份精细化管理工作总结.docx
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份精细化管理工作总结
水城县凉水沟煤矿
2016年10月份精细化管理工作总结
采掘工程师签字：
机电工程师签字：
通风工程师签字：
办公室主任签字：
矿财务会计签字：
矿总工程师签字：
矿长签字：
凉水沟煤矿精细化工作管理领导小组办公室
二零一六年十一月十日
天元矿业有限公司凉水沟煤矿
2016年10月份精细化管理工作总结
六盘水市天元矿业有限公司：
2016年是天元矿业有限公司持续开展精细化管理的管控年，我矿在公司的正确领导下,按照公司精细化管理方案及制度，年度生产经营考核目标，我矿各级管理人员，特别是工程技术人员按照公司的要求，做了一定的工作，现将我矿十月份各项管理工作报告公司，请予审查。
一、精细化管理、现金流考核审计总表及1-7附表：
2、安全工作情况：
（一）培训工作：
内
容
计划
实际
本月
累计
本月
累计
外培（人）
1
22
1
22
内培（人）
20
492
28
436
培训费用（元）
5000
26320
950
15970
（二）隐患整改工作：
本月整改75条，累计整改1191条。
内容
计划
实际
本月
累计
本月
累计
矿自查
20
300
19
291
天元公司
10
220
9
287
天伦公司
10
220
15
227
行管部门
30
380
33
387
合计
70
1120
75
1191
（3）“三违”工作
姓名
抓三违
三违罚款
本月
累计
本月
累计
李辉
6
49
2000
6100
邝良学
6
39
700
3500
张立辉
6
51
500
5000
周训安
6
45
800
2900
陈柏霞
6
42
200
3260
李献书
6
43
300
2650
黄建法
6
51
650
4350
刘清
6
42
100
2150
杨忠勇
6
36
330
3510
谭立新
5
17
300
850
合计
59
352
6080
35820
1、本月管理人员抓三违罚款统计表
2、本月安全生产奖金0元，累计安全生产奖金4000元。
（四）工伤情况 单位：
元
工伤情况
本月
累计
备注
轻伤
5
13
重伤
0
0
工伤赔付费用
0
357122.41
医疗费用
6000
83114.67
三、质量标准化工作
（一）本月质量标准化十一项评分情况（表格）
十月份质量标准化评分统计表
序号
名称
标准分值
权重（ai）
考核得分（Mi）
加权得分
1
通风
100
0.18
92
16.56
2
地测防治水
100
0.12
93.5
11.22
3
采煤
100
0.10
93
9.3
4
掘进
100
0.10
96
9.6
5
机电
100
0.10
94.2
9.42
6
运输
100
0.09
93.8
8.44
7
安全管理
100
0.08
95
7.6
8
职业卫生
100
0.08
95
7.6
9
应急救援
100
0.06
96
5.76
10
调度
100
0.05
95
4.75
11
地面设施
100
0.04
93
3.72
井工煤矿安全质量标准化考核得分（M）
93.972
（二）质量标准化工作中存在的问题：
1、矿井硬件
（1）井下通讯系统、监控系统线路及设备维护不够，造成井下线路混乱，通讯串号等问题；
（2）加强维护和完善人员定位系统，杜绝井下人员与人员定位系统显示不相符的问题。
2、软件资料
（1）由于人员配备不足部分软件资料未及时跟上；
（2）个别问题未按相关要求对质量标准化存在问题按照五落实进行整改；
四、开源节流工作（各分管工程技术人员）：
（一）本月开源节流计划19.8万元（公司下达计划），本月完成17.6204万元，完成率88.99%；累计开源节流计划138.6万元（公司下达计划），累计完成189.7204万元，累计完成率136.88%。
（二）矿分专业、项目完成情况。
开源节流完成情况一览表 单位：
万元
序号
部门
本月
计划
累计
计划
本月
实际
累计
实际
本月
节超
累计
节超
备注
1
采掘队
7
49
0
0
欠7
欠49
2
机电队
7
49
5.8924
145.3924
欠1.1076
超95.2848
3
防突队
5
35
11.728
43.868
超6.728
超8.868
4
后勤队
0.8
5.6
0
0.46
欠0.8
欠5.14
合计
19.8
138.6
17.6204
189.7204
欠2.1796
超50.0128
五、三项直接成本执行完成情况
三项成本
10月份实际
10月份预算
预算
实际与预算比
工资
204.03元/吨
144.18元/吨
+59.85元/吨
材料
36.04元/吨
38.29元/吨
-2.25元/吨
电费
32.4元/吨
31元/吨
+1.4元/吨
合计
272.47元/吨
213.47元/吨
+59元/吨
六瓦斯治理重点工作：
（一）瓦斯治理井巷工程
10月份瓦斯抽采钻孔完成情况：
计划
实际
本月
累计
本月
累计
钻孔
进尺
费用
进尺
费用
进尺
费用（元）
进尺
费用
3680
36800
13480
133200
4855.42
48554.2
23489.01
231590.5
岩孔
3680
36800
12680
126800
4855.42
48554.2
21838.99
218389.9
煤孔
其他
说明：
含岩孔工资8元/m，煤孔工资6元/m，材料费2元/m。
（二）本月瓦斯治理费用表：
月原煤计划15000吨，当月产量10485吨，年度累计产量125708.5吨
计划
实际
本月
累计
本月
累计
治理总费用
600000元
5400000元
168548
816053.62
吨煤治理费用
40元/吨
40元/吨
16.08元/吨
7.832元/吨
治理工资
103000
909000
68648
347201.62
打钻+抽采
80000
720000
48554.2
246843.06
井下施钻
9000
63000
0
0
瓦斯泵司机
4000
36000
4000
36000
防突校验工
10000
90000
16093.8
64358.56
吨煤工资
1.75元/吨
1.75元/吨
4.87元/吨
2.42元/吨
瓦斯管理工资
120000
1080000
99900
637400
瓦检员工资
50000
450000
49666
275771
安全员工资
45000
405000
31904
196639
通防工程师
15000
135000
18330
164970
通风科长
10000
90000
吨煤工资
13.12元/吨
13.12元/吨
9.53元/吨
5.07元/吨
材料费用
吨煤材料
设备费用
吨煤设备
治理工程费
吨煤工程费
0元/吨
0元/吨
0元/吨
0元/吨
说明：
计划
实际
完成率%
本月
累计
本月
累计
本月
累计
抽采量
60
540
80.2
612.2
133.67%
113.37%
瓦斯治理工程
0
0
治理费用
说明：
（三）瓦斯抽采量：
七、通防工作（计算瓦斯治理总费用之内）
（一）Ｋ１值考察工作（次）：
11182工作面、11182里段采面、1118里段回风顺槽、11261回风顺槽、11182里段采面措施巷施工K1值考察孔79个，共计745.5m；11261回风顺槽校检孔10个，共计：
460.4m。
11182采面校检孔5个，共计：
202.5m，合计719.9m。
计划
实际
本月
累计
本月
累计
Ｋ１值考察
20
93
24
115
工资支出（元）
5000
75000
7455
51326.4
配件
（二）瓦斯检测仪器、仪表、探头等校检及费用支出情况：
计划
实际
本月
累计
本月
累计
校检
4次
39次
4次
40次
校检费用
4166元
37494元
4166元
37494元
材料费用
0
0
0
0
（三）本月瓦斯超限0次，全年共7次。
八、地质钻孔
当月费用总额34181元，吨煤成本2.24元/吨。
计划
实际
完成率%
本月
累计
本月
累计
本月
累计
地质钻孔（m）
3200
20824
3194.4
12182.2
99.8%
58.5%
施工工资（元）
3200
208240
31944
121822
99.8%
58.5%
材料费用
1000
7000元
0元
0元
0%
0%
小计
说明：
九、防治水当月费用总额0元，吨煤成本0元/吨。
（一）、物探
本月计划5次，实际5次，实际累计28次。
（二）、探放水钻孔（与地质钻孔同孔）
计划
实际
完成率%
本月
累计
本月
累计
本月
累计
探放水钻孔
0
0米
0米
0米
0%
0%
施工工资
0
0
0
0
0%
0%
材料费用
0
0
0
0
100%
100%
说明：
探放水钻孔费用和地质钻孔费用开一不开二
十、机电工作当月工资74636元，材料费用38363.07元；运输队工资79458元，材料费用3409.16元。
总额195866.23元，吨煤成本18.68元/吨
（一）加工制作：
掩护支架、工字钢（9、11号）
项目
本月
累计
项目
本月
累计
维修9#工字钢支架
0
826根
制作9#工字钢支架
0
142架
维修11#工字钢支架
24根
2354根
制作11#工字钢支架
0
1191架
加工2.2m掩护支架
0架
0架
维修2.2m掩护支架
0
0
加工2.8m掩护支架
0架
2463架
维修2.8m掩护支架
0架
145架
（二）开源节流：
当月总额142121元，其中：
内容
单价
数量
金额
电费节约
0.54元/度
4440度
2398元
修旧利废
/
/
39343元
加工、修复支架
/
/
17183元
合计
58924元
（三）日常工作：
1.完善我矿一级质量标准化机电运输部分的各项软件资料，包括钢丝绳日检查记录、防爆电气设备及小型电器防爆率现场检查表、双电源双风机自动切换记录等各类机电台账以及矿车检修记录、副斜井防跑车装置日巡查记录、轨道检修记录等运输台账。
2.完善调度绞车安装安全技术措施、运行安全技术措施、调度绞车司机现场培训等相关资料。
3.本月完成修旧利废金额39343元。
4.本月共完成开源节流费用为；58924元。
十一、六大系统、信息化平台、视频监控系统使用情况：
当月费用总额32188.56元，吨煤成本3.07元/吨。
（一）监测监控系统：
安创公司校检各类探头当月金额4166元，材料费28022.56元，合计32188.56元，吨煤成本3.07元/吨。
1、本月瓦斯超限共0次；
2、便携式瓦斯检查仪数量不足、部份光学瓦检器需要检修；
3、井下有几个D型监控分站老化，遇地面导电，常出现各类探头断线，计划先采购监控分站锂电池进行更换，确保分站能保持断电情况下2小时自备电源。
（二）人员定位系统当月金额0元，吨煤成本0元/吨。
1、所有人员均已经按照要求佩带定位识别卡，个别人员更换后未及时更改姓名，需要施工队伍及时根据人员变动及时告监控维护工更新；
2、井口检身工未严格把关，入井检身记录不完善。
（三）紧急避险系统当月金额0元，吨煤成本0元/吨。
1、永久避难硐室压风自救装置无风，物质时间过长腐化，需要更换完善；
2、隔绝式自救器管理不足，个别员工不带下井或下班不带上井交灯房。
（四）压风自救系统当月金额0元，吨煤成本0元/吨。
1、压风自救管路经常被取走高压胶管，造成无气现象。
2、压风自救装置安装时随意性强，安装时必须请示工程技术人员，确认数量位置。
（五）供水施救系统当月金额0元，吨煤成本0元/吨。
1、管路基本到位，由于管理不到位，个别避难硐室内存在无水现象。
2、部分地段管路连接不合格，漏气、漏水，需要维修。
3、压风自救装置数量偏少，安设时需要增加。
（六）通信联络系统当月金额0元，吨煤成本0元/吨。
1、采煤队话机损坏未更换；
2、各地点通讯号码需要根据井巷变化及时更新。
（七）信息化平台当月金额0元，吨煤成本0元/吨。
1、设专职信息录入人员，信息录入及时完善；
2、信息化平台管理制度不完善、不健全；
（八）视频监控系统当月金额0元，吨煤成本0元/吨。
部分视频不能正常运行，故障频繁，视频探头不能及时移到打钻地点附近（加视频监控线需要专业设备）
十二、技术工作总结当月金额7.38万元，吨煤成本7.04元/吨。
其中：
（以下每小项若有费用发生须列支费用金额）
1、工程技术人员本月工资7.38万元；
2、及时填绘矿井采掘工程平面图、井上下对照图、矿井通风系统图、避灾路线图、防灭火系统图、瓦斯抽放管路布置图、监测监控系统图共7张；使图纸保证与生产同步。
及时填绘11182里段运输顺槽、切眼，11261瓦斯抽放进风巷和11261回风顺槽矿井地质图、采掘工程平面图2张，使图纸保证与生产同步。
3、编制完成《11182里段切眼上山、11182里段回风顺槽掘进作业规程和11261回风顺槽作业规程》，根据实际情况修改并完善作业规程，
4、完成了六盘水市推广了“六盘水市采掘工程管理子系统”本专业相关资料的上传和日常更新。
5、按要求每月完成水城县采掘工程情况表、瓦斯治理工程情况表等上报工作。
6、定期下井检查各作业地点工程质量，统计支护材料并建立台账。
十三、金属支架管理
（一）金属支架台帐管理：
（仓库管理人员、副总工）
名称
原有
新增
累计
井下
地面
合计
11#
847
150
847
150
997
掩护支架
729
240
729
860
1589
（二）金属支架加工、维修台帐管理（机电工程师）
名称
本月
累计
加工2.2m掩护支架
0架
1003架
维修11#T型支架
24根
2354根
维修9#T型支架
0根
826根
维修11#掩护支架
0架
145架
加工2.8m掩护支架
0架
2463架
十四、其他工作
（一）当月技术管理金额7.38万元，吨煤成本7.04元/吨。
（二）通防当月工资210888元，材料费用69694.14元，通防费用280582.14元，吨煤成本26.76元/吨。
（三）机电运输当月工资154094元，材料费用41772.23元，机电运输费用195866.23元，吨煤18.68元/吨。
（四）采掘当月工资857101元，材料费用219468.73元，采掘费用1076569.73元，吨煤102.68元/吨；
十五、物资支出情况（各分管技术员、仓库保管员、库管员、主管会计）
当月物资供应总额370911.04元，累计物资供应总额为2331732.15元，其中：
（一）分单位说明如下：
月物资消耗统计表
序号
部门
本月
消耗
累计
消耗
本月
实际
累计
实际
本月
节超
累计
节超
备注
1
采煤队
94964.21
659380.17
2
岩掘一队
98001.97
361727.48
3
岩掘二队
0
286774.6
4
煤掘
20364.69
20364.69
5
机电队
38363.07
279383.33
6
运输队
3409.16
11203.64
7
通防队
69694.14
449408.01
8
巷修队
6137.86
67403.76
9
后勤队
11953.38
130257.91
10
监控
28022.56
65723.56
11
其它
0
105
合计
370911.04
2331732.15
（二）存在的问题
1、各部门计划单不及时，存在采购回矿后补做计划现象。
2、材料领发管理开票不到位，采掘领用工字钢、掩护支架等没有明确登记台帐。
3、部分回收的材料没有及时清理到仓库堆放并登记台帐。
十六、地面地质灾害防治、环境水土保持管理和农赔（生产技术部门、后勤部门提供）
1、地面地质灾害防治
10月份受11182里段采面的采动影响，工业广场以东（办公楼前）有多处新的采动塌陷、冒漏、开裂等迹象，矿井及时采取措施地面充填。
2、环境水土保持管理
矸石山水土保持，防止矸石山往下滑坡，根据现场情况要及时制定安全措施，及时进行实施解决。
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