XX省煤炭科技研发中心大楼建设项目可行性研究报告.docx
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XX省煤炭科技研发中心大楼建设项目可行性研究报告
XX省煤炭科技研发中心大楼建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
XX省煤炭科技研发中心大楼建设项目
1.1.2项目建设单位
XX省煤炭科学研究所
1.1.3项目建设背景
中国煤炭资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡。
在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括煤炭资源量大于1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其资源量占全国煤炭资源量的50%左右，占中国北方地区煤炭资源量的55%以上。
在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，这三省煤炭资源量之和为3525.74亿吨，占中国南方煤炭资源量的91.47%；探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量的90%以上。
2007年度中国能源矿产新增探明资源储量有较大增加，17种主要矿产新增大型矿产地62处，其中煤炭新探明41处大型矿产地，其中资源储量超过10亿吨的特大型矿产地有14处，净增查明资源储量448亿吨。
中国已经查证的煤炭储量达到7241.16亿吨，其中生产和在建已占用储量为1868.22亿吨，尚未利用储量达4538.96亿吨。
2006年1-12月中国煤炭开采和洗选行业实现累计工业总产值6988.30亿元，比上年同期增长了23.45%；实现累计产品销售收入7092.35亿元，比上年同期增长了23.72%，实现累计利润总额677.27亿元，比上年同期增长了25.34%.
2007年1-12月中国煤炭开采和洗选行业实现累计工业总产值9164.48亿元，比上年同期增长了28.06%。
2008年1-10月中国煤炭开采和洗选行业实现累计工业总产值11553.84亿元，比上年同期增长了57.81%。
煤炭是XX的主要能源和重要工业原料，在全省各地都有分布。
预测资源量45.35亿吨，年开采量约5000万吨，年消耗量约6600万吨，每年约需要1600万吨煤炭从外地调入。
XX的煤炭虽然地质储量不大，但为推动XX经济的全面发展起着举足轻重的作用。
同时，XX煤矿企业也是全国煤与瓦斯突出及其他灾害最严重的省份之一。
2001年来，XX省煤炭工业局在全省开展了以治理瓦斯为重点的安全整治，瓦斯事故逐年下降，瓦斯事故死亡人数百万吨死亡率由2001年的16.46人下降到2007年6.83人。
为了从根本上确保XX煤矿安全生产，建立煤矿安全生产的长效机制，2005
年经省政府授权、省煤炭局批准，成立XX省瓦斯治理和利用工程研究中心（简称瓦斯研究中心）。
该中心隶属省煤炭局领导，与XX省煤炭科学研究所（简称研究所）合署办公，两块牌子一套人马，共同服务于全省煤矿安全生产，特别是加大了对煤矿瓦斯、水灾、火灾等灾害事故的整治力度，加速改变了全省煤矿安全严峻局面。
研究所现有四栋科研科研楼和二个生产车间，分别建于上世纪70—80年代初，总建筑面积13785平方米，用地面积为16357平方米，容积率仅为0.84，土地利用率极低。
又因科研生产需要，经雨花区政府批准，先后建造了临时建筑1373平方米。
随着科研、设计任务日益增多和检测检验业务的迅速拓展，凸显出发展需要与现有科研条件的各种矛盾，科研、设计、试验生产用房明显不足，而且现有的四栋科研楼全部不同程度出现裂缝、外墙剥落和渗漏水，不具备抗震能力，并且室内线路老化，容量低，十栋家属楼、四栋科研楼及两个车间用电总容量仅为400KVA，已远远不能满足科研设计和试验生产的需要，这已成为制约研究所规划目标实现的关键所在。
为了谋求发展，从根本改善科研条件和工作环境，经省煤炭工业局批准，在研究所院内新建XX省煤炭科技研发中心大楼，实现煤矿瓦斯治理和利用、科研与设计、检测检验及煤矿安全技术服务的集中办公。
1.1.4建设地点
拟建项目位于长沙市雨花区井湾路658号XX省煤炭科学研究所院内。
1.1.5项目建设内容与规模
本项目是集瓦斯治理和利用工程研究、科研与设计、检测检验、煤矿安全技术服务及科研于一体的综合性大楼，东西最宽约70米，南北向最宽约50米，其他用地建设配套生活用房。
本大楼拟建17层，建筑面积20360㎡：
地上建筑面积17832平方米；地下两层，建筑面积2528平方米，总停车位约150个。
本项目估算总投资4975.89万元（不含土地使用费），其中土建工程:
2728.98万元。
1.1.6项目建设目标
XX省煤炭科技研发中心大楼建设的目标是：
建设一栋集煤矿瓦斯治理和利用、科研与设计、检测检验、煤矿安全技术服务及办公为一体的综合性大楼。
1.1.7建设期
项目建设期限：
2年（2011年8月～2013年8月）。
1.2可行性研究报告编制的依据及研究范围
1.2.1编制依据
1、《关于XX省煤炭科技研发中心的报告》（湘煤研办[2010]11号）；
2、《关于成立XX省煤炭科技研发中心项目领导小组的通知》（湘煤研办[2010]12号）；
3、XX省人民政府贯彻国务院关于投资体制改革决定的实施意见（湘政发[2005]11号）；
4、国务院关于投资体制改革的决定（国发[2004]20号）；
5、《XX省建设项目环境保护管理办法》XX省人民政府令（第215号）；
6、XX省人民政府办公厅关于印发《XX省企业投资项目核准暂行办法》和《XX省企业投资项目备案暂行办法》的通知（湘政办发[2005]36号）；
7、中华人民共和国环境保护部令（2010第8号）；
8、《关于设立XX瓦斯治理和利用（煤层气）工程研究中心的通知》湘煤办[2005]150号
9、业主提供的项目调查基础资料；
10、国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
11、国家、省、市有关设计和建筑规范、标准；
12、编制项目申请书的有关法规及规范性文件；
13、建设单位提供的其他相关资料；
14、业主提供的《设计委托书》。
1.2.2可行性研究报告编制的研究范围
1、项目单位情况；
2、拟建项目情况；
3、建设用地与相关规划；
4、资源利用和能源耗用分析；
5、生态环境影响分析；
6、项目投融资；
7、经济和社会影响分析；
8、职业安全卫生与消防；
9、项目招投标。
1.3项目主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标一览表
序号
项目
单位
数量
备注
1
建筑面积
㎡
20360
1.1
地面建筑面积
㎡
17832
计入容积率
1.2
地下建筑面积
㎡
2528
不计入容积率
2
建筑占地面积
㎡
1862
3
停车位
个
150
依据长政发〔2009〕30号文件规定
4
建筑层数
层
17
5
建筑高度
m
60
6
总投资
万元
4975.89
不含土地使用费
7.1
土建工程费用
万元
2728.98
7.2
设备费用
万元
502.98
7.3
安装工程
万元
684.30
7.4
其它费
万元
777.98
7.5
预备费
万元
281.65
7.6
建设期利息
万元
0
7.7
单独计取费用
万元
9.42
8
资金筹措
万元
4975.89
8.1
其中：
银行贷款
万元
0
8.2
资本金
万元
4975.89
1.4项目申报单位的基本情况
XX省煤炭科学研究所经原国家燃料化学工业部批准，成立于1973年，是一个研究煤矿安全生产新装备、新工艺、新技术的公益型省级研究所。
按照国家科技体制改革的方针，研究所于2000年由科研事业单位转制为科技型企业。
2005年，经省政府授权，省煤炭局批准，成立XX省瓦斯治理和利用工程研究中心，该中心与研究所合署办公，两块牌子一套人马，是一个研究防治煤矿灾害事故的公益型省级研究中心。
研究所地处长沙市雨花区井湾路658号，现有办公用地24.56亩。
全所现有职工287人，其中高级技术职称96人（享受政府特殊津贴8人，研究员级高工7人），中级技术职称77人，初级技术职称50人，技术人员占全所职工78%。
主导专业为采矿、选煤、煤田地质、矿山机电及煤炭加工利用。
研究所现有管理服务部门八个：
综合办公室、财务部、人力资源部、科研管理办公室、瓦斯防治研发部、瓦斯防治技术推广部、改革办公室和后勤服务中心；科研设计和检测机构有五个：
XX省瓦斯治理和工程研究中心、科技研究开发中心、XX省煤安检测检验中心、XX同德矿山科研勘测设计有限公司、煤炭工业长沙安全仪器检验站；一个实验总厂包括电路板分厂、机电设备分厂和电子设备分厂。
建所38年来，课题研究硕果累累：
先后承担国家攻关、重点科研项目20余项和部、省级科技项目140余项，分别获国家、部、省级科技进步奖70余项，开展技术开发、咨询、转让及服务项目140余项。
检测机构稳步发展：
三个部、省级检测站技术力量雄厚，检测手段齐全，承担省内外安全仪器产品、煤炭质量、煤尘爆炸、矿用钢丝绳、煤矿环保监督、煤炭工业节能等60多项业务的检测、计量、技术服务、技术咨询和人员培训。
科技产业化形势喜人：
实验工厂，产品达数十种，销往20多个省市，市场前景广阔。
形成了集科研、设计、检测技术服务于一体的发展格局，为促进全省煤矿安全生产发挥了重要作用，做出了突出贡献，增强了研究所的综合实力和发展后劲，职工的生活水平有了大幅度的提高。
由于瓦斯研究中心工作业绩突出，近三年来多次受到省政府、省煤炭局的表彰。
获得的荣誉还有：
1993年国家科委按运行绩效评出的300强科研院所中，研究所排名119位；自1998年以来，研究所连续六年荣获XX省直工委授予“双文明建设先进单位”；“XX科技成果转化先进单位”；“XX省直属机关工会先进单位”；“XX省煤炭系统财会先进单位”；“XX省煤炭系统统计先进单位”；“长沙市雨花区社会治安综合治理、安全文明先进单位”等。
为了加快研究所和瓦斯研究中心的发展，不断提高科研与技术服务的水平，更好地服务于全省煤矿安全生产，研究所与国内外部分高等院校、科研院所、厂矿企业建立了课题研究、产品开发、市场营销、人才培训等多种协作关系。
长期以来与中国矿业大学、国防科技大学、中南大学、XX大学、河南理工大学及兄弟院所保持了密切技术合作，先后派遣专家赴美国、德国、坦桑尼亚、波兰等十几个国家援外、访问、考察和进修，接待了联合国官员的访问，并与来访的俄罗斯、日本、波兰的专家在煤矿安全、采煤装备和煤炭加工利用等方面进行了广泛深入的学术交流和技术协作。
1.5可行性研究结论
本项目完全符合我国“十二五”发展规划和XX省“十二五”发展规划以及研究所《五年发展规划（2009-2013）》要求，将为加快推进全省煤矿安全生产起到十分重要的作用，是国家政策鼓励发展的方向之一。
项目总投资4975.89万元，总建筑面积20360平方米，项目实施期（2年）。
无论从技术上还是社会效益上分析，项目可行，达到了政府和企业的双赢，希望能早日动工建设。
第二章发展规划、产业政策与市场分析
2.1国家煤矿安全相关政策
2005年2月23日，国务院召开了第81次常务会议，会议指出，煤炭是我国一次能源的主体，煤炭行业又是高危行业，高瓦斯和瓦斯突出矿井占一半左右，煤矿安全是整个工业安全生产工作的重中之重。
会议确定，采取７项措施大力开展瓦斯集中整治，切实防范重特大瓦斯事故发生。
一是对瓦斯灾害严重的４５户重点煤矿派驻安全督导组，进行跟踪监察。
二是从全国抽调煤矿安全专家，对瓦斯灾害严重和存在重大隐患的煤矿逐个进行安全评估，帮助制定具体的防范措施。
三是严格执行“以风定产”的规定，凡超通风能力生产的矿井，必须把产量降到通风能力许可的范
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