东港市总工会.docx
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东港市总工会
东港市总工会
2019年部门预算公开
目录
第一部分东港市总工会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分2019年东港市总工会预算相关公开事项的补充说明
第三部分东港市总工会2019年度部门预算报表
一、2019年度部门预算收支总表
二、2019年度部门收入整体情况表
三、2019年度部门支出总体情况表
四、2019年支出汇总表（按功能科目）
五、2019年一般公共预算支出情况表（按功能类）
六、2019年一般公共预算基本支出表（按经济分类）
（备注说明：
因工会行政经费不是财政负担，由工会自己负担，所以无其他表）
第一部分东港市总工会概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议，根据市委、市总工会的部署，结合全市实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。
开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。
（二）加强工会自身改革和建设，督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全市各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。
（三）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。
（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进市域经济和社会发展目标任务的实现。
组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全市三个文明建设协调发展，为构建和谐竹溪作贡献。
（五）协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。
协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。
（六）负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理市总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。
（七）协助市委、市政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。
为全市基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。
（八）承办市委、市政府和市总工会交办的其他工作
二、部门预算单位构成
东港市总工会部门预算编制范围无二级预算单位，预算汇总为本级单位预算汇总
第二部分2019年东港市总工会预算相关公开事项的补充说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019年，东港市总工会收入预算为42.9万元，比2018年减少6.5万元，主要原因是财政压缩项目开支。
部门支出预算为42.9万元，比2018年减少6.5万元，其中：
基本支出预算16.7万元，比2018年增加3.3万元，主要原因是离休人员工资调增。
项目支出预算26.2万元，比2018年减少9.8万元，主要原因是财政压减项目支出，困难职工帮扶配套资金压缩减少。
二、机关运行经费（因工会行政经费不是材质负担，无此项内容）
三、政府采购情况（因工会行政经费不是财政负担，无此项内容）
四、国有资产占用情况（因工会资产属全国总工会统一管理使用，无此项内容）
五、三公经费情况（工会行政经费不是财政负担，无此项内容）
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况（工会行政经费由工会自己负担，财政只负担1名离休人员经费，因此没有重点绩效评价）
七、名词解释
1.财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第三部分东港市总工会2019年度部门预算报表
附表1：
2019年部门预算收支总表
部门名称：
东港市总工会
单位：
千元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
429
一般公共服务支出
262
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入
群众团体事务
262
三、专项收入
一般行政管理事务
262
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入
社会保障和就业支出
167
五罚没收入
行政事业单位离退休
167
六、上级预下达专项资金纳入市本级预算部分
归口管理的行政单位离退休
167
本年收入合计
429
本年支出合计
429
收入合计
429
支出总计
429
附表2：
2019年部门收入总体情况表
部门名称/单位名称
收入预算
合计
财政拨款收入
上级预下达专项资金纳入市本级部分
非税收入
罚没收入
纳入预算管理的行政事业收费等非税收入
专项收入
**
1
2
3
4
5
1
东港市总工会
429
429
附表3：
2019年部门支出总体情况表
单位：
千元
部门名称/单位名称
支出预算
合计
基本支出
项目支出
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助支出
**
5
6
7
8
9
东港市总工会
429
58
109
262
附表4：
2019年支出汇总表（按功能科目）
部门名称：
东港市总工会
科目代码
科目名称（类/款/项）
合计
财政拨款收入
罚没收入
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入
专项收入
上级预下达专项资金纳入市本级预算部分
类
款
项
合计
429
429
208
社会保障和就业支出
167
167
05
行政事业单位离退休
167
167
01
归口管理的行政单位离退休
167
167
201
一般公共服务支出
262
262
29
群众团体事务
262
262
01
一般行政管理事务
262
262
附表5：
2019年一般公共预算支出情况表（功能类）
部门名称：
东港市总工会
单位：
千元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
429
167
262
208
社会保障和就业支出
167
167
20805
行政事业单位离退休
167
167
2080501
归口管理的行政单位离退休
167
167
201
一般公共服务支出
262
262
20129
群众团体事务
262
262
2012901
一般行政管理事务
262
262
附表6：
2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
部门名称：
东港市总工会
单位：
千元
经济科目
金额
**
**
合计
167.2
商品和服务支出
58.1
离休领导干部住宅电话补助
0.4
退休领导干部住宅电话补助
0.4
住宅取暖费
32.2
公务接待费
1.1
被装购置费
14.4
福利费单位部分
3.0
体检费（退休）
6.2
体检费（离休）
0.3
对个人和家庭的补助
109.2
基本离休费
30.3
地方津贴、补贴（离休）
68.0
年末加发生活补贴（离休）
2.5
退管费单位部分
1.4
退管费人事局部分
0.6
遗属补助
5.3
其他奖励金
1.0
升级会员 