计算机管理系统操作权限审核审批表.docx
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计算机管理系统操作权限审核审批表
计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
企业负责人
陈恩达
所有查询
2
质量负责人
章鹏飞
不合格药品裁定
所有查询
3
质管部长
徐翠翠
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定(供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核)
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
4
质管员
徐丽丽
同上
同上
5
采购员
陈恩达
采购记录生成、确认、修改(未收货确认前)
查询供应商资料
查询药品资料
查询药品库存
查询采购记录
6
保管员(收货、出库复核))
包六春
收货(购进、退货)确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
7
验收员
冯妹
购进、退货药品验收确认
验收质量问题药品提交
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
8
养护员
陈恩达
养护记录生成、确认,养护质量问题提交
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
9
开票员
钟分钟分银
销售记录生成、确认、修改(未出库复核前)
退货药品确认
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
10
系统管理员
钟分银
经质管部授权进行系统数据库管理数据备份
备注
岗位权限分配原则:
生成本环节记录
查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资
质管部负责人签名:
年月日
系统管理员设置后签名:
年月日
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
综合业务部
申请岗位
采购员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在采购员岗位赋予下列权限内容。
申请人:
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定(供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核)
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询权限分配
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
质管部意见
质管部长:
质量负责人意见
质量负责人:
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
综合业务部
申请岗位
开票员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在开票员岗位赋予下列权限内容。
申请人:
申请权限
操作权限分配
销售记录生成、确认、修改(未出库复核前)
退货药品确认
查询权限分配
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
质管部意见
质管部长:
质量负责人意见
质量负责人:
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
质量管理部
申请岗位
质管部长
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管部长岗位赋予下列权限内容。
申请人:
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定(供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核)
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询权限分配
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
质管部意见
质管部长:
质量负责人意见
质量负责人:
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
质量管理部
申请岗位
质管员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管员岗位赋予下列权限内容。
申请人:
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定(供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核)
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询权限分配
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
质管部意见
质管部长:
质量负责人意见
质量负责人:
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
质量管理部
申请岗位
验收员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在验收员岗位赋予下列权限内容。
申请人:
申请权限
操作权限分配
购进、退货药品验收确认
验收质量问题药品提交
查询权限分配
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
质管部意见
质管部长:
质量负责人意见
质量负责人:
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
仓储运输部
申请岗位
养护员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在养护员岗位赋予下列权限内容。
申请人:
申请权限
操作权限分配
养护记录生成、确认,养护质量问题提交
查询权限分配
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
质管部意见
质管部长:
质量负责人意见
质量负责人:
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
仓储运输部
申请岗位
保管员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在保管员岗位赋予下列权限内容。
申请人:
申请权限
操作权限分配
收货(购进、退货)确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询权限分配
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
质管部意见
质管部长:
质量负责人意见
质量负责人:
审批人