企业标准化安全生产管理台账十三要素范本.docx

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企业标准化安全生产管理台账十三要素范本

安全生产管理台帐

（一）

安全生产责任制度

（年度）

单位：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

一、车间安全生产管理机构情况登记表

二、安全生产管理机构网络图

三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表

四、安全生产责任制考核表

五、车间安全生产经费投入记录

六、应急预案目录

七、事故应急救援预案及演练记录

一、车间安全生产管理机构情况登记表

安全生产管理机构名称：

成立时间：

年月日

姓名

性别

年龄

文化程度

工作岗位及职务

安全管理机构中

有何专长

受过何种安全

培训和教育

证件号码

任职时间

职务

二、安全生产管理机构网络图

三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表

序号

部门（岗位）名称

责任人

序号

部门（岗位）名称

责任人

1

1

2

2

3

3

4

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5

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10

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14

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15

15

16

16

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17

18

18

19

19

四、安全生产责任制考核表

班组：

考核时间：

考核人员：

考核要素

标准分

标准内容

评分办法

得分情况

等级人员伤亡事故

20

按照事故管理制度执行

出现一次性20分

发现隐患不及时落实整改现象

10

按照隐患整改制度执行

每次1分，扣完为止

不落实安全措施而进行危险作业现象

10

无不落实安全措施而进行危险作业现象

每次1分，扣完为止

新上岗人员不受安全教育而上岗作业现象

5

按照安全教育培训制度执行

每人/次1分，扣完为止

千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象

10

无千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象

每次1分，扣完为止

消防设备器材因管理不善、保养不良而导致不能正常使用现象

5

无消防设备器材因管理不善、保养不良而导致不能正常使用现象

每次1分，扣完为止

打架斗殴影响工作致伤事故

10

无打架斗殴影响工作致伤事故

每次1分，扣完为止

消防车无主要责任损失五千元以上的安全事故

10

按照《交通法》执行

一次性10分

搞好公司员工厂及安全教育，同时搞好本部门员工的三级安全教育

5

按照安全教育培训制度执行

每次1分，扣完为止

年内重新修订、健全安全管理制度

5

及时进行制度更新

每次1分，扣完为止

做好安全台帐记录

10

保持记录及时、全面翔实

每次1分，扣完为止

合计

五、绩效考核表（年）

序号

考核内容

标准得分

考核标准

责任部门（人）

考核得分

01

公司主要负责人全面负责安全工作，落实“双基”；保证安全投入

10

未定期组织召开安全会议扣2分；安全组织机构、人员不能满足要求，每缺一扣1分；因投入不足，导致安全事故扣5分

总经理

02

全体员工熟知公司安全目标方针和本部门安全情况

10

抽查，每次每人不知扣1分

各部门

03

各级、各部门签订安全责任书并按时考核

10

一人未签订责任书扣2分，没考核的扣5分

各部门

04

各部门、班组应制定安全工作计划

5

无部门计划扣3分，无班组扣2分

各部门、班组

05

公司安全办、部门安全领导小组及班组安全员人员变动后，要及时调整或更新

5

未及时更新扣5分

公司、各部门

06

公司主要负责人及各级安全管理人员须经相关部门考核取得证书；按规定接受再教育

10

一人未取得证书的扣2分；一人未接受再教育的扣2分

公司负责人、部门负责（安全管理）人、班组安全员

07

安全费用专款专用，全体员工依法参加工伤社会保险

10

未按规定提取、挪用安全费扣5分，台帐记录不清的扣5分；未依法参加工伤社会保险，少一人扣2分

财务部

办公室

08

常规作业每年、非常规开始时进行风险评价，确定措施并控制；评价结果及时对员工宣传培训

20

未定期评价扣10分；非常规开始每次未评价（查作业票）扣2分；未将评价结果培训宣传（看培训纪录）的扣5分

公司及各部门

09

发生事故或变更时，要及时进行风险评价

5

未及时评价每次扣1分

各部门

10

制（修）定应急救援预案，告知工作人员在紧急情况下采取的措施；定期进行演练（公司级每年两次、各部门每季度一次）

10

未及时修订预案扣2分；抽查员工对预案措施的熟知情况（查培训记录），每人次不合格扣1分；未定期演练每次扣5分

安全部及班组

11

及时（提交相关）更新适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，并对从业人员教育、培训

10

未及时更新及未对从业人员培训，每条扣1分

各部门

12

每年评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程

10

未按时评审、修订每条扣2分

安全部

13

新颁布的法律法规及时对从业人员进行安全教育培训

10

查培训纪录，未培训的每条扣1分

各部门

14

新入厂人员进行三级安全教育，老员工按规定进行再教育，培训内容学时要满足要求

10

未进行三级教育上岗的每人扣5分，再教育未满足规范要求每人次扣1分

各部门

15

班组每周开展一次安全活动，并做好记录

10

活动每少一次扣1分；纪录不规范每次扣1分

各部门及班组

16

新建项目的建议书、可研报告、初步设计、开工方案、开工前安全认可、竣工验收六阶段符合规范要求

10

查个阶段基础资料，每缺一项扣2分

工程部

17

生产设备设施台帐齐全；谁使用谁管理，责任到人，实行“四定”管理

5

查设备台帐，每漏一种扣1分；部门无设备定置图的扣1分；设备无编号和“四定”管理的每台扣1分

各部门

18

公司领导承包人对所承包的关键装置、重点部位监督指导，每月到承包点进行一次安全活动

10

查看班组安全活动记录，每少一次扣2分分

公司领导

19

安全管理部门每季度对领导承包到位情况进行考核，并进行公布

5

查看考核纪录，每少一次扣1分

安全部

20

拆除作业进行风险评价，并制定计划或方案

5

未进行评价或者制定计划，每次扣1分

安全部及班组

21

动火作业、进入受限空间、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业票制度

10

未按规定办理作业票的每次扣2分，作业票不规范的每次扣2分

安全部及班组

22

检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和警示标志

5

现场施工作业，未设置警戒区和警示标志每次扣1分，

安全部及班组

23

对承包商、供应商实行资格审查和管理，并识别采购有关的风险

5

查档案纪录，不齐全完整的扣3分；未进行审查和识别风险，每次扣2分

办公室工程部

24

对危险化学品登记、建档；购进产品索取安全技术说明书和安全标签；保持应急咨询电话畅通

10

按规定进行登记并建档，未登记、建档各扣2分；未索取技术书、标签各扣2分；咨询电话不通扣2分

安全部、办公室

25

危害作业岗位员工应了解危害特性、预防措施、处置措施

10

查培训纪录，未培训者扣2分；提问员工，回答不出者，每人扣1分

技术部及班组

26

从业人员按照规定佩戴防护用品和器具；建立防护用品台帐

10

现场发现未按规定穿戴或使用防护用品者每人次扣1分；未建立台帐者扣2分

安全部及班组

27

按照规定配备应急救援物品器材，并经常维护保养，由专人负责保管

10

未配备扣2分；未及时维护保养扣2分；无专人保管扣1分

安全部及班组

28

按规定报告事故；按四不放过处理事故

10

发生安全事故不报、瞒报者扣5分；未按规定处理者扣5分

各部门

29

事故应急救援器材齐全有效，放置合理

10

应急器材配备、放置由相关部门落实，未落实者各扣5分；

办公室、安全部、各班组

30

定期组织和开展应急救援预案的演练；不断修订、完善预案

10

公司级演练每年不少于两次，部门级每月一次，每漏一次扣2分；未及时评审和修订的各扣2分

公司

31

开展定期不定期的综合性、季节性检查、专业检查；搞好岗位日安全检查、巡查

20

查纪录，按公司检查制度进行，每少一次扣1分

公司、各部门

32

隐患在规定时间内及时整改

10

查台帐，看现场，未及时整改或整改不合格的，每项每次扣2分

各部门

六、企业安全生产经费投入记录

序号

投入数量（元）

投入时间

经费用途

经办人

备注

1

2

3

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5

6

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8

9

10

11

12

七、应急处置预案目录

序号

应急预案名称

编制时间

最近修订时间

备注

1

2

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6

7

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19

八、事故应急救援预案及演练

预案名称

演练时间

演练地点

演练总指挥

参观人员

演练记录

安全生产管理台帐

（二）

安全生产管理制度

（年度）

单位：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

一、各类安全生产管理制度汇总表

二、安全制度（操作规程）符合性评审表

三、制度变更表

四、各工种（设备）安全操作规程汇总表

五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

一、各类安全生产管理制度汇总表

序号

制度名称

修订时间

1

2

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6

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8

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11

12

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17

一、各类安全生产管理制度汇总表

序号

制度名称

修订时间

18

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34

二、安全制度符合性评审表

评审时间：

年月日评审人员签字：

序号

制度名称

不符合条款及内容

备注（不足原因）

1

2

3

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5

6

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8

9

10

11

12

13

14

15

16

二、安全制度符合性评审表

评审时间：

年月日评审人员签字：

序号

制度名称

不符合条款及内容

备注（不足原因）

17

18

19

20

21

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23

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25

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32

三、制度变更表

序号

制度名称

变更时间

变更内容

批准人

1

2

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5

6

7

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9

10

11

12

四、各工种（设备）安全操作规程汇总表

序号

设备操作规程名称

修订时间

1

2

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5

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四、各工种（设备）安全操作规程汇总表

序号

设备操作规程名称

修订时间

19

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五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

序号

制度（操作规程）名称

评审时间

参加评审人员签名

评审意见

1

运行正常，符合作业流程，不需变更

2

运行正常，符合作业流程，不需变更

3

运行正常，符合作业流程，不需变更

4

运行正常，符合作业流程，不需变更

5

运行正常，符合作业流程，不需变更

6

运行正常，符合作业流程，不需变更

7

运行正常，符合作业流程，不需变更

8

运行正常，符合作业流程，不需变更

9

10

11

12

五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

序号

制度（操作规程）名称

评审时间

参加评审人员签名

评审意见

13

运行正常，符合作业流程，不需变更

14

运行正常，符合作业流程，不需变更

15

运行正常，符合作业流程，不需变更

16

运行正常，符合作业流程，不需变更

17

运行正常，符合作业流程，不需变更

18

运行正常，符合作业流程，不需变更

19

运行正常，符合作业流程，不需变更

20

运行正常，符合作业流程，不需变更

21

22

23

24

五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

序号

制度（操作规程）名称

评审时间

参加评审人员签名

评审意见

25

运行正常，符合作业流程，不需变更

26

运行正常，符合作业流程，不需变更

27

运行正常，符合作业流程，不需变更

28

运行正常，符合作业流程，不需变更

29

运行正常，符合作业流程，不需变更

30

运行正常，符合作业流程，不需变更

31

运行正常，符合作业流程，不需变更

32

运行正常，符合作业流程，不需变更

33

34

35

36

五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

序号

制度（操作规程）名称

评审时间

参加评审人员签名

评审意见

37

运行正常，符合作业流程，不需变更

38

运行正常，符合作业流程，不需变更

39

运行正常，符合作业流程，不需变更

40

运行正常，符合作业流程，不需变更

41

运行正常，符合作业流程，不需变更

42

运行正常，符合作业流程，不需变更

43

运行正常，符合作业流程，不需变更

44

运行正常，符合作业流程，不需变更

45

46

47

48

五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表

序号

制度（操作规程）名称

评审时间

参加评审人员签名

评审意见

49

运行正常，符合作业流程，不需变更

50

运行正常，符合作业流程，不需变更

51

运行正常，符合作业流程，不需变更

52

运行正常，符合作业流程，不需变更

53

运行正常，符合作业流程，不需变更

54

运行正常，符合作业流程，不需变更

55

运行正常，符合作业流程，不需变更

56

运行正常，符合作业流程，不需变更

57

58

59

60

安全生产管理台帐

（三）

安全文件和会议活动

（年度）

单位：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

一、安全生产收文登记

二、安全生产发文登记

三、安全生产会议（活动）记录

四、安全生产会议（活动）签到册

一、安全生产收文登记

收文日期

收文

序号

来文单位

文号

文件标题

页数

处理情况

一、安全生产发文登记

发文日期

发文

序号

发文单位

文号

文件标题

页数

主送及抄送部门

二、安全生产会议（活动）记录

会议（活动）时间

会议（活动）地点

记录人

会议（活动）主题

主持人

参加人员

会议（活动）主要内容：

三、安全生产会议（活动）签到册

会议名称

会议时间

参加对象

参加部门

姓名（签字）

职务

手机号码

参加部门

姓名（签字）

职务

手机号码

安全生产管理台帐

（四）

安全检查和隐患整改

（年度）

单位：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

一、班组现场安全管理及隐患排查交接班表

二、事故隐患整改登记表

三、安全生产检查及隐患整改记录

四、生产经营单位安全生产隐患排查治理情况月报表

五、生产经营单位重大事故隐患月报表

班组现场安全管理及隐患排查交接班表

序号

排查内容

排查结果

隐患情况

当班处置情况

备注

是

否

1

设备设施、工具、附件是否有缺陷

2

设备设施安全防护装置是否良好

3

安全运行技术参数是否符合规定

4

劳动防护用品是否按规定佩戴

5

是否按操作规程作业

6

作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危

险物品等是否符合要求

7

是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

8

应急措施是否落实

9

其他

班组：

交班人员：

接班人员：

交班时间：

年月日时分

注：

班组可根据此表结合本部门实际调整、完善有关排查内容。

安全检查签到册

检查类别

检查时间

参加对象

参加部门

姓名

签到时间

职务

手机号码

参加部门

姓名

签到时间

职务

手机号码