自检、复检、终检工作保证工序质量。

三、隐蔽工程要组织项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查，并做出较详细的文字记录。

四、对检查出的问题运用全面质量管理的方法和手段做到定人定时定措施认真整改，同时做好复查销项工作。

五、检查人员须严格执行设计及国家有关法规，标准和规范，坚持原则，对不合格工序、部位坚决予以处理。

上道工序未经验收合格，下道工序不得插入。

工程质量自检制度

一、质量自检体系

（一）为保证工程质量，项目经理部成立了由项目经理负责，项目总工程师专门主持的工程质量自检体系。

制定了工程质量管理办法和工程施工管理办法及工地试验室试验检测工作管理办法。

明确了各部门和人员的职责。

1、项目经理：

负责项目全面工作，协调理顺各部门的关系。

制定项目质量方针、目标，采取必要的组织、管理措施，合理管理项目资金的运转，确保项目的顺利建设。

2、项目副经理：

协助项目经理工作，具体负责项目实施、管理活动，协调各部门工作。

负责工程材料、机具的计划供应与配合工作。

3、项目总工程师：

负责工程项目质量和施工技术管理工作，制定、贯彻工程质量目标，并组织实施质量体系。

具体负责解决工程施工过程中出现的技术问题。

直接参与对监理工程师、设计代表的配合工作。

4、测量组：

负责施工测量放样工作，全面检查各项工程的平面位置及几何尺寸。

5、试验室及质检科：

负责项目工程质量计划编制和工程各分部、分项工程的各工序的质量检测、检验和监督。

二、工程质量保证措施

1、建立质量管理组织机构

建立和健全质量保证体系和质量控制机构，质量管理由项目经理负责，加强工程质量管理，强化质量责任制，从每道工序抓起，形成层层把关。

确保单元工程质量，最终达到工程质量优良的目标。

2、工程质量的五保证

思想保证：

本着“始于教育”的原则，全面推行质量管理教育，树立全体职工的强烈质量意识。

组织保证：

实行项目部、职能部门、作业队三级管理，制定各部门，各岗位质量责任制，责任到人，分工负责，有条不紊。

技术保证：

技术交底到职工心中，技术指导深入现场，对上岗职工岗前培训，对关键工序安排有经验和责任心强的人员负责，实行分级，分岗位挂牌施工。

严格按规范和图纸施工。

创优保证：

制定创优目标，计划措施，层层分解到项目，到班组。

以QC小组为中心，随时分析质量动态，执行三检查（自检、互检、专检）制度，不断改进。

经济保证：

工、料、机落实到位，质管职责分明；奖惩制度过硬，坚持执行工程优劣同奖惩挂钩，同荣誉挂钩。

3、工程质量四提高

提高质量第一的观点：

凡是施工方法，工期，成本等与质量发生矛盾时，必须强调质量第一。

提高为用户服务观点：

施工必须为业主负责，人民负责，为国家负责。

提高以预防为主的观点：

狠抓“人、料、机、法、环”五大因素的落实和良好的协调循环。

提高用实事求是的依据说话的观点：

坚决杜绝凭印象，凭估计的野

蛮施工，一切以试验，以事实客观规律办事，从而抓住主要矛盾，及时解决问题，使人信服质量的可靠性。

4、工程质量三落实

落实以质量为中心的项目经理承包制。

落实每位职工对工程质量责、权、利的运用。

落实职能部门的岗位责任制，特别突出优良的工作效率和工作效果。

5、工程质量二控制

在单元工程施工过程中，对每道工序实行监督控制，采取不定期专检作保证。

对工程质量不稳定的工序，建立QC小组，对工程质量实行攻关控制，

采取动态分析，数据说话作保证。

6、工程质量的一票否决

现场质量施工监督，把关控制人员要相对独立，不受外来干预，有职有权，特别能行使质量一票否决。

三、自检、复检、终检制度

坚持“三检”制度是我公司多年来一贯遵守的对工程的重点部位、重要工序的检验复核制度为保证工程质量、杜绝质量隐患起重要作用。

在本合同施工过程中，根据设计文件、技术规范和施工质量控制计划，设置质量控制关键点，对质量控制关键点实施动态管理。

将严格按照该制度进行检查和复核，进一步搞好质量事故预防、避免差

错发生。

施工中我公司将严格执行与业主签订的合同条款及施工规范，

在经过严格的内部检查复核制度后，再报请驻地监理工程师验收，确保工程质量。

1、开工前检查：

目的是检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，能否保证工程质量。

2、工序交接检查与交接工序检查：

对于关键工序或对工程质量有重大重大影响的工序，在自检、互检的基础上，报专业监理工程师组织专职人员进行工组交接检查，以确保工序合格，使下道工序顺利展开；

3、隐蔽工程检查：

凡是隐蔽工程均应自检合格后，报请专业监