SC附录.docx
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SC附录
附录：
附录1质量手册与ISO/IEC17025准则条款对照表
附录2岗位职能图
附录3实验室人员一览表
附录4实验室设备一览表
附录5程序文件目录
附录6检测方法一览表
附录7实验室平面图
附录8检测报告书格式
附录9授权签字人一览表
附录1质量管理手册与ISO/IEC17025:
2005的对照
序号
要素
ISO/IEC17025-2005主题
本中心质量管理手册对应的章节
1
4.1
组织
4.1，5.2
2
4.2
质量管理体系
4.2
3
4.3
文件控制
4.3
4
4.4
要求、标书和合同的评审
4.4
5
4.5
检测工作的分包
4.5
6
4.6
外部支持服务和供应
4.6
7
4.7
服务客户
4.7，4.8
8
4.8
抱怨
4.8
9
4.9
不符合检测工作的控制
4.9
10
4.10
改进
4.10，4.15，4.11
11
4.11
纠正措施
4.11
12
4.12
预防措施
4.12
13
4.13
记录的管理
4.13
14
4.14
内部审核
4.14
15
4.15
管理评审
4.15
16
5.1
总则
5.1
17
5.2
人员
5.2
18
5.3
环境和设施
5.3
19
5.4
检测方法及方法的确认
5.4
20
5.5
设备
5.5，4.6，5.6
21
5.6
测量溯源性
5.6，5.5
22
5.7
抽样
5.7，4.4
23
5.8
检测样品的处置
5.8，4.4
24
5.9
检测结果质量的保证
5.9
25
5.10
结果报告
5.10
附录3质量管理手册与实验室资质认定评审准则的对照
条款
实验室资质认定评审准则
本中心质量管理手册对应的章节
1
组织
4.1，5.2
2
管理体系
4.2
3
文件控制
4.3
4
检测工作的分包
4.5
5
服务和供应品的采购
4.6
6
合同评审
4.4
7
申诉和投诉
4.8
8
纠正措施、预防措施和改进
4.10，4.11，4.12，4.15
9
记录
4.13
10
内部审核
4.14
11
管理评审
4.15
12
人员
5.2
13
设施和环境
5.3
14
检测方法
5.4
15
设备和标准物质
4.6，5.5，5.6
16
测量溯源性
5.6，5.5
17
抽样和样品处置
4.4，5.7，5.8
18
检测结果质量控制
5.9
19
结果报告
5.10
附录2质量管理体系职能分配表
序号
要素责任人
主任
技术负责人
质量负责人
项目负责人
检测员
收样员
文员
4.1
组织
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.2
质量体系
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.3
文件控制
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
4.4
要求、标书和合同的评审
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
4.5
检测工作的分包
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
4.6
外部支持服务和供应
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.7
服务客户
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
4.8
抱怨
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.9
不符合检测工作的控制
◎
★
◎
◎
◎
◎
◎
4.10
纠正措施
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.11
预防措施
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.12
记录的管理
◎
◎
◎
◎
◎
◎
★
4.13
内部审核
◎
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.14
管理评审
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.1
总则
◎
★
◎
◎
◎
◎
◎
5.2
人员
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.3
环境和设施
◎
★
◎
◎
◎
◎
◎
5.4
方法
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
5.5
仪器设备
★
◎
◎
◎
◎
◎
◎
5.6
溯源性
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
5.7
抽采样
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
5.8
样品的管理
◎
◎
◎
◎
◎
★
◎
5.9
质量控制
◎
◎
◎
★
◎
◎
◎
5.10
报告
◎
◎
◎
◎
★
◎
◎
附录3实验室人员一览表
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
职务/职称
所学专业
毕业时间
所在部门及岗位
从事本岗位年限
备注
附录4实验室主要设备一览表
序号
设备名称
唯一性编号
规格型号
出厂编号
生产厂家
启用日期
使用部门
保管人
价值
备注
附录6检测方法一览表
序号
产品/
产品类别
参数
检测标准（方法）名称及编号（含年号）
限制范围及说明
序号
名称
附录7实验室平面图
附录8检测报告格式（参考）
附录9实验室授权签字人一览表
序号
授权签字人姓名
授权签字领域
备注
附录1程序文件目录
1．BJCDC/CX01保证公正性程序
2．BJCDC/CX02文件控制程序
3．BJCDC/CX03计算机软件编审和数据安全保密管理程序
4．BJCDC/CX04客户要求、标书和合同评审程序
5．BJCDC/CX05分包控制程序
6．BJCDC/CX06保护客户机密和所有权程序
7．BJCDC/CX07采购供应服务管理程序
8．BJCDC/CX08抱怨（申诉）处理程序
9．BJCDC/CX09不符合检测工作控制程序
10BJCDC/CX10纠正措施程序
11．BJCDC/CX11预防措施程序
12．BJCDC/CX12质量记录和技术记录管理程序
13．BJCDC/CX13质量管理体系内部审核程序
14．BJCDC/CX14质量管理体系管理评审程序
15．BJCDC/CX15人员培训和资格考核程序
16．BJCDC/CX16
17．BJCDC/CX17现场检测控制程序
18．BJCDC/CX18实验室设施和环境条件控制程序
19．BJCDC/CX19实验室内务管理程序
20．BJCDC/CX20检测工作程序
21．BJCDC/CX21检测方法及方法确认程序
22．BJCDC/CX22开展新项目的评审程序
23．BJCDC/CX23实验室安全与健康管理程序
24．BJCDC/CX24检测工作偏离的控制程序
25．BJCDC/CX25测量不确定度的评定及应用程序
26．BJCDC/CX26
27．BJCDC/CX27设备管理维护程序
28．BJCDC/CX28设备/校准计量值溯源程序
29．BJCDC/CX29设备期间核查程序
30．BJCDC/CX30标准物质（参考物质）管理程序
31．BJCDC/CX31采（抽）样程序
32．BJCDC/CX32检测样品管理程序
33．BJCDC/CX33检测结果质量保证程序
34．BJCDC/CX34实验室间比对和能力验证程序
35．BJCDC/CX35检测（验）报告管理程序
36.BJCDC/CX36
37．BJCDC/CX37改进管理程序
38BJCDC/CX38废弃物处理管理程序
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