关于部门整体支出绩效评价报告模板.docx
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关于部门整体支出绩效评价报告模板
关于2020年部门整体支出绩效评价报告
市财政局：
为贯彻落实上级关于全面实施预算绩效管理的决策部署，深化财税体制改革，优化财政资源配置，提高公共服务质量，根据《中共中央国务院前关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）文件精神，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）机构、人员构成
武冈市住房保障服务中心前身为原武冈市房产管理局，2020年4月22日因机构改革，根据武编发〔2020〕71号文件，原武冈市房产管理局更名为武冈市住房保障服务中心，为武冈市住房和城乡建设局（武冈市人民防空办公室）所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。
根据2020年12月22日武编发〔2020〕111号文件，原武冈市房产管理局下属市住房保障办公室撤销整体并入市住房保障服务中心。
新成立的市住房保障服务中心机关内设机构为5个，分别为综合股、业务股、计财股、直管公房管理股、保障性住房管理股。
中心机关核定事业编16名，现在编在岗12人，退休人员17人。
二级机构市武城房产管理所，定编21人，在岗14人，退休5人；房产监察中队定编8人，在岗8人；白蚁防治所定编8人，在岗6人，退休1人；房产交易所定编15人，在岗13人，退休2人；物业维修专项基金办公室编制3人，在岗0人。
5个二级机构均为自收自支事业单位，共定编55人，在岗41名，退休8人。
（原房产管理局5个下设机构因机构改革未到位，暂保留在市住房保障服务中心，财务人事均由市住房保障服务中心管理）。
（二）单位主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则；拟定房产业的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策以及房产业规章制度并监督执行；根据本市城市总体规划和国民经济社会发展规划，组织拟订全市房地产综合开发发展规划和住房保障专项规划并监督实施；负责全市房屋调查统计工作。
2、负责建立和完善本市住房保障体系，推进本市各类保障性住房工作；监督、管理本市各类保障性住房建设、销售、出租等工作；负责全市直管公房、廉租住房、公租房的管理、经营、修缮。
3、负责全市房屋交易管理，负责建设个人住房信息系统。
4、负责全市房产市场管理，规范房产市场行为。
参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责市各类房屋的转让、租赁、抵押管理；负责房地产中介服务体系的建设和管理。
5、参与住宅建设管理，组织城镇住房解危解困，负责直管公房和城市棚户区房屋改造工作。
6、负责城镇房地产开发经营管理；培育、规范和发展住宅区物业管理，参与市本级住宅区竣工综合验收，负责住宅专项维修资金的归集和管理；指导、监督业主大会和业主委员会的运作；指导、监督前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收制度；负责归集、使用和管理物业专项维修资金。
7、负责全市商品房预销售的管理；负责住房保障、房地产开发、房地产市场监管、房屋管理的行政执法工作，协调处理各类投诉和纠纷；负责市本级房产行政违法行为的查处。
8、指导城镇房屋维修养护工作，负责全市危旧房屋的安全鉴定和白蚁防治工作。
9、负责房地产开发企业、物业管理企业、房产中介服务机构、房屋经营维修等机构资质审批和监督管理，负责全市房产专业执业资格初审备案工作。
10、承担市委、市人民政府和上级交办的其他工作。
（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况
1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以王立省主任为组长，副主任袁忠民、周云峰为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，下发了《关于做好2020年度财政资金绩效评价工作的通知》，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。
2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。
及时组织局机关人员学习了有关培训费、会议费、外宾接待、因公出国、因公出国短期培训、差旅费、国内公务接待等7个管理办法。
3、建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。
如：
制定了《武冈市住房保障服务中心财务管理规定》、《机关财务管理补充规定》、《武冈市住房保障服务中心公务外出和接待管理规定》、《武冈市住房保障服务中心机关车队管理办法》、《武冈市住房保障服务中心改进作风厉行节约十条规定》等办法，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。
4.、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。
加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
二、部门整体支出规模及使用方向、内容
（一）2020年预算规模情况
1、预算资金情况
（1）年初总收支预算情况
我局2020年预算收支情况如下：
预算项目
合计（单位：
万元）
财政拨款
787.39
政府性基金
纳入专户管理非税收入
收入预算合计
787.39
基本支出
762.39
其中：
财政拨款支出
项目支出
25
其中：
财政拨款支出
25
支出预算合计
787.39
从年初批复预算来看：
我局收入预算为787.39万元。
支出预算中局支出787.39万元，其中，基本支出762.39万元，占局机关支出预算97%，项目支出25万元，占局机关支出预算3%。
（2）年度可用金额情况
年度可用指标情况如下：
局全年可用预算指标 单位：
万元
项目
基本支出
项目支出
合计
年初预算
762.39
25
787.39
上年结转
7541
0
7541
本年追加
90.87
16813.22
16904.09
小计
8394.26
16838.22
25232.87
从上表可以反映：
我局2020年全年可用预算资金25232.48万元，其中年初预算787.39万元。
2、整体支出使用范围、方向和内容
（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容
2020年年初预算为787.39万元，其中基本支出762.39万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出25万元，对所属单位补助268.80万元，使用内容为二级机构工作人员工资及经费专项。
具体使用方向如下：
支出项目
基本支出（万元）
项目支出（万元）
工资福利支出
438.27
0
商品和服务支出
324.12
0
对个人和家庭补助
0
0
其他资本性支出
0
0
其他支出
25
合计
762.39
25
（二）年度预算收支决算情况
1、2020年度预算收入决算情况
2020年局财政拨款收入决算情况
单位：
万元
预算可用指标
财政拨款收入
本年度指标结余
上年度指标结余
结余增加
787.39
17691.47
6213.02
7541.4
-1328.38
2．2020年度预算支出决算及结余情况
2020年局预算、决算和结余对比情况表
比较项目
支出项目
局（万元）
合计
其中：
财政拨款
预算金额
基本支出
762.39
762.39
项目支出
25
25
合计
787.39
787.39
决算金额
基本支出
853.25
853.25
项目支出
16838.22
16838.22
合计
17691.47
17691.47
执行差异
（预算-决算）
基本支出
-90.86
-90.86
项目支出
-16813.22
-16813.22
合计
-16722.36
-16722.36
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
我们按照省财政厅绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：
由我单位财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：
根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：
财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
四、整体支出使用管理情况
（一）基本支出使用管理情况
我单位基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。
具体包括：
工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。
基本支出的管理和使用情况如下：
1、基本支出本年预算指标可用情况（单位：
万元）
预算项目
本年预算
本年追加
本年可用指标
工资福利支出
438.27
248.94
687.21
商品和服务支出
324.12
-158.08
166.04
对个人和家庭补助
0
0
0
合计
762.39
90.86
853.25
2、本年基本支出预算执行情况（单位：
万元）
预算项目
预算可用指标
本年决算金额
差额
工资福利支出
687.21
687.21
0
商品和服务支出
166.04
166.04
0
对个人和家庭补助
0
0
0
合计
853.25
853.25
0
从上表可以反映，2020年我单位基本支出与预算基本一致。
（二）“三公”经费使用管理情况
1、2020年“三公”经费预算情况（单位：
万元）
费用项目
基本支出
项目支出
合计
公务接待费
0.6
0
0.6
公车运行维护费
0
0
0
因公出国费用
0
0
0
公务车购置费
0
0
0
合计
0.6
0
0.6
我单位2020年“三公”经费预算金额为0.6万元,并在我单位门户网站进行了公示。
2、“三公”经费预算执行情况（单位：
万元）
费用项目
预算金额
决算金额
增加额（预-决）
基本支出
项目支出
基本支出
项目支出
基本支出
项目支出
公务接待
0.6
0
0.33
0
0.27
0
公车运行
0
0
0
0
0
0
公车购置
0
0
0
0
0
0
因公出国
0
0
0
0
0
0
合计
0.6
0
0.33
0
0.27
0
我单位2020年度“三公”经费预算0.6万元，实际支出0.33万元，结余0.27万元。
其中，基本支出0.33万元，实际支出0.33万元，结余0.27万元，结余率45%；全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。
3．“三公”经费与上年对比情况（单位：
万元）
费用项目
2019年决算数
2020年决算数
增减情况（2020-2019）
公务接待费
0.60
0.33
-0.27
公车运行维护费
4.00
0
-4
因公出国费用
0
0
0
公务车购置费
0
0
0
合计
4.6
0.33
-4.27
从上表反映，本年“三公”经费较上年减少4.27万元，控制较好。
（三）专项支出管理和使用情况
1、2020年中心本级专项资金预算情况（单位：
万元）
预算项目
上年结余
本年预算
本年追加
预算可用指标
业务工作专项
0
25
0
25
2．2
升级会员 