基础设施控制程序文件.docx
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基础设施控制程序文件
基础设施控制程序
1.目的
确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施,保证基础设施在生产过程中处于良好状态,以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。
2.使用范围
适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。
3.定义：
为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。
4.职责
4.1装备车间是公司设备归口管理单位,负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。
负责设备大修〔包括设备项修和零星项目的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作,以确保设备的持续运转能力。
4.2各车间〔部门负责本单位的设备资产管理,及设备的使用和维护保养工作。
4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。
4.4制造部负责运输设施〔不含内转电动平车的具体管理、使用和维护。
4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。
5.流程
6.程序
程序
工作内容
记录
责任部门
6.1设备配置
6.1.1使用部门须增加或更新设备〔设施时,由使用部门提出"申购报告",然后由装备车间或运行部进行立项。
申购报告
使用部门
6.1.2设备〔设施立项时,生产设备的立项,由装备车间填写"项目立项申请表"；计算机及外设的立项,由运行部填写"计算机及外设采购立项申请表",经董事长批准后,交由有关人员采购。
项目立项申请表
计算机及外设采购立项申请表
装备车间
运行部
6.1.3设备〔设施采购时,采购人员应对供应商的资质进行考察,由装备车间根据申购部门的需求提出技术要求,重要设备并进行实地考察,然后由制造部按要求进行招标比价、商务谈判、签订合同、办理采购业务；计算机及外设由运行部进行招标比价、签订合同、办理采购业务。
采购合同
制造部
6.1.4设备〔设施购回后,采购部门应通知装备车间,对购置的设备按说明书及装箱单逐一进行清点,设备技术资料由设备管理员进行存档。
说明书、装箱单等
装备车间
6.2设备的安装调试、验收、移交
6.2.1设备〔设施的安装、调试由装备车间进行监督工作。
装备车间
6.2.2设备〔设施安装、调试后,由装备车间、工艺部、品质部、安保部、制造部共同组织人员进行验收。
在确认设备没有制造问题、能够正常运行后,由装备车间设备管理员填写"设备安装〔技术改造验收报告"和"设备安装〔技术改造竣工验收移交单",并与使用部门办理移交手续。
验收如果有问题,则应及时反馈给采购人员及有关部门进行处理。
设备安装〔技术改造验收报告
设备安装〔技术改造竣工验收移交单
装备车间
工艺部
品质部
安保部
采购部
6.2.3装备车间设备管理员按"设备分类编号"的要求对设备进行编号,并建立好设备台账。
设备台账
装备车间
6.3设备的使用管理
6.3.1装备车间按《设备管理制度》将设备分为A、B、C三类,对设备进行分类管理,设备管理员应在设备台账上注明设备的类别。
装备车间
6.3.2装备车间负责编写必要的设备操作与维护保养规程。
装备车间
6.3.3设备操作者独立使用设备时,必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法；由工艺部组织培训,培训合格后由装备车间发放设备操作合格证后方可上岗；必须严格遵守有关设备操作与维护保养规程,严禁违章操作。
工艺部
设备使用车间
6.3.4对于大型、精密设备〔A类设备,设备操作者应做好必要的"设备运行记录"和"精大稀〔重点设备日常点检卡",连续运行时,并填写好"设备交接班记录"。
精大稀<重点>设备日常点检卡、设备运行交接班记录〔运行记录
设备使用车间
6.3.5凡列入公司设备资产的所有设备,未经公司领导批准,使用单位一律不得擅自调动设备〔包括汽车和计算机,公司内部单位借用时,借用单位需提出书面申请,经相关领导批准后,报装备车间备案,由装备车间监督借方对设备的使用、维护、及归还。
6.3.6对于长期闲置〔闲置时间三个月以上的设备,使用部门因向装备车间提出设备封存申请,并填写"设备封存〔启封申请表",经相关领导批准后,由装备车间悬挂"闲置设备"牌。
闲置设备启封时,同样需填写"设备封存〔启封申请表",并经相关领导同意后,方可启封。
设备封存〔启封申请表
装备车间
6.3.7特种设备的使用应严格按照《设备管理制度》中"特种设备管理制度"条款执行,严禁违章操作。
装备车间
6.3.8设备检修时,装备车间维修人员应在适当的位置悬挂"设备维修"牌。
装备车间
6.4设备的维护保养
6.4.1应对主要设备的进行定期检查,并填写"设备技术状况普查表"。
设备技术状况普查表
装备车间
6.4设备的维护保养
6.4.2应对机加工设备进行必要的日常保养,设备操作者负责日常保养,并填写"设备日常检查保养记录"。
设备日常检查保养记录
设备使用车间
6.4.3应对设备进行必要的定期保养,使用者每周进行一次周末维护保养,每月进行一次一级保养,由装备车间组织人员进行检查,并填写"设备周末检查记录表"和"设备一级保养检查记录表"。
因生产任务暂时无法进行保养的设备,使用单位应提出申请,并填写"设备保养暂不受检申请",经分管领导批准后,方可延时保养,待任务完成后,必须补做保养,且不得超过5天,保养后报装备车间进行检查。
设备周末检查记录表
设备一级保养检查记录表
设备保养暂不受检申请
装备车间
设备使用车间
6.4.4每年12月份,装备车间设备管理员应做好主要生产设备的定期保养计划,并填写"年度设备保养计划"。
在定期保养前半个月,通知制造部和设备使用部门,以便其安排生产任务。
年度设备定期保养计划
装备车间
6.4.5每年12月份,装备车间设备管理员应做好年度设备修理〔改造计划,并填写"年度设备修理〔改造计划",经相关领导批准后,将修理计划通知制造部和设备使用部门,以便其安排生产任务。
年度设备修理〔改造计划
装备车间
6.5设备的修理
6.5.1设备在日常使用过程中发生故障时,使用部门应向装备车间提出报修申请,装备车间应根据实际情况安排人员进行处理,并由维修班组组长填写"设备故障维修停机记录表"。
设备故障维修停机记录表
装备车间
6.5.2设备故障维修后,设备使用部门机械员应到装备车间维修班组对"设备故障维修停机记录表"签字认可。
6.5.3对于公司内不能完成的设备故障修理,由装备车间负责外委维修。
首先由设备使用单位提出外修申请报告,然后装备车间进行外修申报,并填写"设备外修申报表",经公司领导批准后,与委外单位签订相应的合同,再由外委单位进行修理。
对于设备的重大维修,还需进行验收,并填写"设备外修验收单"。
设备外修申报表
设备维修合同
设备外修验收单
装备车间
6.6设备备品备件管理
6.6.1每年12月份,装备车间设备技术员应根据当年的维修情况,建立下一年的备品备件清单,并填写"设备备品备件计划单"。
设备备品备件计划单
装备车间
6.6.2装备车间将统计好的"设备备品备件计划单"交由资产财务部,由资产财务部进行库存量核对,对接近库存安全量的,做好采购计划并实施采购。
资产财务部
6.6.3对于设备维修临时急需的设备配件,由装备车间技术员提出采购计划,交由制造部及时进行采购。
6.7设备的报废
6.7.1技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或者故障频繁、效率低,经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。
6.7.2对于需要报废的设备,由使用部门应向装备车间提出报废申请,经装备车间设备管理员鉴定后,填写"设备报废申请表",经相关领导批准后,方可报废,对于报废后的设备,应悬挂"报废设备"牌。
设备报废申请表
装备车间
6.7.3对于报废了的设备,根据集团公司下达的处置文件进行处理。
7.过程绩效的监视
绩效指标
计算公式/方法
指标值%
监视频率
责任部门
7.1主要生产设备完好率
主要生产设备完好率=〔主要生产设备正常台数/主要生产设备总台数*100
≥90
月
装备车间
7.2设备一级保养合格率
设备一级保养合格率=〔设备一级保养合格台数/设备一级保养总台数*100
≥90
月
装备车间
7.3设备修理计划完成率
设备修理计划完成率=〔设备修理计划实际完成台数/设备修理计划总台数*100
≥80
月
装备车间
8.过程中的风险控制
风险
应对措施
责任部门
监视方法
8.1关键设备出现故障
8.1.1外委设备与设备供应商签订维修合同,保证随叫随到〔注：
每年12月签订次年的维修合同。
装备车间主任〔主管
装备车间主任监督签订设备维修合同。
8.1.2设备出现故障,装备车间第一时间安排相应人员到现场处理。
装备车间主任〔主管
分管领导督促
8.1.3储备一定量的设备备品备件
资产财务部
装备车间要求资产财务部每季度审查备品备件库存量
8.1.4设备使用车间认真做好设备的日常保养并填写"设备日常保养检查记录",对于大型、精密设备还应填写"设备日常点检卡"。
设备使用车间
装备车间不定期对各车间的保养记录进行检查,并要求各车间每月月底将大型、精密设备的点检卡交到装备车间,以便装备车间了解设备的性能状况。
9.相关文件
序号
文件名
文件编号
9.1
《设备管理制度》
10.记录
序号
记录名称
记录编号
10.1
项目立项申请表
ZBB-20-77/号
10.2
计算机及外设采购立项申请表
ZBB-20-74/号
10.3
设备安装〔技术改造验收报告
ZBB-20-46/号
10.4
设备安装〔技术改造竣工验收移交单
ZBB-20-45/号
10.5
设备台账
ZBB-20-22/号
10.6
精大稀〔重点设备日常点检卡
ZBB-20-41/号
10.7
设备运行交接班记录
ZBB-20-65/号
10.8
设备封存〔启封申请表
ZBB-20-53/号
10.9
设备技术状况普查表
ZBB-20-21/号
10.10
设备日常检查保养记录
ZBB-20-23/号
10.11
设备周末检查记录表
ZBB-20-68/号
10.12
设备一级保养检查记录表
ZBB-20-67/号
10.13
设备保养暂不受检申请
ZBB-20-69/号
10.14
年度设备定期保养计划
ZBB-20-24/号
10.15
年度设备修理〔改造计划
ZBB-20-04/号
10.16
设备故障维修停机记录表
ZBB-20-62/号
10.17
设备外修申报表
ZBB-20-61/号
10.18
设备外修验收单
ZBB-20-08/号
10.19
设备备品备件计划单
ZBB-20-12/号
10.20
设备报废申请表
ZBB-20-32/号
附件一〔10.1
编号：
ZBB-20-77/号
XX水轮机厂XX公司
项目立项申请表
立项申请人
所属部门
申请日期
拟立项目名称
拟立项目介绍
预计金额
预计
实施时间
项目申请
部门意见
项目立项
部门意见
项目申请部门
领导审批意见
分管领导
审批意见
总经理
审批意见
董事长
审批意见
附件二〔10.2编号：
ZBB-20-74/号
计算机及外设采购立项申请表
编号：
申请部门
申请日期
年月日
申购需求
序号
设备名称、规格或性能需求
数量
费用预算〔元
申购原因
说明
部门负责人签字：
年 月 日
分管领导
意见
签字：
年 月 日
运行部意见
采购建议
询价情况
序号
内容
数量
单价〔元
总价〔元
合计：
签字：
年 月 日
党群纪审部
价格审核
签字：
年 月 日
总经理审批
签字：
年 月 日
董事长审批
签字：
年 月 日
附件三〔10.3
编号：
ZBB-2014-46/号
设备安装〔技术改造验收报告
设备名称
设备型号
生产企业
出厂编号
出厂时间
安装时间
验收人员
生产企业
用户
验收时间
验
收
内
容
设备配置是否符合要求
是否
主要技术参数是否符合要求
是否
技术文件
齐全不齐全
随机附件
齐全不齐全
设备操作培训
是否
设备维护培训
是否
主机运行
正常不正常
附机运行
正常不正常
其他：
验收结论：
年年月日
使用单位对产品评价：
使用单位对服务评价：
用户单位代表人〔签章
年月日
生产企业代表人〔签章
年月日
附件四〔10.4编号：
ZBB-20-45/号
设备安装〔技术改造竣工验收移交单
设备名称
型号规格
制造厂
〔供应商
出厂编号
设备安装日期、地点
验收时间
设
备
状
况
安装质量
精度检验
〔技术参数测试
设备配置和技术参数
设备试运行
试件检查
技术培训
技术资料移交
设备附件、备件
安全装置
其
它
说
明
使用单位
品质部门
工艺部门
装备车间
制造部门
安保部门
项目
分管领导
附件五〔10.5
设备台账
编号：
ZBB-20-22/号
**：
精大稀设备*：
重点设备
序号
设备编号
设备名称
规格型号
制造单位
进厂时间
资产金额
安装地点
设备状况
备注
附件六〔10.6编号：
ZBB-20-41/号
单位
设备名称
XX水轮机厂XX公司
精大稀〔重点设备日常点检卡年月
设备编号
设备型号
维修钳工
维修电工
序号
点检内容
日期
将点检情况按符号划入格内,良好√、异常Δ、待修×、修好○
备注
班次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
传动系统是否转动自如,
有无异象发热震动噪声
早
中
2
各导轨有无拉、碰伤现象。
早
中
3
各变速手柄〔把是否灵活可靠。
早
中
4
各油箱池润滑点,测量是否充足。
早
中
5
油路是否畅通,油标醒目。
早
中
6
液压系统是否正常。
早
中
7
电气系统是否正常
早
中
8
销紧机构是否灵敏可靠。
早
中
9
各指示信号、仪表、限位保险等是否灵敏可靠。
早
中
10
附件是否齐全,安全防护装置是否可靠。
早
中
11
数控系统是否可靠、正常
早
中
操作者
早班
中班
车间设备主任：
机械员：
填报日期：
年月日
附件七〔10.7
编号：
ZBB-20-65/号
设备运行交接班记录
请将设备当天检查运转情况按要求记录如下,以备查阅。
打卡；正常填√,不正常填×。
一班制作运行记录,二班制实行交接班,并对本班设备正常运转负责。
检查日期年月日厂星期：
项
目
班次
白班
中班
夜班
设备各部位检查项目
精度、性能满足生产工艺要求
传动系统运转正常,变速齐全
机械操作系统灵敏,动作可靠
电器操作系统灵敏,动作可靠
润滑系统油路畅通油量充足
液压系统工作正常,可靠
设备滑动部位运动正常
安全防护被置齐全,动作可靠
设备是否漏油、漏电、漏水、漏气
设备零部件齐全完整、清洁附件齐全
设备发生故障是否及时报告车间处理
交接班人签字
备注：
〔工件加工、装夹、质量：
设备故障处理及其它说明栏
附件八〔10.8
编号：
ZBB-20-53/号
设备封存〔启封申请表
设备编号
设备名称
型号规格
设备安装地点
申请单位
申报日期
设备封存期
年月日至年月日
启封日期
年月日
设备封存
〔启封原因
设备封存前技术状况,附件是否完好、齐全
申报单位机械员
装备车间主任
制造部意见
装备车间意见
资产财务部意见
分管领导批示
年月日
附件九〔10.9
编号：
ZBB-20-21/号
XX水轮机厂XX公司
设备技术状况普查表
车间：
年月日
设备编号
设备名称
型号规格
复杂系数
制造厂
出厂
编号
出厂
日期
操作者
上次修理日期
修理
类别
开动班次
上次普
查结论
使用
情况
设备
特征
目
前
使
用
情
况
及
存
在
问
题
1.各滑动、导轨面部份。
〔月
〔月
2.各转动、传动部份。
3.各润滑系统。
4.现使用精度、光洁度。
5.电气系统、电气设备运行情况。
6.外观、附件、安全装置。
主要几何精度鉴定情况〔标准允差×
序号
检查项目
标准精度
实测精度
月
月
升级会员 